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1、电梯安装维修监视和测量控制程序1 目的 对产品实现所需的过程和环境及职业健康安全管理方案进行监视和测量，以确保满足顾客及法律法规的要求；对施工安装的工程质量进行监视和测量，验证质量符合相关验评标准的程度。2 适用范围 本程序适用于本公司对产品实现过程持续满足其预定的能力进行确认，对环境和职业健康安全风险进行监控，对施工使用的施工材料、设备配件以及施工过程、分部分项工程和交付工程的质量进行检验或验证的控制。3 相关文件 人力资源控制程序 施工过程和服务控制程序 管理方案控制程序 不合格品控制程序 纠正、预防和改进措施控制程序 文件和记录控制程序 现行施工安装规范及质量验评标准4 职责4.1 公司
2、工程质量部是本程序的编制、修改和实施归品管理的部门。4.2 公司供应部、综合管理办公室和工程队是本程序的配合实施单位。5 工作程序5.1 过程的监视和测量5.1.1 对公司的质量环境职业健康安全管理体系（以下简称质量管理体系）过程是否保持其实现预期结果的能力进行测量，采用内部审核的方法，执行内部审核控制程序。5.1.2 对施工安装工序进行监视和测量，实行自检、交接检和专职质检员检验的“三检制”。施工安装工序交接检是在施工安装人员自检的基础下由下工序对上工序进行质量检验，再由专职质检员进行核定。施工安装工序的交接检验结果要认真填写到施工工序交接记录表中。5.1.3 对施工安装关键过程的监视和测量
3、，由工程队的施工员或技术员进行，建立检测点，利用统计技术进行控制，确保相关的施工工艺参数控制在现行相关施工规范规定范围之内。如果发现不合格，执行不合格品控制程序和纠正、预防和改进措施控制程序中的有关规定。5.1.4 对施工安装的特殊过程，由工程队的施工员或技术员到施工安装现场进行连续监控，监控的内容和方法执行施工和服务控制程序中“5.2”条款的有关规定。5.2 环境及职业健康安全管理方案的监控5.2.1 公司工程质量部依据相关的法律法规和标准，结合本公司的环境和职业健康安全管理方案，具体监控的项目和对项目的监测指标或参数。5.2.2 对于环境及职业健康安全管理方案进行监控所需的监测设备、器具应
4、定期进行检定或校准，执行监视和测量装置控制程序中的有关规定。5.2.3 对于本公司无力进行测量的项目，经总工程师批准，请具有相应资质的国家或地方专门检测机构进行测量，检测报告原件存公司工程质量部或送公司综合管理办公室建档保管。5.2.4 工程质量部在环境及职业健康安全管理方案的实施过程中，要督促检查责任单位的实施进度。协调、解决实施活动中的问题，配置必要的资源。对于重要环境因素和重大危险有关的关键特性技术参数超出相关法律法规或标准规定的范围时，应采取必要的纠正措施，报管理者代表批准后实施。5.2.5 公司综合管理办公室对各部门、工程队非重要环境因素和非重大危险整改的一般环境因素和一般危险源控制
5、的情况进行监督检查和统计，并组织对其效果的验证。5.3 产品监视和测量5.3.1 进货检验或验证5.3.1.1 对施工安装的产品和其他辅助材料，以验证生产单位产品合格证和检验产品外观（含包装）质量的方法控制进货质量并记录。5.3.1.2 进货检验结果填入进货检验记录表中，必须记录检验依据、检验内容和方法及检验结果，质检员签名，交材料员建档保管，质检员保管进货检验记录表的存根。5.3.1.3 凡经检验判定为不合格的进货产品，按不合格品控制程序有关规定处置（退货或换货）5.4 施工安装产品的检验5.4.1 施工安装的工序质量检验或验证，执行本程序“5.1.2”条款。5.4.2 分项工程质量检验 专
6、职质检员依据国家批准发布的现行施工安装工程质量标准，对每项分项工程进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计，核定质量等级并记录、签名确认。5.4.3 分部工程质量检验 （1）专职质检员按本程序“5.4.2”条款的规定，对分部工程中每个分项工程（按施工顺序和进度）进行质量检验后，依据有关现行标准核定每个分部工程的质量等级。 （2）工程质量部按照工程项目所在地区质量监督部门的规定，向其报送公司的产品质量检验报告资料并请当地的质量检测部门到施工现场，直接进行施工质量检验并验收。5.4.4 交付工程的质量检验 交付单位工程质量检验和交付，由主管施工的副总经理或工程质量部负责主持，主要程序如下： （
7、1）工程质量部对工程队专职质检员进行进货检验和分项工程、分部工程质量检验资料进行核实。当确认进货检验、过程产品检验全部完成并均已合格的基础上，向总工程师报告，审核工程队进行交付工程初验和交付的申请，报公司总经理审批。 （2）公司总经理责成工程质量部的专职质检员对工程队的施工质量进行全面检查验收并记录。发现不合格的限期整改后，由专职质检员进行验证至合格。向当地质量监督部门报告工程质量检验资料（呈报资料的内容按当地质量监督部门的规定执行），并请质量检测部门和监理单位共同对施工工程进行现场综合检查验收。对于现场综合检查验收中提出的问题，由项目经理部限期整改。（4）复验。项目经理部对初次现场综合验收中
8、提出的工程质量问题限期整改完成后，请初验单位代表到施工现场进行复验，直到合格。（5）交付工程验收资料在公司档案室长期保管，执行文件和记录控制程序中的有关规定。5.5 质检员和检验记录5.5.1 专职质量检查员必须经过培训、考核合格并由总经理进行聘任（任命）。 专职质量检查员的培训、考核及聘任工作，由公司工程质量部负责实施，执行人力资源控制程序中有关规定。5.5.2 监视和测量的各种记录必须由经过聘任（任命）的质检员（或兼任的工程技术人员）签名确认。5.5.3 各项监视和测量记录均应一式两份，交受检单位一份，工程质量部存留一份备查。6 相关记录施工工程定位放线验收记录单 LS /CX-8.2.3
9、(4)-03（电梯用放线记录表）功能试验记录 LS /CX-8.2.3(4)-04分项、分部工程验评记录 LS /CX-8.2.3(4)-05施工工序交接记录 LS /CX-8.2.3(4)-06 施工工程定位放线验收记录单编号：LS /CX-8.2.3(4) 03 施工单位： 年 月 日建设单位工程名称工程地址工程定位放线情况1.本工程室外标高相当于绝对高程： 室内标高（0.00）相当于绝对高程：2.本工程平线板标高为：3.本工程定位放线依据：验收意见单位技术监督部门建设单位驻工地代表功能试验记录编号：LS /CX-8.2.3(4) 04工程名称试验项目试验部位试验方法、设备、仪表及试验时间
10、：试验结果：1. 试验依据：2. 试验值：3. 试验结论：试验人员 年 月 日施工单位代表： 年 月 日建设单位代表： 年 月 日 施工工序交接记录编号：LS /CX-8.2.3(4) 06工程名称开工日期施工单位负责人上工序施工情况记录下工序检查情况记录专职质检员质量核定记录 交方： 年 月 日接方： 年 月 日质检员： 年 月 日 交方： 年 月 日接方： 年 月 日质检员： 年 月 日 交方： 年 月 日接方： 年 月 日质检员： 年 月 日 管理方案特性参数检测记录编号：LS /CX-8.2.3(4) 07 部门：序号日期管理方案的性质检测项目名称依据法规或标准名称标准规定值实测值检验结果审核： 年 月 日 质检员： 年 月 日