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1、 企业内部控制制度内容7篇 一、催办范围 1、协会党委会、局长办公会所作的打算、决议的执行； 2、上级部门和协会领导批示事项的落实； 3、重大来信来访问题的处理； 4、协会领导要求办理的事项及其他需督办、催办的事项。 二、督办催办程序 1、审批。依据督办催办事项，由有关人员填写好执行通知书或办理单，报协会领导或办公室负责人批准。 2、送办。将执行通知书或办理单送达承办单位或承办人签收。 3、联系。准时把握承办状况，与承办单位或承办人保持联系，依据承办状况督办催办。 4、汇报。督办催办工作完成后，应准时向局领导汇报，必要时要提交书面材料。 5、复办。如办理结果不符合要求，应按要求再次办理，并汇报
2、复办结果。 6、归档。督办催办材料经领导审核同意后，要立卷归档，交机要科保存。 三、督办催办形式。 除书面催办外，对重要文件、会议打算的贯彻落实状况，也可通过电话、口头等方式进展催办，必要时应将反应状况综合成文字材料，送有关领导参阅。督办催办由办公室主任负责，副主任承办详细事宜。 企业内部掌握制度内容篇2 1、室内办公物品摆放须科学有序，做到合理、便利、高效、干净。 2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。 3、文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。 4、室内办公物品的治理责任到人，卫生实行轮番值日，保持良好的办公环境。 5、会议室布置须科学有序，做到合理
3、、便利、高效、干净。 6、会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人治理，保持室内通风换气良好。 7、卫生员每日对会议室进展清理，负责会议室设备、物品的保管，常常保持室内卫生清洁，随时供应使用。 8、使用会议室者应留意爱惜公用财物，会议完毕后，应马上通知卫生员清理睬议室。 企业内部掌握制度内容篇3 第一条为标准公司的车辆使用治理规定,保证公司各项工作的正常、有序开展,特制订本规定。 其次条小区巴士归口治理责任部门为所在治理处,工具车由综合部归口治理,并由综合部统一调度。 第三条公司车辆主要用于: 一、外出选购物品或装运花木; 二、员工外出办公事用车; 三、公司来客接送用车; 四、员工因私用车:如
4、结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车; 五、其它特别状况用车。 第四条使用车辆的申请审批程序: 一、各部门因事需使用车辆时,必需填写小车使用申请单,写明用车事由、办事地点、动身时间和返回时间,必要时写明车号; 二、租赁车辆须事先提出租赁申请,经综合部审核并由总经理同意后,写明车主及车牌号(特别状况可事后补),并据小车使用申请单结算运费; 三、员工因私用车,申请人填好申请审批单后,须经部门负责人、综合部审核经总经理同意,方可有车; 四、除规定驾驶员外,其它员工一律不得私自驾驶公司车辆; 五、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上担心排用车,确有特别状况,则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批
5、;突发大事应急用车,事前可以无申请审批单,但事后必需补上; 第五条调度员须依据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后,申请人应准时交给司机,以便司机做好出车预备; 第六条车辆(包括班车、巴士)用后必需停放在公司规定的地点,夜间严禁在公司外擅自停放。 第七条车辆在指定修理厂进展修理,车辆修理前驾驶员须填写送修单,由所在车辆治理部门负责人审核,综合部审批前方可进展修理。 第八条为敬重员工,确保安全,应遵守以下规定: 一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行,严禁进出大门。 二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。 第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的,视情处以1
6、00-500元的罚款。 第十条本规定由公司综合部负责解释,自下发之日起执行。 企业内部掌握制度内容篇4 为营造一个洁净、干净、美丽、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建立和提高员工整体素养，结合公司实际状况，特制定如下制度： 一、按时参与公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参与者每次赐予罚款人民币10元。 二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批判，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。 三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。 四、对
7、工作中不听从领导安排，不听从治理、调动者辞退。 五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严峻者，追究法律责任并赐予辞退。 六、有意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。 七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者依据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。 八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。 九、丧失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。 十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。 十一、人为或工作不负责任、缺乏仔细态度造成机械事故或交通事故者依据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。 十二、清扫保洁路面到
8、达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。 十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。 十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等状况。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 十五、清扫保洁人员在工作中，有意往雨水井清扫浮土等杂物，有意往绿化带内倾倒填
9、埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 十六、看管地坑人员准时将地坑四周10米内垃圾清理 到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。 十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，保持厕所内及厕所四周地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。 十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品
10、，违者罚款，并追究法律责任。 十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。 二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，赐予赔偿，并视情节予以辞退。 二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。 二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。 企业内部掌握制度内容篇5 一、为加强考勤治理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，遵
11、守公司行政治理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日； 上班时间：8:00-17:30（周一） 8:30-17:30（周二至周六） 午休时间为：12:00-13:00 四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。
12、员工病假扣除当日工资。 六、工作时间制止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。 七、公司每周一早上8:00进行例会；参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。 八、员工按规定享受国家法定节假日。 九、员工的考勤治理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。 十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满意工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车
13、应先与主管沟通后，并由经理审核。 企业内部掌握制度内容篇6 第一条目的 为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步标准公司车辆的治理，整合资源，优化配置，使车辆治理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供应强有力的后盾保障，做好公司的效劳工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员治理，标准其行为，树立高度的责任心和敬业精神。依据国家有关法律、法规、结合公司的实际状况，特制定本制度。 其次条适用范围 本制度适用于公司范围内全部机动车辆的治理、掌握、以及公司全部涉及车辆的相关治理活动。 第三条车辆的治理： 1、公司所属各种车辆统一由办公室治理和调度，其他人员不得随便指派驾驶员出
14、车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其担当全部责任，并无条件离岗。 2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记治理。 3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。 4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报办公室查核一次，以防铺张，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。 5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发觉一次即扣除当天薪金，发觉三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。 6、车辆需要购
15、置附件及物品，均由办公室负责购置，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。 7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质效劳，增加工作责任感。 8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要修理时，应准时向公司报告，并就近安排修理（换下的旧零件须带回交公司验证）。 9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动协作办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人担当。 10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特别状况，办事人员应事
16、先填写用车申请表报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。 11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合治理。 第四条车辆的使用 1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特别用车，后其它事务的原则安排。 2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室依据需要统筹安排。 3、外单位借车，必需经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。 4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。 5、车辆收班后或节假日必需停放在公司制定的场所
17、，并实行必要的防盗措施。 6、车辆实行定点修理，需修理的工程由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示前方可执行。 7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。 8、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗掌握在指标以内，特别状况须报公司领导批准。 第五条车辆的保养 1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中留意车辆是否有特别响动，常常检查各润滑点，发觉缺油或油变质马上补充或更换。 2、驾驶员应每周进展一次保养，每月对电瓶外表进展清洁，常常检查电瓶使用状况，保持电瓶四周枯燥清洁和有效工作力量。 3、对
18、车辆外表附着物要准时清洗，清理发动机罩，车门边缘和全部盖板上的全部接逢处时应用海绵认真擦洗，并冲洗干。 4、车辆车窗应准时去除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并依据使用状况准时调换。 5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的美丽外观，光亮干净。定期检查汽车底盘，准时修补及重涂爱护层，以爱护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。 6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平坦清洁，车内应保持空气清爽，行李厢干净，工具摆放有序。 7、车辆每行驶到规定公里数时，应依据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进展维护保养。 第六条车辆的费用治理 1、车辆的油费实行总
19、量掌握包于使用的方法。办公室依据用车业务量的多少，提出详细的用油方案报总经理批准后实施。 2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。 3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。 4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。 5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。 6、车辆行驶当中，全部的违章费用，公司一律不予报销。 7、公司实行统一治理、定点加油、分车核算、定时公布制度，驾驶员持油卡加油。办公室直
20、管车辆油卡充值由财务人员购置，主卡由办公室治理。 8、除长途行车和特别状况外，不得自行购置油料。外出途中购置油料须经随车领导签字，办公室审核前方可办理报销。 9、驾驶员应建立行车记录，照实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等状况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。 10、车辆实行定点修理。一般状况下驾驶员须拟出修理清单经批准前方可修理，由办公室会同财务部门负责结算修理费用。 第七条车辆违规与事故处理 1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规章或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或开除处分。 2、违章停车、高速驾车或违反交通规章，其罚款由驾驶人员自
21、行担当。 3、各种车辆如在行车途中遇不行抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并快速与公司联系，承受公司指示，准时向交通部门和保险公司报案，积极协作处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。 4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际状况处理。 5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任详细处理。 6、对模糊不清或把握不大的问题，慎重答复交通警察的询问。 第八条奖惩罚法 1、对榜样执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员赐予嘉奖。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准赐予嘉奖，年终对比本规定由总经理和财务
22、部进展综合评比确认后，实施嘉奖。 2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严峻者，赐予通报，调离岗位直待开除公司。 擅自出车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除处理。 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员担当一切责任，并赐予开除处理。 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发觉一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员担当，并追究其责任。 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门惩罚，费用由责任人自理。丧失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员担当全部证、照补办费用。 酒后驾车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除
23、处理。 驾驶员私自将油料外流，一经发觉，赔偿三倍油料价值款，赐予开除处理。 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。 企业内部掌握制度内容篇7 一、目的 为了标准公司治理，严厉工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际状况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司全部员工。 三、治理规定 1.上班必需保持良好的工作态度和风貌。 2.上班考勤实行实时签到制度，必需本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。 3.
24、行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 4.员工必需听从上级治理人员领导，不得工作怠慢。 5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进展整理与卫生工作，保持干净，洁净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 6.下班时各部门最终离开的工作人员必需关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的铺张。如没关门窗及设备电源，发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 7.工作期间遇到顾客访问时，必需主动、亲切的接待或供应询问。来访电话时必需做好记录，包括：来电单位、内容