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1、项目部物资管理评价表（ZHPJTZ-04）被评价单位负货人评价日期评价组名称评价人评价总分序 号评价饕素 （分数）评价内容标准分评分标准评价记录评分1物资计划管 理（12分）1）计划的完整性.主材采购有总计划、月度计划、 日常计划:辅材采购有日常计划.4采购计划每缺一项扣0.5分.发现无计划采购一次扣0.5分.2）计划的规范性。计划填写规范，人员签字审核 完整：计划数量、时间逻辑关系正确,4不满足要求扣0.5分. 逻辑关系不符扣1分。3）计划的准确性。计划编制依据准确，使用部位 描述清楚：计划有过程动态管理，调整后的计划 数量与进场数量误差不超过5%.4不满足要求扣2分。每发现一项不符合扣1分
2、。2物资采购及 验收管理 （20 分）1）采购的有效性。项目物资采购有相应的合同或 协议，采购物资合同满足企业招议标管理规定.5发现无合同或协议采购，每发现一次扣1分。 项目部超授权范围采购的情况，每发现一次扣1 分。2）验收的规范性.满足材料进场多人验收规定， 收料单据填写规范，人员签字齐全：材料进货验收 准确及时:材料检验取样送检及时、资料齐全。5不满足要求扣1分.进场时间与验收时间不符，扣1分。送检不及时或资料不齐全，扣1分。3）验收的准确性。物资验收量与实际采购量相符： 物资验收结算单价严格执行合同约定：材料台账完 整、准确。5验收的钢材厂家需与合同要求一致，不一致的 年例扣1分，验收
3、的合同价格与合同约定不一 致的每例扣1分4）验收结算及时性。按合同约定及时办理结算数 据。5未及时办理股收结算手续扣1分/次。（因供方 原因造成的不扣分）3物资消耗管 理（20分）1）制定消耗控制指标。项目部制定了本项目主要 材料消耗控制指标，并明确了相关贡任人：消耗指 标制定合理：材料节超有详细的考核奖罚机制，并 实施过程考核.52）消耗过程管理控制.项目成本分析资料中，有 专项的材料消耗节超指标原因分析，有整改措施， 有具体贵任人:项目实际材料消耗管控结果满足项 目自定的消耗指标要求。73）消耗的准确性。材料领料手续齐全，相关单据 填写规范：材料领用量依据相应计划量发放：材料 领用部位与材
4、料计划使用部位匹配,记录完整清 晰、可追溯“54物资盘点与 仓储管理 （10 分）1）按照企业管理规定实施盘点工作.主要材料盘 点按照材料管理制度执行,至少每季度组织一次盘 点。盘点时间、人员满足企业管理规定，盘点原始 记录规范，签字齐全，有盘点明细。甜点结果与账 面数进行对比,如存在盘点盈亏的，必须与财务办 理相关盈亏处理手续。52）现场材料的仓储及保护。按企业规定合理进行 材料标识：根据材料性质合理设置堆场,防火、防盗 防水、防腐措施合理，符合技术要求。55固定资产与 废旧物资管 理（8分）1）对项目物资部购买的相关固定资产进行管理。 固定资产账物相符，责任到人;固定资产妥善保管， 定期维
5、护，及时归还。42）废旧物资处理流程规范。废旧物资处理台账与 财务数据对应,废旧物资处理流程满足企业管理要 求。4未制定消耗控制指标扣3分.消耗指标超公司基本管理规定每项扣1分.无材料节超考核奖罚机制的扣2分.无材料消耗节超指标分析扣1分。项目实际材料消耗的指标一项扣1分。材料超耗无整改措施扣1分.碎浇灌单、领用单手续不齐全或单据填写不规 范知1分。分包人员签字无授权委托书扪1分.每发现超计划发放材料一 次扣1分.材料领用不符合规定发现一次扣1分.每发现一项不符扣1分，扣完为止。未按规定实施材料标识拉1分。材料堆场存在明显的堆码、仓储、防护等缺陷, 每一项扣1分.每发现一项不符合扣1分。申请调
6、剂或报废计划未审核审批进行处理的不 得分：废旧物资处理表单和台账签字齐全、有 效,每项每缺少一次扣2分：处理费用未上交 财务的不得分。6甲供（控） 物资管理（10 分）1）甲供（控）物资计划管理.按合同规定制定甲 供（控）物资计划，甲供（控）物资进场有详细的 日常计划管控.2）甲供（控）物资过程管理。采购进场记录清晰， 涌足企业管理要求：按规定及时办理脸收、结算手 续，审核签字有效.7分包方物资 管理 （10 分）1）分包方物资人员授权管理。分包方应出具书面 授权委托书，明确项目分包方材料员.2）明确分包方物资管理内容.分包合同中明谢总 包方对分包方物资的具体管理范围，3）分包方物资过程管理。分包方物资进场记录完 整,退场有出门记录。8物资管理 信息化（10 分）1）指导供应商将项目物资验收结算数据每月同步 登录到中国建筑集中采购网络交易平台。2）落实局及公司物资管理信息化相关工作要求。9废旧物资处 理（3分）1）申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不 斛分:2）废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效，处 理班用需上交财务.合计5每发现一项不符合扣1分.5每发现一项不符合扣1分。3每缺少份授权书扣1分。3缺少此项扣3分。4每发现项不符合扣1分。5每发现一项不符合扣1分。5每发现一项不符合扣I分.3每项每缺少一次扣1分100