电梯安装维修采购控制程序.doc

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1、电梯安装维修采购控制程序1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面答规定的采购要求。2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。3 相关文件 文件和记录控制程序 外包劳务控制程序 外包工程控制程序 4 职责4.1 供应部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 公司工程质量部是本程序的配合部门。4.3 工程队是本程序的实施单位。4.4 分管副总经理负责合格物资供方名册的审批。5 工作程序5.1 采购过程控制 以对任何影响公司施工质量的采购产品（包括外加工配件等）进行控制。5.1.1 采购产品的分类5.1.1.1 确定采购

2、产品对公司施工质量的影响 （1）对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； （2）对公司施工工程交付后的服务提供过程等，实现后续过程的影响； （3）直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； （4）影响的重要程度（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。5.1.1.2 对采购产品，依据“5.1.1.1”条款及其影响程度分为两类。 A类：重要零部件如门锁、安全钳、限速器、缓冲器等及钢材、各种气体等； B类：如电料、电器 、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。5.1.2 供方的选择与评价 按照公司要求提供产品、服务的能力评价和选择采购产品供方

3、。5.1.2.1 对新开发供方评价的主要内容 （1）供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况（包括环境污染参数）； （2）供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力； （3）供方的顾客满意程度； （4）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）； （5）其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； （6）生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。5.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是工程质量部对现有供方供货和服务的业

4、绩考核记录（见本程序“5.1.3”条款），评价供方是否按要求提供产品的持续保证能力。5.1.2.3 供方评价程序（1）A类产品供方的评价（a）项目经理部将对供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入物资供方调查评价表的相应栏内，报公司供应部。其中资质状况应为物资生产企业，如果是经销公司或商店，应注明所供产品（如钢材）的生产单位。（b）公司供应部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论。（c）将评价为合格(列为合格供方)的单位填入合格物资供方名册,报分管副总经理批准后,发工程质量部作为采购产品的依据性文件。（2）B类产品供方的评价（a）工程质量部将供方的调查了解资料（新供方）

5、和业绩考核资料（现在供方）填入物资供方调查评价表的相应栏内，报工程质量部经理或主管副总经理审阅组织逐个单位评价并记录。（b）将评价列为合格供方的供货单位，填入合格物资供方名册，报工程质量部经理批准后作为采购产的依据性文件，并报公司供应部备查。（3）零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由质检员确认供方的合格性（在采购物品验收单上签名确认）。（1） 外包供方的评价，执行外包劳务控制程序或外包工程控制程序。5.1.3 供方的业绩评定 （1）对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 （2）当在提供产品或服务中出现问题时与供方沟通，限期补

6、发合格产品并严格检验或验证产品。如果产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从合格物资历供方名册中删除。 （3）每年年末对现在供方按本程序“5.1.2.1”条款和本条款（1）项进行综合评价，经评价合格的供方列入新一年度的俣格物资供方名册，并报公司分管副总经理（A类产品供方）或工程质量经理（B类产品供方）批准。5.2 采购信息控制5.2.1 采购合同、订单或技术协议 （1）依据施工安装项目（工程）设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议； （2）采购合同、订单或技术协议（含技术文件和图纸等）的内容除常规合同规定的价格、付货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验

7、证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求。适当时，还包括产品、程序、过程及设备的批准要求；人员资格的要求以及质量管理体系的要求。 （3）A类产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报公司供应部批准；B类产品经工程质量部经理或委托副经理批准。5.2.2 采购计划 （1）工程质量部根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月（度）采购计划。A类产品的采购计划报公司供应部批准，B类产品的采购计划经工程质量部经理批准，并报公司供应部备查。零星采购产品的采购计划（采购单）由工程质量部材料员批准或报工程质量部经理批准。 （2）A、B类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单

8、位和验收标准。其中供货单位必须与合格物资供方名册相符。5.3 采购产品的验证控制 （1）本公司对供方提供的采购产品一般采用进货检验或查验供方提供的合格证据的方法，执行监视和测量控制程序的有关规定。特别是重要零部件如门锁、安全钳、限速器、缓冲器等采购时要求供方提供有效期内的形式试验报告。采购后必须经过检查确认。 （2）如果公司或顾客（业主）需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法。但是，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 6 相关记录物资供方调查评价表 LS /CX-7.4(1)-01合格物资供方名

9、册 LS /CX-7.4(1)-02供方供货记录表 LS /CX-7.4(1)-04供方业绩评定表 LS /CX-7.4(1)-05 物资供方调查评价表编号：LS /CX-7.4(1)-01工程名称： 部门：供方名称供货类别营业证明生产许可证产品标准联系电话邮编地址联系人评价内容项目调查记录质量管理体系认证与否生产（供应）能力注册资金经济性质产品质量与业绩价格水平评价意见评价单位评价人评价结论批准意见批准意见主持人日期批准人日期合格物资供方名册（ 类）编号：LS /CX-7.4(1)-02序号供方名称供货类别单位地址联系人联系电话批准： 年 月 日 编制： 年 月 日 供方供货记录表编号：LS /CX-7.4(1)-04 供方名称：日期供货单位单据名称物资名称规格型号单位数量质量记录服务态度交货按时价格合理外观试验使用 记录人：供方业绩评定表编号：LS /CX-7.4(1)-05物资种类供方名称进货时间合计供货业绩供货（批）合格（批）拒收（批）合格率其他业绩服务态度交货时间价格合理其他评审意见参加单位年 月 日评审人年 月 日批准人批准意见（明年是否可继续用）：年 月 日