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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案资料 1项目支出绩效目标申报材料项目支出绩效目标申报材料项目名称：申报单位：填 报 人：联系电话：（2016 年度）计划生育四术XXX 医院二一六年十二月-1-1-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案资料 1-1项目基础信息表填报单位名称：（盖章）XXX 医院单位：（万元）项目申项目名称计划生育四术报金额项目类成本类民生保障类设备购置类建设修缮类其他型自行采购是否常规性项目是否项目采购方式集中采购单位负项目负责人责人联系电话项目实施起止时2016.01-2016.12间单位职为稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康水
2、平的重要方式实施计划生育能概述四术项目概每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取况环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产立项依据项目合理性及可行性项目完成时实施进度项目实施内容开始时间间-2-2-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案计划1、组织相关人员业务培训并启动该项目。2016 年2016 年1 月1 月2、具体方案实施2016 年2016 年1 月12 月3、进行年度督导考核，并进行工作报告。2016 年2016 年12 月12 月申报单位需要说明的其他情况资料 1-2绩效目标与绩效指标情况表项目长期目标年度目标绩效目标标准指标值计历史标准行
3、指标说一级二级指划指标业其明（含年度指标指标标内容值20120标他计算公式）绩效指4 年15 年准标数量手术人数手术4000 人17072363 人产出指标业务人员指标质量培训率90%以上90%以上90%以上指标计生知识知晓率80%以上80%以上80%以上-3-3-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案时效指标成本指标其他经济效益指社会提高生育质量90%以上90%以上做好效益效益 指生育计划90%以上90%以上生态指标效益 指可持续影响指其他服务具体对象 满意指标其他绩效目标与绩效指标情况表标准指标值指计历史标准行指标说长期一级二级标划业其明（含绩效指标指标内指2020标他计
4、算公式）指标容标值年年准手术人数手术产出数量2730 人17072363 人指标-4-4-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案业务人员90%以指标质量培训率上90%以上90%以上计生知识80%以知晓率上80%以上80%以上指标时效指标成本指标其他经济效益指提高社会生育质量90%以上90%以上做好生育计划90%以上90%以上效益效益 指生态指标效益 指可持续影响指其他服务具体对象 满意指标其他指标资料 1-3项目支出预算明细表备注：资金安排进度填写累计数单位：元年度计划年度计划以前年度安排以前年度安排项项申请财政资金总额申请财政资金总额源源目目资资中央、省补助资金中央、省补助
5、资金金金本级预算内经费拨款本级预算内经费拨款来来本级预算内非税收入安排本级预算内非税收入安排-5-5-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案本级预算外收入安排本级预算外收入安排单位自筹单位自筹其其他他合合计计项目支出明细项目支出明细单位成本单位成本数数所需资金所需资金测算测算项项目目概概算算及及测测算算依依据据预算安预算安一一二二三三四四需要需要中央、省补助资金中央、省补助资金年年度度本级预算内经费拨款本级预算内经费拨款项项目目本级预算内非税收入安排本级预算内非税收入安排资资金金本级预算外收入安排本级预算外收入安排安安排排进进单位自筹单位自筹度度其其他他合合计计备备项目支出政
6、府采购情况等项目支出政府采购情况等注注资料 1-4可行性分析报告可行性分析报告（参考提纲）一、项目概况-6-6-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.项目实施单位为XXX 医院，为差额事业单位，主要开展住院分娩、剖腹产、妇科儿科疾病的诊治、计划生育技术服务、孕期保健、优生优育咨询、产后随访服务、新生儿疾病和听力筛查、生长发育监测等医疗保健业务。单位最近三年来没有财会违规行为。2.项目的概况：每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。实施依据：3.项目基本性质：属于国家计划生育类项目属于民生项目。涉及范围及用途
7、：指年龄在40 岁以下的有小孩没有采取绝育措施或采取绝育措施不满一年；40 岁以上有补救史未采取绝育措施的已婚育龄妇女（不包括妊娠终止未满42 天、抱养一孩、离婚、丧偶、子宫及附件切除、绝经及不孕症的已婚育龄妇女）。认真贯彻执行计划生育的政策法规，.向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识。项目内容：主要包括放取环手术、结扎术、流引产。4.项目的实施方案，以及方案各阶段的时间安排。（1）2016 年 1 月组织相关人员业务培训并启动该项目。（2）2016 年 1 月根据往年具体实施方案，联合个乡镇计生部门进行集中部署，确保各科室相关人员、设备到位，工作流程梳理清晰。（3
8、）2016 年 1-12 月，正常进行醒目进展调度、季报告，及时了解项目进展情况。（4）2016 年 12 月，进行年度督导考核，并进行工作报告。二、项目可行性分析-7-7-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.申报项目的可行性、紧迫性国家优生优育政策的要求，提高生育质量的迫切性。2.我单位具有较完善的医疗服务体系，各科室根据服务能力各负其责，有能力完成检查任务，并做好后续治疗服务工作。3.申报项目前期准备工作的完成情况。1 月份我单位对相关业务人员检查进行专业技术培训。1 月份各系统设备人员到位，各乡镇宣传组织到位，按照计划有需要的育龄妇女到我院接受四术服务，项目正式开
9、始。三、项目预期投入资金分析1.项目的资金预算分析流产费用 XXX 元/人，引产费用 XXX/人，放环费用 XXX/人，取环费用 XXX/人。2.往年同类项目资金的使用情况分析。往年同类情况资金成本相同。四、项目管理分析（一）项目管理计划安排1、业务培训1月份根据本地工作方案，继续完成本地业务培训。2、规范流程在市级工作方案基础上，出台本地工作方案，明确部门责任，规范工作流程，各工作环节衔接到位，责任到人。-8-8-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案3、宣传到位一方面做好宣传动员工作。与县妇联、乡镇计生站等部门相互相协调宣传组织动员，积极发动基层组织，动员农村适龄妇女主动
10、加。做好相关政策和妇女健康知识宣传，扩大社会影响力，帮助广大妇女树立健康的生育理念，培养良好的生活方式。4、年度绩效考核12 月份，集中进行检查工作年度绩效考核，进行自我评价，积极配合县市监督检查工作。（二）项目存在的问题和有关说明1、资金问题上级拨付，下一步需要做好以下工作，积极向上级申请资金，做好监督工作，监督资金使用到位情况，保证工作正常运行。2、部门协作问题该项目只有各部门密切配合，才能顺利完成任务。另外，还需要宣传、公安、民政等部门以及乡镇政府（街道办事处）和村（居）委会等基层组织的配合，受到各种主客观因素的影响。资料 1-5项目自评报告一级指标一级指标内容内容（100100 分）分
11、）权重权重二级指标二级指标内容内容权重权重三级指标三级指标标准分标准分内容内容(1)(1)项目的绩效目标符合项目的绩效目标符合1 1、项目目标具项目目标具一、一、项目定位项目定位25%25%体明确体明确(3)(3)项目有结果导向、项目有结果导向、简洁明确简洁明确101040%40%(2)(2)项目有明确的立项依据或项目有明确的立项依据或1010得分得分自评自评说明及依据说明及依据-9-9-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案(4)(4)项目能解决某一具体问题项目能解决某一具体问题2 2 项目设计避项目设计避(5)(5)在设计上避免重大缺陷在设计上避免重大缺陷20%20%5
12、5免重大缺陷免重大缺陷(6)(6)目前没有其他方法能够更目前没有其他方法能够更5 5(7)(7)单位对现有项目进行了必单位对现有项目进行了必3 3 项目避免了项目避免了(8)(8)项目与本部门已实施的其项目与本部门已实施的其与其他项目的与其他项目的20%20%5 5(9)(9)项目与其他部门的项目不项目与其他部门的项目不重复重复(10)(10)项目与私人部门和非项目与私人部门和非5 54 4 项目的服务项目的服务(11)(11)项目服务对象或受益群项目服务对象或受益群20%20%5 5对象或受益群对象或受益群(12)(12)项目支出有效用于项目项目支出有效用于项目5 5(13)(13)项目的责
13、任主体明确项目的责任主体明确5 5 项目的实施项目的实施(14)(14)项目实施计划内容具体项目实施计划内容具体二、二、项目计划项目计划25%25%25%25%6 6计划明确计划明确(15)(15)项目绩效目标的实现有项目绩效目标的实现有(16)(16)项目计划申报规范、及时项目计划申报规范、及时6 6项目自评报告6 6 项目有科学项目有科学(17)(17)项目有结果导向、针对性项目有结果导向、针对性二、项目计划二、项目计划25%25%合理的绩效指合理的绩效指45%45%(18)(18)项目的绩效指标具体量化项目的绩效指标具体量化1212标体系标体系(19)(19)指标有合理的评价标指标有合理
14、的评价标1212准准(纵向横向指标、先进指标纵向横向指标、先进指标-10-10-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案(20)(20)项目的绩效指标有挑战性项目的绩效指标有挑战性(21)(21)项目预算金额安排与项目项目预算金额安排与项目7 7 项目金额安项目金额安30%30%(22)(22)项目预算金额安排全面、项目预算金额安排全面、8 8排合理排合理(23)(23)项目预算金额测算有合理项目预算金额测算有合理8 88 8 项目的管理项目的管理(24)(24)项目明确了各级管理者、项目明确了各级管理者、者和参与者有者和参与者有25%25%7 7(25)(25)项目有落实责任
15、的制项目有落实责任的制7 7明确的责任明确的责任(26)(26)项目有健全的财务管理制项目有健全的财务管理制9 9 项目具有有项目具有有(27)(27)项目进行独立、明细核算项目进行独立、明细核算效的财务管理效的财务管理50%50%1515(28)(28)项目有规范、有效的财务项目有规范、有效的财务三、项目管理三、项目管理30%30%方法方法(29)(29)具有有效措施改进管理上具有有效措施改进管理上15151010、部门运用、部门运用(30)(30)部门有项目绩效信息的收部门有项目绩效信息的收项目绩效信息项目绩效信息(31)(31)部门有运用绩效信息部门有运用绩效信息25%25%7 7来加强
16、项目的来加强项目的(32)(32)部门成立自我评价工作机部门成立自我评价工作机管理管理(33)(33)有项目信息公开机制有项目信息公开机制7 7项目自评报告-11-11-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1111项目预期项目预期(34)(34)项目实施预期有助于实现项目实施预期有助于实现结果能实现年结果能实现年30%30%(35)(35)项目预期结果能实现所有年度项目预期结果能实现所有年度6 6度目标度目标(36)(36)项目预期结果有利于长期目标项目预期结果有利于长期目标6 6四、四、预期项目预期项目20%20%1212项目实施项目实施(37)(37)项目预期结果将比往
17、年提高效项目预期结果将比往年提高效二孩政策实行二孩政策实行结果结果40%40%8 8预期结果有利预期结果有利(38)(38)项目能实现设定的效率目标项目能实现设定的效率目标4 4影响本项目实影响本项目实1313部门开展部门开展(39)(39)行业指标独立评价显示该项目行业指标独立评价显示该项目30%30%6 6独立评审显示独立评审显示(40)(40)项目评价全面完整，评价质量项目评价全面完整，评价质量6 6总总得得分分9696项目自评结论项目等级项目等级有效有效基本有效基本有效一般一般无效无效无法显示成效无法显示成效单位：单位：项目单位项目单位单位负责人单位负责人(签字签字)：(公章公章)日期
18、：日期：年年月月日日部门：部门：主管部门审主管部门审部门负责人（签字）：部门负责人（签字）：（公章）（公章）核意见核意见日期：日期：年年月月日日注：有效（90 分-100 分）基本有效（80 分-89 分）一般（70 分-79 分）无效（60 分-69 分）无法显示成效（60 分以下）四术项目资金绩效评价报告四术项目资金绩效评价报告-12-12-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案为了加强四术项目专项资金管理，为了加强四术项目专项资金管理，提高资金使用效益，提高资金使用效益，根据根据 XXXXXX 县县财政局专项资金绩效评价的有关要求，我单位认真开展了财政局专项资金绩效评价
19、的有关要求，我单位认真开展了 20162016 年四术年四术项目专项资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：项目专项资金绩效评价工作，现将评价情况报告如下：一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况（一）项目概况认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。向认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。向群众宣传计划生育政策、群众宣传计划生育政策、法规、法规、避孕节育、避孕节育、优生优育、优生优育、生殖健康等知识、生殖健康等知识、每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费每年为全县适龄夫妇提供计划生育服务，对于符合条件的妇女进行免费放取环，不符合国
20、家规定的胎次进行免费引流产。放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。（二）项目绩效目标（二）项目绩效目标计划计划 20162016 年为全县约年为全县约 40004000 符合条件的适龄夫妇提供计划生育服符合条件的适龄夫妇提供计划生育服务，进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。务，进行免费放取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。二、项目实施和管理情况二、项目实施和管理情况（一）资金计划、到位和使用情况（一）资金计划、到位和使用情况1 1、资金计划及到位情况、资金计划及到位情况流产费用流产费用 XXXX 元元/人，引产费用人，引产费用 XX/XX/人，放环费用人，放环费用
21、XXX/XXX/人，取环费用人，取环费用XXX/XXX/人。预算资金共计人。预算资金共计 XXXXXX 万元，由县财政一次性拨付到万元，由县财政一次性拨付到 XXXXXX 县卫生县卫生和计划生育局。和计划生育局。2 2、资金的使用情况、资金的使用情况-13-13-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案XXXXXX 医院负责全县育龄妇女四术工作，每月初向县卫计局上报上月医院负责全县育龄妇女四术工作，每月初向县卫计局上报上月度手术数量和检查名单，县卫计局根据上报数据向县妇幼保健计生服务度手术数量和检查名单，县卫计局根据上报数据向县妇幼保健计生服务中心及时拨付相关款项。中心及时拨付
22、相关款项。（二）项目资金管理情况（二）项目资金管理情况1 1、明确补助标准、明确补助标准根据县卫计局、县财政局联合制定了“四术”项目任务数和补助标根据县卫计局、县财政局联合制定了“四术”项目任务数和补助标准，细化项目单项补助标准。准，细化项目单项补助标准。2 2、做好项目核查、做好项目核查县卫计局、财政局根据县妇幼保健计生服务中心上报的检查数据和县卫计局、财政局根据县妇幼保健计生服务中心上报的检查数据和名单，组织有关人员采取现场查看、查阅病例资料和电话核实等方式，名单，组织有关人员采取现场查看、查阅病例资料和电话核实等方式，对手术服务数量、质量进行全面核查。对手术服务数量、质量进行全面核查。3
23、 3、加强资金管理、加强资金管理项目补助资金专项用于“四术”筛查中发生的成本性支出，任何单项目补助资金专项用于“四术”筛查中发生的成本性支出，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。对故意虚报位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。对故意虚报有关数据骗取资金，或截留、挤占和挪用专项补助资金的，一经查实，有关数据骗取资金，或截留、挤占和挪用专项补助资金的，一经查实，按有关规定进行惩处。按有关规定进行惩处。三、项目完成情况三、项目完成情况-14-14-K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案XXXXXX 县县 20162016 年度年度 四术计划目标为
24、四术计划目标为 27302730 例，自例，自1 1 月至月至 1212 月底，县月底，县妇幼保健计生服务中心共计完成四术妇幼保健计生服务中心共计完成四术 17221722 例，由于二孩政策的实行，例，由于二孩政策的实行，需要进行四术服务的育龄妇女减少，完成计划的需要进行四术服务的育龄妇女减少，完成计划的 64%64%。四、项目效益情况四、项目效益情况为认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。为认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识，实
25、现少生优生，提高广大妇女健康水平，切实减轻了社会负担和群识，实现少生优生，提高广大妇女健康水平，切实减轻了社会负担和群众的经济负担，得到广大群众的认同，产生了良好的社会效益和生态效众的经济负担，得到广大群众的认同，产生了良好的社会效益和生态效益。益。五、综合评价情况和评价结论（见附件）五、综合评价情况和评价结论（见附件）六、问题及建议六、问题及建议1 1、群众优生优育意识有待加强，参与计划生育的积极性不足。、群众优生优育意识有待加强，参与计划生育的积极性不足。2 2、基层人才队伍需要进一步充实技术力量，增强服务质量。、基层人才队伍需要进一步充实技术力量，增强服务质量。3 3、进一步加强宣传工作，增强群众特别是目标人群的自觉性。、进一步加强宣传工作，增强群众特别是目标人群的自觉性。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的-15-15-