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1、2023年内部管理制度大全 第一篇：内部管理制度大全 号 关于印发 县招标投标管理办公室 内部管理制度的通知 本办各科及所属单位: 现将修改后的 项县招标投标管理办公室内部管理制度印发给你们，希遵照执行。 特此通知。 二一年 月 日 县招标投标管理办公室内部管理制度 一、日常工作制度 为进一步加强内部管理，严格工作纪律，提高工作效率，更好地开展各项服务工作，特制定本制度。 一、全体工作人员必需严格遵守上下班作息时间，不得无故迟到、早退。因特殊状况无法准时上班或确需提前下班的，应刚好请示分管负责人并说明缘由。 二、在工作时间内，如需外出参加会议或办理其它工作事项的，应事先告知值班主任，并在去向牌
2、中留言。 三、上班时间不得办理与工作无关的事宜，因特殊状况确需外出的，必需请示值班主任,获得同意后方可外出。 四、严格执行请假制度，事先必需向主要负责人请假,事后应当刚好销假。 五、上班时凡与业务有关的来访由相关业务人员负责接待，接待时既要做到热忱礼貌，又要做到留意实效。 六、上班接听电话必需礼貌用语，答复询问应当耐性周到、简洁明白，不得互相推诿。 七、日常卫生必需在上班之前或下班之后完成，一般不占用工作时间。卫生工作由值班主任负责催促、检查。 八、疼惜公共设施，不得随便搬动或损坏，物品应摆放整齐有序。 九、严格遵守节假日值班制度，准时交接班，不脱岗，因特殊状况不能值班的，应当事先请示,获得批
3、准后方可互相调剂。 十、实行上下班签名制度,全体工作人员的出勤考核工作由值班主任负责。 二、文明窗口管理制度 一、服务场所大厅及办公室洁净整齐，布臵美观，花草摆放有序，无灰尘、纸屑，不乱堆杂物，门前四包卫生、绿化、美化、秩序门内达标责任落实。 二、工作人员挂牌上岗，举止大方，着装整齐。 三、推广一般话，运用文明用语，禁止服务忌语，不与服务对象争吵；服务热忱，说明回答下列问题耐性、细致；微笑服务，礼貌待客，不分老少亲疏，一视同仁。 四、服务热忱周到，简化办事程序，提高业务技能，削减工作失误；推行限时办结,供应优良服务。 五、服务场所大厅配备桌椅、茶水；有办事服务指南、工作流程图，推出服务承诺，重
4、言践诺，取信于民。 六、设臵看法箱簿、监督台。公布投诉电话号码，刚好妥当处理服务对象的有效投诉，做到事事有交待，件件有落实，不断改良工作作风，提高工作效率。 三、首问负责制度 一、第一位接待群众来电或来访的工作人员为第一责任人，对群众来电或来访要认真负责。 二、对群众来电或来访，第一责任人必需主动热忱接待，具体填写来电、来访记录单，不得以任何借口拒绝。 三、第一责任人的主要职责： 1、受理应由本部门、本科室办理的来电、来访； 2、转办应由本单位其他部门、科室办理的来电、来访； 3、对符合政策、法规的来电、来访，明确答复来电、来访人办复时间，并确保兑现； 4、对不符合政策、法规的来电、来访，耐性
5、宣扬说明； 5、对转办事项进行跟踪，直至答复来电、来访人； 6、刚好将受理办复状况进行登记和上报。 四、对重大疑难问题，第一责任人应刚好向分管领导或干脆向主管领导汇报，经请示后批转有关科室限期答复。 五、对受理的群众来电、来访，凡涉及两个以上承办部门、科室的，有关部门、科室都必需主动协作，必要时由分管领导组织协调。 四、行风监督评议制度 一、坚持开展行风评议活动，主动接受社会对工程交易服务工作的监督评议。 二、主动参加本地区开展的行风评议活动。 三、设立行风评议箱，主动要求各方主体对工程交易服务工作进行评议。 四、协作有关监管部门建立面对社会的行风监督员队伍，并组织行风监督员开展经常性的行风评
6、议活动。 五、与行风监督建立正常工作联系，经常向行风监督员发送工作信息，加强沟通；并和监督员所在单位建立良好联系，取得其对行风监督工作的理解和支持。 六、定期召开行风监督员工作例会，每半年通报一次行风监督工作的状况，征求行风监督员的看法和建议，做好会议记录，并对上次会议的看法和建议整改状况进行反馈。 七、实施日常跟踪监督，每年选择一些具有代表性的重点工程和大、中型招标项目，协作招投标监管部门邀请行风监督员进行开标、评标全过程的监督；并组织每位行风监督员一年内走访一到两家建设、施工单位，听取对招投标报务工作的建议和看法，并刚好反馈。 八、开展年度行风综合评议，每年底请行风监督员对招投标报务工作，
7、进行一次综合性书面评议。 五、廉洁自律制度 一、认真学习有关廉政建设方面的政策文件，加强反腐倡廉的法制教化和管理，增加全体干部职工的法制观念和反腐实力。 二、公开办事程序和工作制度，接受社会监督，按法定程序做好工程承发包交易服务。 三、自觉抵抗物质引诱和不良思想侵蚀，在对外公务活动中，谢确定方赐予的礼金、有价证券等，不便或难以拒绝的应刚好送交行风监督部门，按有关规定处理。 四、坚持原则，秉公办事，不准利用工作便利参与举荐施工单位、厂家或产品等活动；不参加影响公正执行公务的宴请，不准借服务便利供应影响公允竞争的信息。 五、不准从事有偿中介活动，不准到关系单位和其它企事业单位索取物品或报销应由个人
8、支付的各种费用。 六、因公外出办事，应按规定标准吃工作餐，不得要求建设单位、施工单位或其他有关单位设宴款待。 七、全部工作人员人员应严格遵守本规定，如出现社会举报，经调查属实，将根据情节及社会影响赐予干脆责任人及有关领导相应的党纪或政纪处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 八、本制度，纳入年终岗位综合考核、考评内容。 六、责任追究制度 一、在招标选购交易服务过程中，违规干预招标投标活动，并受到举报，经核实无误的，责令当事人进行检查，赐予必要的经济惩处，并记入当年考核档案；情节严峻或屡犯的调离原岗位，或视情节轻重赐予责令辞职、撤职、解聘、辞退等组织处理。 二、工作人员违背廉洁自律管理
9、制度，一经觉察，责令检查，马上退还或折价退还非法所得，并视情节轻重，是党员的依据党纪政纪处分规定赐予处分或责令辞职、撤职、解 聘、辞退等组织处理；非党员的参照行政处分的规定赐予处分或者责令辞职、撤职、解聘、辞退等组织处理；情节恶劣构成犯罪的，依法追究刑事责任。 三、在招标选购交易服务过程中，工作人员串通有关单位人员，利用计算机或其他手段设定评委圈，或评标前泄露评标专家名单，给他人供应舞弊关心的，一经确认，停职反省，并赐予经济惩处；情节特别严峻，造成社会恶劣影响的，报上级主管部门赐予党纪政纪处分。 四、在招标选购交易服务过程中，工作人员打探并泄露招投标有关状况以谋取私利的，一经确认，停职反省，并
10、赐予经济惩处；情节严峻造成招标人或投标单位重大损失的，报上级主管部门赐予党纪政纪处分。 五、财会人员玩忽职守，给本单位造成经济损失的，视情节轻重，赐予经济惩处或行政处分；对有意损毁账目，侵吞单位资产的，报上级主管部门赐予党纪政纪处分，直至追究刑事责任。 六、工作人员玩忽职守，造成平安事故，并给单位财产造成损失的，视情节轻重赐予经济惩处或行政处分；对造成重大损失的，依法追究刑事责任。 七、开标现场纪律守则 一、投标人员应按时参加开标会议，并在指定座位就坐。 二、凡与开标无关的人员一律退场。 三、场内严禁吸烟。 四、参加开标活动人员不得随便走动，影响会场秩序。 五、参加开标活动的全部人员应关闭手机
11、、小灵通等通讯工具。 六、开标期间，不得随便发表争辩或大声喧哗，干扰会议正常进行。 七、投标人员有疑问应先举手，征得主持人及招管办监督人员同意后方可提出。 八、开标会议结束后，全部投标单位人员应马上离场，禁止以任何借口接触评标委员会成员和接近或进入评标区；接受询标的人员一律在侯标区等待。 九、对违背上述规定者，将对其不良行为记录备案，视其情节赐予肃穆处理。 八、询标室管理制度 一、进入询标室的人员必需是评标委员会通知要求进入的人员。 二、进入询标室的人员应当是投标单位的法定代表人或其授权托付人、投标建立师、其他技术人员，原则上不得超过2人。 三、接受询标的人员必需主动向中心工作人员出示能证明其
12、身份的证件，依据中心工作人员的引导在指定的位臵接受询标。 四、接受询标的人员应当依据评标委员会提出的问题认真回答，不得回答与询问无关的问题，更不得向评委提问。8 如有特殊状况应向中心工作人员汇报，并依据中心工作人员的答复进行处理。 五、接受询标的人员在评标委员会明确告之询标过程已经结束时刚好离开，中心工作人员应当做好记录并要求接受询标人签字。擅自离开不接受询标或在规定的时间内未到达询标室接受询标的一律作弃权处理，由评标委员会做出处理确定。 六、接受询标人员的全部回答由评标委员会指定评委记录，接受询标人员核对记录后签字；对记录不符的部分提出复核，由评标委员会更正；拒绝签字的由评标委员会核实无误后
13、视为同意记录结果。询标内容作为评标委员会评标的根据。 七、招标选购机构人员应主动协作询标室工作人员依据有关规定做好通知、引导和记录工作。 八、未经允许其他人员不得进入询标室。 九、评标专家抽取通知制度 一、为保证评标委员会组成的公允、公正、合法，完善评标专家抽取通知程序，特制定本制度。二、一般招标项目招标人在本地评标专家名册中抽取评标专家的，应当在评标起从前1小时内由县招标投标中心评标专家自动抽取和通知系统自动抽取和通知。 三、技术特别困难、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，实行电脑自动随机抽取方式确定的专家难 以胜任的，由招标选购人提出申请，经招管办审核确认后，可接受选择性方式确
14、定。 四、实行网上远程评标的，应刚好登陆江苏建设工程招标网“远程评标协调管理系统进行预约，按规定运用江苏省远程评标专家抽取、通知系统进行专家随机抽取和通知。 五、评标专家的抽取由招标投标监管机构或招标投标中心、招标选购人和公证处如托付公证各派一名代表参加监督；重大项目的评标专家抽取应在县纪检监察机关、检察机关及有关职能部门派员监督下进行。 六、电脑自动抽取通知结束后，必需严格保密，开标前不得打印评标专家组成人员表。在评标前10分钟内由中心工作人员将评标专家组成人员表进行打印，参加监督抽取的有关人员必需在评标专家组成人员表上签字确认，然后由评标专家签名，作为招标选购资料归档。 十、评标区管理制度
15、 一、评标区接受门禁系统封闭管理模式，除评标委员会成员、招标选购代理机构工作人员、招标投标管理办公室监管人员和招标投标中心工作人员外，其他人员在评标期间一律不得进入评标区。 二、评标区实行“指纹识别+身份证准入制度。专家评委到达后通过门禁系统凭指纹识别进入评标区；招标人评委和招标选购代理机构工作人员应在评标前凭单位介绍信和身份证办理准入手续，然后由工作人员引导进入评标区。 三、进入评标区前，全部人员必需将通讯工具、公文包等物品存放到物品寄存柜自行上锁保存。 四、进入评标区的人员在评标结束前禁止与外界联系，不得随便与室外人员交谈，如有需要应向监管人员和评标委员会负责人报告后由专人负责联系。 五、
16、进入评标区的全部人员应依据规定进入指定的评标室，不得在评标区通道逗留、交谈，未经允许不得进入其他评标室。 六、监管人员和招标人在评标期间要依据规定做好监督工作和现场评委的纪律管理和考核工作。 七、评标区内不得大声喧哗，保持场内环境卫生。 八、评标结束后全部人员应刚好离开评标区，并取走通讯工具、公文包等物品，同时将寄存柜钥匙交还给工作人员。 十一、评标专家守则 一、评标专家接到评标通知并确认情愿参加评标后，不得无故拒绝，不得询问与评审项目有关的状况，并应按通知规定的时间准时到达指定评标室。 二、自接到评标通知后，途中不得与任何人谈及评标事宜，不得随便走动、串门，不得接触投标人，更不得收受投标人和
17、其他利害关系人的财物和其他好处。 三、凡接到通知的专家必需亲自参加评标，不得托付他人代替。 四、参加评标时，若觉察本人与招标选购人或招标选购代理机构、投标人有利害关系，应主动提出回避。 五、评标专家应客观公正地评判投标文件，维护招标人、投标人的正值权益和合法利益；评标时，应独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性的见解，不得对其他评委的评审看法施加任何影响；不得集体协商评标。当对某一问题评审出现严峻分歧且内容涉及到重大偏差时，评标专家应以少数听从多数的原则投票确定。 六、在评标过程中，应听从有关部门的监督和管理，若觉察评标过程中有违法违纪状况，应刚好向县招管办报告。 七、在评标过程中，不得
18、将投标文件擅自带离评标现场评审, 不得在评标用纸以外记录、抄写、夹带有关评标内容，评标结束后不得复印或带走与评标内容有关的资料；评标专家应对评标、定标的全过程遵守保密规定,不得向外界透漏任何评委对投标文件的评审状况、中标候选人的举荐状况及有关的其它评审微小环节问题，保守评标全过程隐私。 八、出具的评审看法应客观、公正、真实，并担当个人责任。对评标结论持有异议的评标委员会成员，应书面对评标委员会提出看法和理由，否则视为同意。 九、在评标过程中不得中途离开或提前退场，如有特殊状况确需离开的，应征得评标委员会负责人、招标人和现场监督人员的答应。 十、进入评标区前，应主动将通讯工具临时上缴招标投标中心
19、工作人员集中统一保存，评标结束后退还。 十二、监控室管理制度 一、监控室是招标投标中心设立的对开标、评标现场活动实施监控的唯一场所。 二、进入监控室人员为县纪委驻场监察人员、检察院驻场检察人员、公证处公证员、招管办监管人员、招标投标中心工作人员和招标选购单位相关人员等。 三、各招标选购单位相关人员只有在本单位招标选购项目开标、评标时方可以进入。 四、进入监控室的人员应遵守管理制度，听从工作人员支配。 五、进入监控室的人员应当做好监控记录并签名，在监控室内的活动纳入摄像管理系统。 六、监控人员在监控过程中觉察评标现场人员有违规、违纪和不恰当行为的应刚好制止，并不得利用监控设备做其他沟通。 七、监
20、控录像将按规定自动保存确定期限，任何监控人员不得擅自修改和提前销毁。 八、进入监控室人员应当疼惜监控设备，依据规定的操作程序开启和关闭监控系统。 九、保持监控室环境卫生，室内严禁吸烟。 十、未经答应的人员不得进入监控室。 十三、保密工作制度 一、不该说的机密不说，不该看的机密不看，不该问的机密不问，不该打听的机密不打听。 二、不得将保密资料带出本单位或带回家。 三、在公共场所不要随便谈论业务项目具体微小环节和进展状况。 四、任何人不得泄露评标专家库的内容或具体工程的评标专家名单。 五、在招投标服务过程中，不得随便向投标单位透露不该透露的微小环节状况。 六、对可能影响招投标公正性的记录、台帐、资
21、料等，要留意保管好，该销毁时要刚好用碎纸机销毁，不得随便扔进废纸篓。 十四、档案管理制度 一、为规范招标选购档案管理，统一招标选购过程中档案资料的收集、整理和归档标准，根据有关法律、法规，特制定本方法。 二、本档案是指招标选购活动过程中形成的，并能真实反映招标选购活动内容，具有保存价值的文字、数字、图表、光盘等各种文件资料。 三、招标选购人或代理机构必需在确定中标人之日起15日内，按规定要求向招管办提交招标投标档案，同时要确保档案内容的精确、完好、真实。 四、档案管理人员在接受招标选购人或代理机构提交的档案时，必需进行预审，然后转交相关科室审查，预审和审 查应履行签字手续，不合格的退回整改直至
22、合格为止，合格的由档案管理人员刚好做好立卷、编号、数据录入和归档工作。 五、招标选购档案只能现场查阅，不能借阅。查阅、摘抄或复印招投标档案资料，必需履行审批手续，经招管办主要负责人同意并签字后方可进行；查阅档案时，必需细心疼惜，不得拆卷、抽页、涂改、销毁；要建立查阅记录，刚好记载查阅状况，同时当事人和相关责任人均要在记录上签字。 六、对档案的保存期进行鉴定，对超过保管期限的档案提出存、毁看法，经招管办主要负责人批准后方可进行销毁处理。 七、维护档案的完好与平安，做好对档案的防盗、防火、防尘、防潮、防虫和防污染等管理工作。 八、其它有保存价值的文件由档案管理人员一并立卷、归档和保管。 十五、学习
23、制度 一、原则上每周星期六上午8：30-11：00为固定学习时间,特殊状况学习时间可作适当调整。实行学习签到点名制，参学人员在学习考勤簿上签到或点名点到后为出席。凡是机关集中学习活动，原则上不得请假，如因特殊状况确需请假的，领导班子成员要向主要领导请假，其他人 15 员由本人干脆向分管机关的领导履行请假手续，并告知相关负责人。各科室和部门也要抓好本科室、本部门内部的学习。 二、学习内容包括近期党的路途、方针、政策, 省、市重要会议精神，县委、县政府的重大决策、部署，重点学习招标投标法、政府选购法、经济合同法、行政惩处法、行政复议法、反垄断法等招标选购法律法规,以及其它相关业务学问等。 三、机关
24、的学习工作由综合科组织，并负责制定学习支配。学习实行集中学习、个人自学、专题辅导和参观学习相结合等形式。集中学习主要解决综合性、全局性、指导性强的问题；个人自学主要是学习与本职工作相关的业务学问；对于当前社会反应剧烈的理论热点和工作中的难点、重点问题，将聘请专家讲解、辅导；实地参观学习为其他学习方法的有益补充，主要是参观学习全县重点工程、先进部门以及招标投标工作先进地区等。 四、综合科建立“学习检查记载簿，刚好对学习状况进行检查记载，检查记载的内容包括学习笔记记载状况以及集中学习时的表现等状况。检查状况刚好在内部进行通报，并作为评优的参考条件。 十六、考勤制度 1、全部在职在岗工作人员，要自觉
25、遵守工作纪律，严格执行上下班和值班制度，不迟到、不早退、不串岗、不脱岗，上班期间不得打扑克、下棋或进行其他玩耍消遣活动。 2、凡因病、因事需请假的，履行请假手续后方可离开工作岗位。领导班子成员请假由主要领导批准；科长主任请假:一天内由分管领导批准，一天以上由主要领导批准。其他人员请假：一天内由科长主任批准，两天内由分管领导批准，三天及三天以上由主要领导批准。病假休息或因病住院，应刚好供应县级以上医院证明，并获得批准。因公外出或休假人员，应按批准的天数刚好返回岗位；因特殊状况不能按时返回的，应刚好报告并获得批准。长假期满后需刚好到综合科销假。请假实行事前请假制度，事后补假一律视为无效。请假三天及
26、三天以上的，必需书面请假，经批准后须将请假条统一交综合科保存。 3、工作人员临时外出开会或办事，要预先告知部门、科室负责人并在去向牌中留言；部门、科室负责人临时外出开会或办事，要告知部门、科室其他人员，并在去向牌中留言；到市开会、到有关部门办事，需预先告知分管领导。领导班子副职外出需告知主要领导和相关科室负责人。全部人员离岗后，必需交待好工作，确保工作不脱节，并保持通讯畅通。 4、综合科要组织特地人员不定期检查全部人员的上下班时间、是否在岗、有无玩玩耍等状况，并具体记录，作为年度机关岗位目标责任制考核的参考根据。对无故迟到、早退、串岗、脱岗、旷工的，除在机关岗位目标责任制考核时扣非常，一次的予
27、以指责教化，两次的由分管领导予以诫勉谈话，三次及三次以上的予以通报指责、责令改正。迟到、早退1小时以上的，视为旷工半天。平均月病假累计超过 5天、事假累计超过3天、旷工累计到达1天的，职称晋升、表彰嘉奖、提拔重用等予以“一票推翻；旷工或者因公外出、请假期满无正值理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计旷职超过30天的，依据有关政策规定处理。 十七、微机管理制度 一、微机的配备 服务大厅、开标室、评标室、评标专家抽取室等均配备足够数量的微机，确保每个工作人员有一台微机。 二、微机的修理 凡微机出现当事人不能处理的故障时，要刚好向微机管理员汇报，微机管理员将刚好根据状况实行相应的处理方法： 1、
28、由微机软件引起的不正常工作，如操作系统某些文件损坏、应用程序损坏、文件感染病毒等，通过去除病毒、程序重装或系统重装予以解决。 2、由微机主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盘等，在保证招投标信息平安保密的状况下，联系电脑供应商或生产厂家处理；由微机其他硬件如电源、内存条、网卡、显卡、声卡、CPU风扇、主板电池电量低等引起的故障，可通过修理损坏的硬件或更换新硬件来解决。 3、若微机系统运行慢，但不是由于感染病毒或微机硬件损坏引起的，可以通过增加内存条等方法提高系统运行速 18 度；假如主板支持的内存条及相关硬件无法购置,可以将该微机调配到内网用于文档办公。 4、上述几种处理方法如在质保期
29、内的，由微机管理员联系电脑供应商或生产厂家处理；不在质保期内、且故障是由硬件损坏引起的，需要购置新硬件的，则由部门、科室打报告，微机管理员鉴定后，由综合科会同相关人员组织选购。 三、微机的更换 一更换条件：凡经微机管理员鉴定，符合以下两个条件之一的微机可予以更换。 1、笔记本电脑运用年限达五年以上、台式电脑运用年限达七年以上，且配臵无法满意目前的办公需求。 2、微机主要硬件已损坏，且此硬件厂家已停产，在市场上也无法购置到相应的可代替的硬件。或通过更换其他硬件可到达需求，但需要花的费用更高，与目前购置一台新微机所花费用相比不合算的。 二购置程序:部门、科室填写购臵申报表并编制预算,经微机管理员鉴
30、定和分管领导批准后，统一报综合科提请领导班子会办，经批准后，由综合科牵头组成询价组按政府选购程序办理，并以固定资产入账。 三凡淘汰的微机交综合科统一处臵，并销去固定资产账。被更换的微机中可用的部件，如内存条、网卡等，可撤除下来用于其他微机的硬件升级。 十八、值班制度 一、正常值班由门卫负责，实行昼夜值班。节假日由综合科统一支配人员值班，值班表由综合科根据全年假日数量，在节假日前统筹考虑排定。有事需调班的，必需提前经值班领导同意，并报综合科备案。 二、值班人员职责： 1、按作息时间准时上下班。 2、刚好接听电话，并做好电话记录。 3、做好来人来访接待工作，并做好记录。 4、刚好将有关事项传达并落
31、实到人，遇到重大事情刚好向领导请示、汇报。 三、对违背值班制度，情节略微的参照违背考勤制度处理。值班人员擅离职守，导致重大事项延误，按旷工进行处理,并按规定追究相应责任。 十九、公文管理制度 一、机关全部公文由综合科统一管理，确保完好、规范、平安和有效利用。 二、具体管理方式： 1、收文由综合科负责，刚好登记，并填写文件阅办卡，报主任批示。 2、收文报主任批示、分管领导阅示后，由综合科负责转交相关部门、科室承办，同时跟踪催办。对于急需办理的 文件，如分管领导出差在外，主任阅示后综合科可干脆转交相关部门、科室办理，相关部门、科室负责刚好向分管领导汇报有关状况；如主任出差在外，综合科可请示分管领导
32、后干脆转交相关部门、科室先行办理，相关科室或分管领导要刚好将有关状况报告主任。办理结束后各部门、科室要刚好将文件统一交综合科存档。 3、各部门、科室发文。由部门、科室起草交分管领导批阅后，统一报主任签发，综合科据此盖章。凡是与相关部门联合发文的，除涉及重大事项外，可由分管领导签发，综合科定期将此类发文状况汇总后报主任阅知。 4、每年3月底前，综合科要依据文书档案管理规定，将上年度文件收集齐全后，交由档案室统一整理、立卷和归档。 三、凡违背公文管理制度的，对相关责任人进行指责教化；造成后果的，依纪依法追究责任。 二十、印章运用制度 一、单位公章由综合科负责统一保管和运用。 二、凡运用单位公章不含
33、印鉴的，必需经主任或分管领导签字。在分管领导职权范围内的事项，由分管领导签字。 三、运用单位公章的，应将领导签字件原件留存综合科存档备查。 四、综合科对应登记的公章运用状况逐项进行登记备案。 五、凡未经主任或分管领导签批，擅自盖章的，对相关责任人予以指责教化；情节严峻的，予以调整工作岗位；造成后果的，依纪依法追究责任。 二十一、财务管理制度 一货币资金管理 1、机关全部银行账户，除综合科机关经费户可提取现金外，其他账户一律不得办理现金支取业务。更不准利用转账支票将资金划转其他单位，然后提取现金或以发票去报销，一经查出将肃穆处理。 2、严格限制现金预借。凡因工作需要借现金外出的，一律实行先批后借
34、制度，由主任一支笔批准。借款人员在外出归来后一周内结清借款，不得拖延。 3、银行账户预留印鉴应当分开保管，互相分别。主办会计的印鉴由经办人自己保管，单位负责人的印鉴由综合科保管。不得交于他人代管，如有特殊状况，须经分管领导批准，并备案登记。 二固定资产管理制度 1、机关凡一般设备单价在500元以上、专用设备单价在800元以上，运用期限在一年以上，并在运用过程中基本保持原有物质形态的资产，作为固定资产管理。 2、全体干部、职工要疼惜固定资产，不得人为损坏，实行谁损坏谁赔偿的方法。 3、科室负责人要加强对固定资产的管理，实行保管责任制，管理责任制落实到具体人，做到谁保管谁负责，谁运用谁负责。 4、
35、固定资产的购臵、调配、修理，由综合科具体负责，各科室、中心要听从综合科对固定资产的统一管理。 5、科室需添臵大件资产，需编制预算报办公室集中提请主任审批或领导班子会办，经同意后实行政府选购。 6、办公室建立固定资产明细账，对固定资产实行统一管理，刚好登记、核销，每半年核对一次固定资产明细账，做到账、物相符。固定资产明细账要以科室为单位建立，一式两份，综合科、相关科室各一份。各科室对上级部门配发的或有关单位赠送的电脑、摄像机、打印机、照相机等固定资产，要主动到综合科登记，作为固定资产入账。个人领用的公用物资，在离岗时，应予移交。 7、各科室不得擅自转借固定资产，处臵、报废固定资产由办公室统一办理
36、，任何人不得自行处臵或报废。对违背制度，擅自外借、处臵、报废造成损失的，或影响工作的，由保管人负责。一次的赐予参加学习、教化改正处理，二次的赐予写出书面检查通报处理，年内出现三次及以上的赐予待岗处理，还要担当由此引起的一切损失。 三经费管理制度 1、大力压缩支出。全体人员都要增加节支意识，从小事抓起，从小处算起，大力节省开支。 办公用纸。实行限额、领用登记制度。每个科室、中心每月用纸限制在2包以内特殊状况在领用登记时注明。 电脑耗材。电脑耗材及零部件更换，由综合科会同微机管理人员依据物美价廉的原则询价购置。 零星物品。日常办公文具、档案用品、会计用品等零星物品，由综合科统一购置。 水、电费。人
37、人都要养成顺手关灯、刚好关水、下班关电脑、空调等电器的习惯。人离开办公室，要刚好关灯； 00凡夏天室温在26C以下的，冬天室温在5C以上的，不得使 0用空调夏天空调温度不得低于26C。，也不得运用取暖器等。 打印费。除县委、县政府及“两办发文及其他经批 准外出打印的材料，确需到打印社打印外，其他一律不准外出打印。在外打印材料，必需到办公室领取准印单。综合科负责统一出具准印通知书，并负责核价。无准印通知单的，打印费不得报销。 差旅费。凡在盐城市范围内开会或办事支配专车的，不发补助费。坐公共汽车的，凭公共汽车发票，按标准发补助费。到市外开会的，按标准发补助费两天以上的只发两天；到市外办事的，无论专
38、车还是公共汽车都按实际天数和标准发补助费。 2、规范购物程序。凡购置零星物品，由综合科会同有关人员干脆购置；1000元以上的大宗物品含电脑等电器设备编制预算，经主任批准后实施政府选购，承办科室、综合科共同实施选购。选购结束，各科室到综合科登记领用相关物资。 3、严格批报手续。全部报支费用单据由经办人、科室负责人签字，分管领导审核后，送办公室现金会计对票据、附件进行复核，最终履行批报手续，实行主任一支笔批报。凡事先编制预算、实施政府选购的，批报时还需附带经批准的预算、政府选购资料。费用结报要在一周内办结，特殊状况除外。综合科要按月将经费支出状况汇总后报分管领导和主要领导。 四款待费管理制度 1、
39、明确款待对象。凡是上级机关前来指导工作，兄弟县市前来参观学习，或者根据组织指派去上级机关办事，外出招商引资，以及镇区来人办事等确需款待的，经批准后再支配款待。与工作无关的款待，原则上不得支配，特殊状况报主任批准后支配。 2、履行批准手续。凡款待包括吃饭、住宿、用烟等都要填写“款待申报单，报领导批准后通知综合科支配。综合科照单支配就餐、住宿。凡需款待的县外来客，由承办科室填写“款待申报单，分管领导批准，高标准接待报主 任批准。县内来客，由主任批准或分管领导请示主任后代为批准。市以上重要来客或在阜召开会议、组织有关活动等，由承办科室拿出接待方案，编制接待预算报主任批准后实施。特殊状况经主任口头批准
40、后支配接待。综合科要刚好将来客接待支配状况报告主任室，能事前的要事前报告，不能事前的事后要刚好报告。 3、限制款待标准。就餐：尽量削减陪客人数，标准为早餐每人15元，中、晚餐不含烟酒每人分别为50元特殊状况另定；平常加班，一般状况下支配工作餐，人数少的，可以支配吃盒饭。香烟：由综合科统一购置，经主任批准后领取；用酒：一般来客价格在100元左右特殊状况另定，由综合科统一购置，各经办人领到饭店运用。特殊状况需要提高款待标准的，一律报主任批准后支配。要严格执行工作日中午不得饮酒的规定，特殊状况事前报告。 4、严格结报程序。支出的款待费原则上应在一个月内结报结束，结账由具体经办人凭“款待申报单和经办人
41、签字的菜单、住宿单，经科室负责人、分管领导签字，综合科审核票据相符后，报主任批报;凡无“款待申报单或超标准以及没有履行规定手续的不予报销。 二十二、车辆管理制度 1、明确用车原则。优先保证主任用车。领导班子成员用车可以单独派车；股级干部2人以上含2人可派车；办事员3人以上含3人方可派车。因私用车或外单位借用车辆，由主任批准后支配。 2、实行统一派车。驾驶员出车，必需经综合科统一支配，主任批准，除领导班子成员县城内用车外，未经综合科支配的不得出车。一是市外用车。用车人需填写派车申请单，经主任批准后通知综合科支配，主任已作口头指示或出差在外电话请示同意的，综合科可先行支配，事后补全书面手续。 二是
42、市内用车。领导班子成员用车，综合科请示主任后干脆支配；其他人员用车，由科室负责人告知分管领导后由综合科请示主任后予以支配。综合科派车要统筹支配，不能统筹支配的，按先后依次支配。 3、实行用油审核。一是明确每辆车子不同季节的不同油耗标准，由驾驶班班长负责审核，并告知总帐会计。二是建立车辆加油里程登记簿，逐车记载加油金额，并在每次油卡充值前实地查看每辆车子的行驶里程，做到照实记载，具体由总帐会计负责。车辆加油，原则上实行定点刷卡方法。如出差中途加油，经乘车人证明后凭发票报销，但也必需照实记载。无特殊状况，不得私自加油。三是建立出车登记簿，逐车记载用车人、出车时间、起止地点、行驶里程等，具体由综合科
43、负责。四是进行用油审核。每次油卡运用结束需充值的，由综合科根据上次充值后车辆行驶的里程以里程表为准，并把出车登记簿记载的里程作为重要参考，比照油料运用标准进行审核后予以充值。如出入较大，驾驶员需说明状况，或担当相应费用。 4、实行定点修理。凡车辆需要保养、修理或更换配件的，由本车驾驶员提出申请、编制预算，驾驶班班长签署看法后报综合科，然后报分管领导审核、主任批准，最终办理政府选购相关手续后进行保养、修理。如遇特殊状况或车辆在外地发生故障须修理的，刚好汇报，经同意后，方可就近修理，相关手续可事后完善。 5、实行费用登记。综合科要建立车辆费用登记簿，按车将修理、配件更换等费用予以登记，便于逐笔驾驭
44、状况，具体由现金会计负责。 6、实行定位管理。每辆车辆明确相对固定的驾驶员1名，负责车辆的日常驾驶、保养和修理以及年检、年审、刚好购置保险等。 7、实行定点停放。驾驶员要按指定地点停放车辆，有车库的车辆每晚必需入库，不得乱停乱放。 8、做好车辆保洁。驾驶员必需坚持提前到班，做好出车前的各项准备工作，保持车容整齐。 9、坚持平安首位。驾驶员必需增加平安意识，留意学习交通平安法等法规和各项规章制度，严格遵守交通规则。出长途驾车要自觉关闭手机。每天上班前,要刚好检查、保养、修理车辆，保持车辆的良好技术状况，保证平安行车。 10、严格考核奖惩。驾驶员严格遵章守纪，厉行节省，未出现交通平安事故的，年终赐予确定的嘉奖。激励驾驶员参加学习、提高技能，对取得技术职称的，视取得职称凹凸赐予一次性嘉奖。驾驶员违背规定，出现以下状况之一的，一次的赐予参加学习、教化改正处理；二次的赐予写出书面检查通报处理；年内出现三次以上的赐予辞退处理，还要担当由此引起的汽油损耗等全部费用以及其他一切损失。 未按规定出车、加油、修理、保养的;未按规定停放车辆的； 未坚持文明开车、平安开车，甚至危险驾车、疲乏驾车、酒后驾车的，包括工作日期间不留意休息，影响正常工作的； 上班时间内未被指派出车,不在指定的工作地点随时等候出车;出长差回来,未马