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1、项目部物资管理评价表（ZHPJ-XM-WZ-04）-基础被评价项目负责人评价日期评价组名称评价人评价总分序 号评价要素 （分数）评价内容标准分评分标准评价 记录评分1管理体系 （9分）1）规章制度51）未根据项目具体情况编制材料管理策划，策划无目标、管理方法和 管理重点不合理的，扣3分；策划不结合实际或不执行扣1-3分，主 要材料消耗控制目标不清晰扣1-2分；2）未建立总包、分包各方职责 或职责不清的，2分；未建立材料节约奖罚制度扣1分。2）岗位和人员4人员不能满足要求，2分；各相关人员材料管理职责不明确，2分。2物资计 划管理 （17 分）1）计划的完整性。主材采购有总 计划、月度计划、日常
2、计划；辅材 采购有日常计划。6物资总体计划编制（共6分）：1）无可行施工方案、未编制材料及工程量清单，扣5分；材料及工程 量清单未细分到分部分项扣2分；未编制总体需用计划的得0分。2）项目经理未审核扣2分；审核后未提交分公司（经理部）器材部扣2分；审批后的物资总计划未在项目留底扣2分；3）对于物资总体计划中存在投标工程量与施工图工程量有差额的，在 总体计划中列明，未列明的扣2分；因图纸变更或施工工艺方法等改变，需要对总计划作出修改，在变更 后一周内未提出和情况说明扣2分。2）计划的规范性。计划填写规范， 人员签字审核完整；计划数量、时 间逻辑关系正确。6物资月度计划（共6分）：1）每月20日前
3、项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编 制月度材料需用计划，滞后扣1分；2）项目审核、审批人员不全的每 次扣1分；3）月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据 扣3分。4）实际进场量/实际需用计划量每超出5%,扣3分一次。3）计划的准确性。计划编制依据 准确，使用部位描述清楚；计划有 过程动态管理，调整后的计划数量 与进场数量误差不超过5机5物资采购计划（共5分）：1）项目物资部门根据月需用计划、库存和进场时间，进行平衡后，编 制材料采购计划，经项目生产经理审核和项目经理批准后报分公司器 材部。未报分公司得0分，签字不全每次扣2分。2）物资进场联系单 每缺少1条扣1分。3供应商
4、考核（5分）1）供应商考核评估5项目部过程考核，每季度不少于一次，并编制物资供应商评价报告报 分公司器材部，每少一次扣1分；每半年开展一次供应商互评工作， 每少一个供应商扣1分；4物资采购 及验收管 理（20分）1）物资集中采购招标管理3项目无采购合同，每缺一次扣3分。2）紧急物资采购管理3如涉及超出采购计划未走紧急物资采购流程的，不得分；因项目管理 原因扣1-2分。未编制紧急物资采购专项报告的不得分；3）零星物资采购管理4零星物资采购计划单收集不全的不得分；签字不全每项扣1分；未经 授权，自行采购的不得分；4）物资验收管理101）未按规定实行各方联合验收，10分；未建立有效的进场物资台帐 扣
5、5分，验收手续不及时扣2-3分，参与各方职责不清晰扣3-8分； 分供方进场主要材料（如周转等）未参与验收形成记录的，扣3-10分。 2）已验收的材料在单价、质量方面与合同要求不一致的，每发现1例 扣5分。3）试验委托单资料齐全、有效，对不合格材料填写进场物资不合格记 录，每缺少一次扣2分；4）甲供物资未单独填写物资验收单的，每缺少一次扣1分。5）项目地磅、监控等验收设备未配置，视实际情况酌情扣1-3分；6）临建材料的计划、验收等不符合管理要求的，扣1-2分；5发放管理 （10 分）1）物资发放管理101）领料单、调拨单填写不规范、不合理，签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分；
6、2）未建立有效、完整的物资发放台账的，每缺一项扣1分；3）如有报废和报损的，填写遗失损坏赔偿单，每缺一项扣1分；4）未按月度或节点盘点物资，开展有效物资成本分析的，4分（酌情 扣分）；超计划发放材料，每发现一次扣1分。6仓储管理（5分）1）物资仓储管理51）仓库及堆场有平面布置方案并按方案实施，CI形象符合标准要求； 不符合扣2分；2）材料的存放保管有良好的防水、防潮、防火、防盗 等措施，不符合扣2分；3）堆放整齐有序，标识清晰规范，每发现1 处不符合扣2分；4）危险品及特殊材料未按规定存放的，每处扣2分；7入库管理 （4分）1）周转料具入库管理41）周转料具配置方案未编制或编制不合理、需用计
7、划未审核、审批的 扣2-4分；2）周转料具的验收签字不齐全的，每一次扣1分；3）入库核对、审批齐全、有登记入账，每缺少一次扣1分。8出库管理（3分）1）周转料具出库管理31）周转料具退场计划完整、签字齐全，每缺少一项扣1分；2）退场四方签字齐全，出库单和结算单齐全，每缺一项扣1分；3）结算单审核、审批手续齐全，每缺一项扣1分。9消耗管理 （10 分）1）商品混凝土消耗管理61）碎浇筑申请单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；2）提交供应商性计划有签字手续，每缺一项扣0.5分；3）碎浇筑验收单齐全，有盈亏分析对比及措施，每缺一次扣1分；4）按工期节点及每月、每年对的消耗进行盘点，每缺一次扣1分；5）
8、每批次混凝土进场验收时按规定抽检，抽检比例10%,未按要求做 出现一次扣1分。2）周转材料消耗管理41）周转材料需用计划审核、审批每缺少一人签字扣1分；2）周转材料进场会签交接单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；3）领料、发料手续齐全、有效，每缺一项扣1分；4）定期对半成品和边角余料进行盘点，每季度少于一次扣1分。10让售管理（5分）1）废旧物资处理51）申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分；2）废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效，每项每缺少一次扣2分；3）处理费用未上交财务的不得分。11结算管理（4分）1）物资采购结算管理41）每月20-23日编制采购月度结算和月度租赁结算，每滞后一天扣1 分，签字不齐全，每缺少一次扣1分；2）供应商确认结算后将所有签收单原件（俗称小票）回收，未回收且 无底联、连续编号、未明确结算周期的不得分。12成本分析（8分）1）成本分析管理81）钢筋消耗不得大于预算量4%,每超耗扣2分/次2）碎消耗不得大于预算量2%,每超耗扣2分/次3）水稳料消耗不得大于预算量4%,每超耗扣2分/次4）沥青混凝土消耗不得大于预算量4%,每超耗扣2分/次5）胶岩板、级配碎石消耗不得大于预算量4%,每超耗扣2分/次6）毛渣、消耗不得大于预算量4%,每超耗扣2分/次每项材料超耗未整改措施每发生一次扣2分合计100