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1、食品生产企业食品安全风险隐患及防控措施清单年度产品类别：企业名称：地址：联系人：电话:风险 隐患 来源序 号食品安 全风险 隐患原因排 查防控措施企业 责任 部门企业责 任人监管措施监管责 任部门备 注企业 自查1原料原料进货 把关不 严。1、建立并严格落实供应商检查评价制度，强化源头把控；2、建立并严格执行原辅料进货查验制度，严格查看出厂检验报告 和第三方检验报告；3、开展重金属检测。使用快速金属检测仪批批检测，使用原子吸 收分光光度计和原子荧光光度计进行补充检测；4、严格按照工艺标准进行原料前处理，确保重金属不超标。术量 技质部1. 0列入B 风险等级2. 列入重 点整治3. 依法查 处违
2、法行为4. 列入监 督抽检计划5. 约谈企 业负责人6. 0培训企 业管理人员7.0其他2产品异物人员卫生 管理不完 善。加强员工培训；严格落实人员卫生要求，要求进入车间员工按照标 准着装进入风淋门，头发不外露，禁止佩戴首饰和化妆。部车间引入 异物完善车间清洁及设备维护、设备点检、虫害防控等相关制度，每日 使用含氯消毒水灌入地漏和排水沟，解决车间内蚊虫滋生。委托第 三方虫鼠害控制机构进行虫鼠害控制。生部原料引入 异物。所有粮食全部经过X光机检测和真空吸附式风选机清杂，解决粮食 引入的硬质杂质（如玻璃、石子、金属等）和轻质杂质（如头发、 虫子、棉绳等）。当异物超出验收标准的，处罚供应商或者退货。
3、术量 技质部1食品添加 剂超标验溯验不 可追用关格 耨、使把严 来证和正够督促企业完善现有食品添加剂管理制度，做好食品添加剂的选择、 确认和合规性评价；食品添加剂的来料验收、贮存、车间领发和报 废做到可追溯；食品添加剂的使用必须一人操作一人复核；食品添 加剂实施专人专场所专管，做好食品添加剂专门台账，并每日复盘。控 品部2水分超标生产过程 管理不完 善。督促企业加强员工培训；严格落实生产过程管理制度，建立和保存 生产加工过程关键控制点的控制情况记录。产 生部出厂检验 不严格。督促企业对出厂产品水分、灰分等进行检测，合格后出厂；产品每 年送第三方机构检测，验证符合性。检质部监督 检查1车间操作
4、台放置个 人手机人员卫生 管理不规 范1.责令企业加强人员卫生管理培训,认真学习（GB 14881-2013食 品安全国家标准 食品生产通用卫生规范中“食品加工人员卫生 要求”；2.责令安排人员检查加工人员卫生管理状况，鼓励企业建 立人员卫生管理奖惩机制。产生部2生产车间 员工通道 大门关闭 后存在较 大缝隙，存 在虫害侵 入风险。防虫害管 理不到位1.责令企业及时修补此处缝隙；2.责令企业自查所有车间与外界入 口是否存在虫害侵入风险，并及时修补；3.责令企业安排人员定期 检查防虫害设施运行情况产生部3男更衣室 一紫外线 灯管发黑， 未及时更 换。空气消毒 设施管理 不到位1.责令企业及时更换紫外灯；2.责令企业按照要求做好车间内紫外 灯使用记录，配备紫外灯强度指示卡等检测手段，定期检查紫外灯 状况，及时维修、更换紫外灯并做好记录。产 生部其它1有个别消 费者投诉 产品有线 绳异物异物管理 不到位1.责令企业加强原料异物管理，对原料采取X光机检测和真空吸附 式风选机等有效手段清杂；2.责令企业加强车间引入异物管理，严 格执行清洁及设备维护、设备点检、虫害防控等相关制度；3.责令 企业加强人员卫生管理，开展卫生管理培训，按照人员检查加工人 员卫生状况。量部人2