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1、电梯安装维修内部审核控制程序一、 适用范围本程序规定了本单位内部质量审核职责控制内容方法以及所形成的报告记录。本程序适用于本单位内部质量审核管理。二、 职责1、管理者代表1）策划并批准质量体系审核计划各所需的资源。2）选择审核人员完成特定的审核。3）协调并解决对纠正措施要解释上的不一致或反映延迟等问题。4）对审核结果进行评审，并提出评审报告草案，向最高管理者提出评审建议。2、审核人员1） 按本程序准备，实施及报告审核工作。2） 提出所建议的整改措施并使之形成文件。3） 在受管理者委派时，对以前审核时的纠正错误的完成情况进行验证。三、 审核程序1、 编制审核计划1） 年初，有关部门方面编制一份该
2、年度的审核计划，各相关部门或各要素审核频次应取决于现状和重要性审核年度内少一次。2） 审核计划应考虑前几次审核所发现的问题，审核计划应呈交管理者代表批准。3） 应在审核前五天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。4） 管理者代表应为每次审核派负责该项审核的审核点。2、 审核前审核员的必要准备1） 受委派的审核员应在实施审核前研究有关程序文件标准并应：a、 决定是否尚需取得其他文件。b、 编制一份检查清单。c、 通知有关负责人提供所需的必要条件。2） 审核点使用编制好的检查表，用它作为进行审核的助手。3） 审核的目的是寻找符合或不符合标准或程序的客观证据，不应在发现的任何问题中加入个人观点，。
3、确保审核后记录人客观性。3、 报告审核中发现的问题1） 审核点应在审核完成后通知有关部门，并对所发现的问题作一次报告，对这些问题将由各单位下发不符合项通知单。2） 审核应在不符合项通知单中填写不符合的详细内容，要求。3） 内审中所提出的不符合项目，应按其性质进行明确的分类。4、 不符合项的分类。1） 体系性不符合，即质量体系文件与有关的法律法规质量保证标准合同等要求不符。2） 实施性不符合，即不按文件规定要求实施。3） 效果性不符合，即质量文件规定符合标准和其他要求，虽然实施了，但效果未能达到规定要求。5、 为引起主管领导和相关部门注意，对那些较重要的不符合各项，在审核报告中应重点指出。6、
4、对虽未构成不符合项，但有变成不符合项趋势的问题，可做为观察项口关向受审方提出，引起注意，观察项对受审方不编写的书面报告，但审查组应保留一份口头提出的观察记录。7、 审核报告，将由审核员按要求加以编写，并报告给管理者代表。8、 审核报告和不符合项通知单应由管理者代表批准，并发给有关部门负责人。四、 对审核所发现问题的反映1、 对每一份不符合项通知单各相关部门必须在五天内作出反映，详细提出整改措施计划和完成期限，并按要求上报相关部门。2、 整改措施计划应包括立即采取的纠正措施以及必须采取的预防措施。3、 在预防措施比较复杂的情况下，计划中可包括建立一个解决问题的工作组进行调查，以及一个附有最后完成期限的计划表。4、 对不符合项通知单中提出的不符合项不进行整改的单位，由主管部门追查并向总负责人报告。5、 如果发生对纠正措施的性质不能形成一致意见时，管理者代表报告总负责人，由总负责人仲裁。五、验证1、 当纠正措施预定完成日期已到或应主管部门已接到完成的通知，由管理者代表委派一名审核员去验证其完成清况。2、 在下次审核时，审核员应检查纠正措施是否有效。如未纠正，则应发一张新的不符合项通知单，在表中说明原来的问题。3、 如查在规定期限内未能完成整改措施，由主管部门对此进行跟踪。如无正常理由或未能规定出可接受的修正期限，该问题负责人报告。