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1、食品生产企业食品安全风险隐患问题清单及指导目录序号环节易出现的风险隐患危害分析监管措施1主体 资格1未取得食品生产许可从事食品生产经营活动非法生产经营停止违法行为，依法查处2伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证2制度 管理3企业法定代表人或负责人食品安全法律法规意识淡薄无法保障食品质量，易出 现食品安全问题现场对其进行培训教育，加大 违法行为查处力度，检查企业 培训工作情况4未健全食品安全管理制度或制度落实不到位易出现责任不清、操作不 规范等问题检查企业是否按照食品安全 法等法律法规和标准要求制 定、落实食品安全制度5未配备专职或兼职食品安全管理人员影响食品销售者管理水 平、易出现
2、食品安全问题按照法定要求配备食品安全管 理人员3原辅 料管 理6未查验食品原辅料、食品相关产品供货者的许可证、产品合格 证明文件；未对无法提供有效合格证明文件的产品进行自检； 无法提供进货查验相关记录；造成使用不合格原辅料 或者走私原料加工食品检查企业进货查验记录，是否 按照食品安全法等法律法 规要求对使用的原辅料进行了 查验7原料库、辅料库、包材库、成品库分类分区标识不完善或不清 晰，信息标识牌信息不完整物品容易混淆，先进先出 原则难实现检查库房是否按照标准规定进 行分区和标识8原料、成品不按照规定条件储存造成微生物滋生，原料、 成品过早变质腐烂或导 致有害物质浸入食品按照存储要求检查原料、
3、食品 的贮存条件序号环节易出现的风险隐患危害分析监管措施9食品添加剂未专门贮存，无明显标识，无专人管理容易出现食品添加剂超 范围、超限量使用检查食品添加剂贮存情况4生产 条件10车间、库房防虫防鼠设施不足或无效虫、鼠孳生，危及食品安 全检查企业是否合理配置防虫防 鼠设施11生产车间人流和物流交叉人、物交叉流动，造成食 品的交叉污染检查企业生产流程是否存在交 叉污染情况12洗手更衣、消毒、灭蝇实施设备不能正常使用或不使用生产环境微生物、污染物 滋生，造成食品污染检查设备运行情况，设备消毒 记录，检查工作服、设备设施 卫生情况13生产车间内部地面、墙面或顶棚存在破损、发霉等情况污染生产环境，容易造
4、成 产品不合格现场检查，查看企业是否定期 开展清理和维修情况14食品内包车间（区域）与外包车间（区域）、生制加工区与熟 制加工区未有效隔离（或分离）或者未执行有效的防范措施等原料、半成品、成品容易 交叉污染，影响产品质量严格生产许可现场审核工作， 检查企业是否按照标准要求合 理设置生产区域5生产 过程15部分食品原料未拆包直接进入生产车间，且无清洁程序外包装上的污染物引起 半成品、成品的污染检查企业是否存在原辅料未经 消毒或未脱离外包装进入生产 车间的情况16使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超 过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品生产的食品一旦流入市 场直接危害消费者身体
5、 健康检查企业原料库、食品添加剂 库和投料记录，核对原料与成 品的逻辑数量关系17超范围、超限量使用食品添加剂检查食品添加剂库房和使用记 录，监督抽检序号环节易出现的风险隐患危害分析监管措施18使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品检查原料库房、生产车间和原 辅料购进及使用记录19生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程相差较大容易造成生产的产品不 符合相关标准检查企业生产许可申请材料与 生产记录20从业人员患有传染性疾病或未取得健康证明食品容易受到病原体污 染，影响食品安全检查健康证明，将患有传染疾病 未取得健康证明的从业人员调 整到非食品销售岗位或取得健 康证明后再上岗21检验原始记录
6、缺失或不全出厂的食品把关不严， 产品质量无法保障，造 成不合格食品流入市场检查企业出厂检验记录；按照企 业执行的标准抽查企业出厂检 验报告22出厂产品未检验或检验项目不全23产品留样制度落实不到位告根据企业生产的产品种类，检 查企业留样样品和留样记录24产品夸大宣传、虚假宣传误导消费者加强正面宣传引导，检查企业成 品的标识标签和说明书等材料6产品 追溯25产品出厂销售记录不全或关键信息缺失造成产品无法追溯，不 合格产品召回难度加大检查企业是否按照法律要求如 实记录了产品出厂销售情况26追溯体系未有效实施，重点是原材料、关键点控制、检验、销 售等记录不全不能形成真实有效的追 溯信息和责任链条，不 合格食品召回难度大检查企业是否按照食品安全 法等法律法规和标准要求如实 对生产过程进行了记录，是否可 以进行追溯