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1、2020年度鬲杨J孽部C决算 算为178. 07万元，完成预算84. 84%,决算数小于预算数的 主要原因是幼儿园及图书室装饰改造项目未竣工验收，未支 付剩余款项。4 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决 算为1372. 77万元，完成预算107.48%,决算数大于预算数 的主要原因是支出2019年目标绩效奖和2019年教师30%奖 励性绩效工资未纳入预算。5 .教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出 决算为6. 27万元，完成预算100%。6 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 109. 68万元,完成预算
2、100%。7 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3. 88万元, 完成预算100%。8 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.9万元,完成预算100%。9 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为62.71万元，完成预算100%。10 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11. 13万元，完成预算100%。1L住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为94. 25万元，完成预算100%。六、一般公共
3、预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出1464. 53万元， 其中：人员经费1308. 97万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费155. 56万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费
4、、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0. 19万元， 完成预算23. 75%,决算数小于预算数（或与预算数持平）的 主要原因是我校严格执行公务接待制度和标准，严格控制陪 餐人数。（二）“三公，经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元，占0%;
5、公务接待费支出决算0. 19万元，占100%。（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1 .因公出国（境）经费支出0万元。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元，。3 .公务接待费支出0. 19万元，完成预算23. 75沆 公务 接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降5%。主要原 因是我校严格执行公务接待制度和标准，严格控制陪餐人 数，减少不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出0.19万元，主要用于学校固定资产 清查、财务审计、省级课题推进会省市专家指导工作等用餐 费。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共 计支出0.19万元，具体内容包括：学校固定资产清查
6、0.07 万元；财务审计0. 09万元；省级课题推进会省市专家指导 工作0. 03万元。外事接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数 持平。（二）政府采购支出情况2020年，高桥小学政府采购支出总额185万元，其中： 政府采购货物支出82. 46万元、政府采购工程支出102.54 万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电子白板（教学 一体机）更换、学生单人升降桌椅
7、更换、校园文化建设和幼 儿园及图书室装饰改造项目。授予中小企业合同金额185万 元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同 金额185万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，高桥小学共有车辆0辆，单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备。台 （套）。）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对义务教育公用经费项目（项目名称）开展了 预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行 过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8个项目开展了绩效目标完成情况自
8、评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看：项目实施有序，管理有章可循，支出合法 合规，为全面实施义务教育，促进基础教育发展，保障和促 进本地区的小学教育和幼儿教育发挥了积极作用。本部门组织了 8个项目支出绩效评价，从评价情况来看: 高桥小学2020年义务教育运行保障经费、作业本费、电子 白板更换、学生单人升降桌椅更换、幼儿园及图书室装饰改 造项目、校园文化建设、完善校园消防通道和校大门道路硬 化等8个项目严格执行四川省省级财政专项资金绩效分配 管理暂行办法，严格实施绩效分配原则，严格按照项目资 金用途使用资金，做到专款专用。各项目进展顺利，完成了 预期项目目标，改
9、善了学校办学条件和水平，有效的全面实 施义务教育，促进基础教育发展；全面完成教育教学任务和 教育服务。1.项目绩效目标完成情况本部门在2020年度部门决算中反映“义务教育公用经 费”、“校大门道路硬化”、“电子白板更换”等8个项目绩 效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的, 全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述 和完成情况表）。（1）义务教育公用经费项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数164. 23万元，执行数为152. 20万元，完成 预算的92. 67%。通过项目实施，促进幼儿教育和基础教育发 展，巩固
10、“两基”成果，推动学校教育教学和教育科研改革。 发现的主要问题：因财务年底和学校教学年度时间不一致， 造成经费的执行率不高。下一步改进措施：提高资金执行率 和有效性。（2）作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数4. 51万元，执行数为4. 51万元，完成预算的100%。 通过项目实施，保障“两免一补”，减轻学生负担，促进基 础教育发展。（3）校大门道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数12. 12万元，执行数为12. 12万元，完成预算 的100%。通过项目实施，改善了校大门道路泥泞问题，提升 了学校整体形象，排除了安全隐患。（4）电子白板更换项目绩效目标完成情况综述。
11、项目 全年预算数20. 84万元，执行数为20. 84万元，完成预算的 100%o通过项目实施，改善了教育教学环境和办学条件，有 效提高了教师教育水平和教学质量，促进了教育发展。（5）完善消防通道项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数26. 99万元，执行数为26. 99万元，完成预算的100%o通过项目实施，完善了因学校在扩建时我校综合楼右 后方与尚品雅筑相邻处民房未拆迁，导致我校围墙和消防通 道无法按规划方案和设计方案实施的综合楼背后消防通道 及部分围墙。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称城乡义务教育公用经费预算单位内江市东兴区高桥街道高桥小学预算执行情况3加预算数：164
12、. 23万元执行数：152. 20万元其中-财政拨款：164. 23万元其中-财政拨款：152. 20万元其它资金：其它资金：年度目标完成情况预期目标实际完成目标实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学 及幼儿阶段教育教学和相关社会服务，巩固提 高“两基”，组织开展本校的教育教学科研、 改革。全面实施义务教育，促进基础教育发展；全面 完成学前教育和小学教育教育教学任务和教 育服务，辍学为0,控学率100%,并进行多项 省市级课题研究。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标完成2020年学生受教育人
13、数2052 人2052 人项目完成指 标数量指标控制学生辍学人数0人0人项目完成指 标数量指标省级教育科研课题阶段性 结题1个1个项目完成指 标质量指标教育教学质量成绩突出全区同类学校一等奖全区同类学校一等奖项目完成指 标质量指标省级科研课题阶段性结题 质量优秀优秀项目完成指 标时效指标执行和完成时间2020年全年2020年全年项目完成指 标成本指标义务教育经费使用额度=164.23 万元152.20万元效益指标社会效益提高办学水平，创造良好育 人环境提升提升效益指标社会效益促进基础教育发展，培养社 会人才完成教育教育任务完成教育教育任务效益指标可持续影 响指标促进教育可持续发展长期长期满意度
14、指标服务对象受惠学生满意度295%295%满意度指标满意度指 标家长、社会满意度295%三95%项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称作业本费预算单位内江市东兴区高桥街道高桥小学预算预算数：4. 51万元执行数：5. 51万元其中-财政拨款：4. 51万元其中-财政拨款：4. 51万元执行情况(737c)其它资金：其它资金：年度目标完成情况预期目标实际完成目标全面实施义务教育，促进基础教育发展。作业本费用到了学生作业本购置，保障了 2052 名学生作业本费和学习任务需要，全面完成教 育教学任务和教育服务，提高办学水平和教育 教学质量。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（
15、包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标完成2020年学生受教育人 数2052 人2052 人项目完成指 标质量指标学生领取作业本发放人数2052 人2052 人项目完成指 标时效指标保障学生学习和完成学习 任务时间全年全年项目完成指 标成本指标作业本购置成本1200平方米项目完成指 标数量指标挖填土方（立方米）400立方米400立方米项目完成指 标质量指标验收合格率（）100%100%目录公开时间：2021年9月22日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分度部门决算情况说明6一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6
16、三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11八、政府性基金预算支出决算情况说明13九、国有资本经营预算支出决算情况说明13十、其他重要事项的情况说明13第三部分名词解释24第四部分附件27附件127附件234第五部分附表42一、收入支出决算总表42二、收入决算表42三、支出决算表42四、财政拨款收入支出决算总表42五、财政拨款支出决算明细表42六、一般公共预算财政拨款支出决算表42七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42项目完成指 标时效指标施
17、工完成时间2020年上年完成2020年上年完成项目完成指 标成本指标工程造价（元）=121181 元121181 元效益指标社会效益校大门道路改善改善改善效益指标社会效益学校整体形象提升提升效益指标可持续影 响指标学校及周边环境是否具有 持续性影响具有具有满意度指标服务对象社会公众满思度（）295%295%项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称电子白板（一体机）更换预算单位内江市东兴区高桥街道高桥小学预算执行情况37E)预算数：20. 84万元执行数：20. 84万元其中-财政拨款：20. 84万元其中-财政拨款：20. 84万元其它资金：其它资金：年度目标完成预期13标实际完成目标改
18、善办学水平，提升教师技能与教学水平。更换了 7台电子白板，改善学校办学水平，提 升了教师信息技术应用能力和教学水平。情 况绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标电子白板更换采购台数 （台）7台7台项目完成指 标质量指标电子白板验收合格率（）100%100%项目完成指 标时效指标项目完成时间2020年上半年完成2020年上半年完成并投入 使用项目完成指 标成本指标电子白板更换需求资金 （元）=208350 元208350 元效益指标社会效益电子白板系统正常运行率 是否满足教育教学需求满足满足效益指标可
19、持续承 响指标对提高教育教学质量，促进 教育发散是否具有持续性 影响具有具有满意度指标服务对象受益学生满意度（）295%295%项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称完善校园消防通道预算单位内江市东兴区高桥街道高桥小学预 算预算数：26. 99万元执行数：26. 99万元其中-财政拨款：26. 99万元其中-财政拨款：26. 99万元执行情况jsTE)其它资金：其它资金：年度目标完成情况预期目标实际完成目标综合楼背后消防通道进行完善。因学校在扩建时我校综合楼右后方与尚品雅筑相 邻处民房未拆迁，导致我校围墙和消防通道无法按 内江市城乡规划局核定的规划方案和内江市建勘 设计院的设计方案实施
20、，造成消防通道不完善。 2019年底该居民民房拆除，学校完成综合楼右后 角转角处的部分围墙进行改建；完善综合楼后面的 消防通道等进行硬化。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标消防通道完善面积 （m2）420. 95 m2420. 95 m2项目完成指 标质量指标验收合格率（）100%100%项目完成指 标时效指标项目完成时间2020年上半年完成2020年上半年完成并投入 使用项目完成指 标成本指标需求资金（元）二269919 元269919 元效益指标社会效益消防管理制度突发事件应 急机制健全健全
21、效益指标可持续影 响指标对安全保障是否具有持续 性影响具有具有满意度指标服务对象受益师生满意度（）295%295%2.部门绩效评价结果本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，高桥小学2020年部门整体支出绩效评价报告见 附件（附件1）。本部门自行组织对义务教育公用经费项目开展了绩效 评价，城乡义务教育补助经费2020年绩效评价报告见附 件（附件2）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是东兴区财政统一采购拨付
22、的仪器设备资金，根据 高新区决算统一口径，东兴区财政拨付资金纳入其他收入决 算。5 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。8 . 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他 人力资源事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。9 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各 部门举办的小学教育支出。10 .教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映 各部门安排的用于培训的支出。11
23、 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 指其他用于教育方面的支出。12 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。13 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事 业单位养老方面的支出。14 .社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。15 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指
24、其他用于社会保障和就 业方面的支出。16 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。18 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会俣障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。19 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支
25、出和公用支出。20 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。21 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。22 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
26、包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费以及其他费用。第四部分附件卤仁市专找8鬲馅街修鬲橘 J孽部门2020年部门整体支出馈教碑份抠答一、部门（单位）概况（一）机构组成内江市东兴区高桥街道高桥小学（二）机构职能高桥小学负责高桥街道辖区内小学、幼儿园的德育、教 学、教研等管理工作，对辖区内适龄儿童实施义务教育，促 进基础教育发展，改善办学条件，进行小学及幼儿阶段教育 教学和相关社会服务。1 .实施义务教育，促进基础教育发展，实施小学及幼儿 阶段教育教学和相关社会服务。2 .宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律
27、法 规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政 规章制度。3 .制定符合党和国家的教育方针、法律法规以及本校实 际的教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。4 .巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人 民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学， 普及义务教育。5 .组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研 兴教，科研兴校。负责对本校教育教学管理和教研教改工作, 全力推进素质教育实施。6 .按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，负责本 校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。7 .负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件 等工作。8 .指导、管理、检查、
28、评价本校的教育教学工作，提高 办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程， 开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提 高教育教学质量。（三）人员概况高桥小学编制人数101人，2020有教师95人，退休教 师64人，遗属补助人员3人，聘用代课教师14人，幼儿园 非在编工作人员32人，安保人员4人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况高桥小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括：一般公共预算拨款收入1911. 40万元；支出包括：一般 公共服教育支出1565. 74万元、社会保障和就业支出125. 46 万元、卫生和健康支出73. 84万元、住房保障支出商
29、品和服 务支出94. 25万元、2019年结转结余108. 28万元。高桥小 学2020年收支总预算1859. 3万元。高桥小学2020年收入预算1911.40万元，其中：基本支出1464.53万元，占76. 62%；项目支出446. 88万元，占23. 38%O高桥小学2020年支出预算1859. 29万元，其中：基本 支出1464.53万元，占78. 77%；项目支出394. 77万元，占 21. 23%O（二）部门财政资金支出情况高桥小学2020年一般公共预算基本支出1464. 52万元, 其中：人员经费1308. 96万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基
30、本养老保险缴费、职 工医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保 障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费155. 56万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1 .预决算编制情况高桥小学根据工作安排编制年初预算，按照合理利用财 政资金、厉行节约的原则，保障行政运行，促进基础教育发 展。本年收入年初预算安排为1803.12万元，决算金额为 1803. 12 万元。高桥小学严格按照财政拨款和实际支出编制决算，符合八、一般公共预算财政拨款基本支出决算
31、表42九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表42实际。2020年高桥小学年初预算1803. 12万元，全部为一般公 共财政预算拨款，2019年结转结余108.28万元，2020年末 结转结余52. 10万元，最终决算总金额为1859. 3万元。2 .绩效目标填报高桥小学根据工作安排编制年初预算，中途追加预算， 为充分保障行政运行，对辖区内适龄儿童实施义务教
32、育，促 进基础教育发展，开展小学阶段教育教学和相关社会服务。 预算支出绩效目标编制明确且符合实际。3 .专项预算提前细化：我校专项资金都提前做好预算， 明细清楚，经相关部门审批后纳入预算。4 .结余结转管理情况：2020年初结转义教经费38. 10万 元，实际支出38. 10万元；结转教师30%绩效工资70. 18万 元，实际支出70. 18万元。年末结转幼儿园及图书室装饰项 目18. 36万元，教育发展资金13. 47万元，校园文化建设2. 1 万元，三支一扶7. 56万元，义务教育保障经费10. 62万元, 纳入返还额度管理。（二）结果应用情况.执行管理情况执行情况：每月均衡计划，即每月工
33、资性支出、均衡公 用经费按照财政审批数执行，经费使用执行进度没有达到量 化指标，究其原因，一是三支一扶年末12月31日才下达， 二是教师30%奖励性绩效工资70余万元要教学年度完成后才 发放，三是学校义教经费要保障第二年1-2月的运转。评估 总体财政支出执行较好。1 .支出绩效情况（1）部门支出绩效行政运转保障单位严格遵守各项法律、法规，加强党风廉政建设。全 面完成辖区内小学、幼儿的德育、教学、教研、后勤管理服 务，对辖区内适龄儿童实施义务教育，促进基础教育发展， 开展各项小学及幼儿阶段教育教学和相关社会服务，全年无 违法违纪行为。厉行节约2020年高桥小学厉行节约，三公经费严格制度执行，加
34、强“三公”经费预算控制，严格费用审核审批程序。无因公 出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用；公务接待 经费0.19万元，节约预算资金0.71万元。减少的主要原因 严格制度执行，减少不必要的公务接待，“三公”经费较好 地得到了控制。“三公”经费支出情况：决算2019 年20452020 年1880节能降耗学校作为教育机构，不仅在水电气等耗能方面要求自己 厉行节约，同时注重学生节约教育，培养学生节约意识，教 育每一位学生节约每一滴水，每一度电，水、电、气能耗比 上年有所下降。无燃油耗能。（2）专项预算项目支出绩效资金绩效分配情况执行四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办 法，严格实施绩效分
35、配原则。项目资金管理情况严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用，充分 认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命 感管好用好项目资金。制定了预算管理制度、收入管理 制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理 制度、合同管理制度费用报销制度、内控制度等 相应的资金管理办法，使项目资金的安排、使用发挥最大效 益，实现了项目绩效目标。绩效目标完成情况绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年高桥小学编 制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款166. 63万元。高 桥小学2020年完成了预期项目目标，全面实施义务教育， 促进基础教育
36、发展；全面完成教育教学任务和教育服务，辍 学为0,控学率100%,进行多项省市级课题研究。电子白板 更换项目、学生单人升降桌椅更换项目、幼儿园及图书室装 饰改造项目提高了学校办学水平和水平；校大门硬化项目、 完善校园消防通防项目消除了潜在的安全隐患，保障了师生 的安全；校园文化建设项目改善了育人环境。高桥小学以科学发展观为指导，加大基础教育投入，项 目实施后，极大的改善了高桥小学办学环境和办学条件，提 高了教育质量，对促进基础教育发展，为当地经济建设服务, 为促进教育均衡发展，做出了较大贡献。项目社会效益显著。2 .财务管理情况2020年，高桥小学根据年初工作规划和重点性工作，围 绕上级及主管
37、部门的指示精神，积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标，通过各项检查和审计，高桥小学不 断建立健全内部管理制度，建立了预算管理制度、收入 管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产 管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、费用 报销制度、内控制度等内部管理制度，并严格执行相关 文件制度，会计核算、帐务管理规范，政府采购制度执行情 况良好，部门整体支出管理良好。3 .绩效管理工作开展情况高桥小学按照内江高新区财政局绩效评价规程要求，第 一阶段为前期准备：由学校总务处牵头，组织相关业务科室 制定相关工作方案，明确责任，仔细学习分析评价指标细贝心 第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布
38、置，检查学校相 关帐务情况，开展自评工作；第三阶段为定性终评，出具自 评报告：学校总务处在自评工作的基础上，查阅相关文件及财务凭证，收集资料进行定性定量分析，经综合评议后形成 评价结论及部门整体支出自评报告。四、评价结论及建议（一）评价结论我单位会认真做好财政资金的年度预算编制工作，在资 金使用和管理方面，进一步优化资金结构，明确支出范围， 细化资金用途。（二）存在问题无。（三）改进建议.进一步加强预算编制工作，使预算更合理。1 .部门绩效评价工作是一项专业性强，工作量大的工 作，建议财政部门加强业务培训。义务彩育微费顶 2020年信敛碑价报售一、项目概况（一）项目基本情况1 .说明项目主管部
39、门（单位）在该项目管理中的职能。内江高新区社事局。2 .项目立项、资金申报的依据。我校义务教育保障经费项目属于经常性项目，按中央财 政部、教育部及省财政厅、教育厅关于农村义务教育经费保 障机制的精神，我校公用经费的标准是：620元/生，其中 20元/生纳入年初一般公共预算基本支出，其余为中央、省 级义务教育阶段学校公用经费补助资金，为项目预算调整资 金。3 .资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。该专项资金的绩效目标是保障义务教育阶段学校正常 运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出.资金分配的原则及考虑因素。2020年，高桥小学根据年初工作规划和重点
40、性工作，围 绕上级及主管部门的指示精神，积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标，通过各项检查和审计，高桥小学不 断建立健全内部管理制度，并严格执行相关文件制度。（二）项目绩效目标.项目主要内容义务教育补助经费保障学校日常运转。1 .项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化 情况以及项目实施进度计划等实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学及幼儿阶 段教育教学和相关社会服务，巩固“两基”成果，组织开 展本校的教育教学科研、改革。2 .分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合 理可行分析评价符合实际，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法学校由领导牵头组织后勤部门对该项目从
41、项目绩效目 标、决策依据、资金分配、分配结果、资金到位、资金管理、 财务管理、组织实施、完成数量、完成质量、完成时间、项 目效果等方面展开自评，并报上级主管部门审核。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况2021年1月内财教202078号（内高新财经2020） 105号）下达我校2020城乡义务教育补助经费12万元；021 年4月内财教202011号（内高新财经2020） 22号） 下达我校春季义务教育公用经费中央资金115. 84万元;2020 年9月内财教2020） 13号-1 （内高新财经2020） 87号） 下达我校秋季义务教育公用经费省级资金H. 84万元；义务 教育
42、项目经费共计139. 68万元。义务教育公用经费项目由 高新区社会事务局按资金程序申报高新区管委会、高新区财 政申报，符合资金管理办法。（二）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划2021年1月城乡义务教育补助经费12万元；2021年4 月春季义务教育公用经费中央资金115.84万元；2021年9月秋季义务教育公用经费省级资金11.84万元。2 .资金到位义务教育项目经费到位资金共计139. 68万元。到位率 100%,到位及时。3 .资金使用截止评价时点项目资金的实际支出139. 68万元，支出 率100%,全部用于商品服务支出和资本性支出，小学教育支 出，支付依据合规合法，资金支付与预算相
43、符。（三）项目财务管理情况2020年，高桥小学根据年初工作规划和重点性工作，围 绕上级及主管部门的指示精神，积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标，建立了预算管理制度、收入管 理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管 理制度、合同管理制度费用报销制度、内控制度 等内部管理制度，并严格执行相关文件制度，会计核算规范, 政府采购制度执行情况良好。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程经学校申请，反主管理部门审核同请，财政部门批复。（二）项目管理情况结合项目特点，总体评价各项目实施单位执
44、行相关法律 法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公 不制等相关规定。义务教育俣障经费是学校常年性运转类经费，用于保障 学校日常运转，我校义务教育保障经费严格专款专用，日常 管理科室设置6个，建立了预算管理制度、收入管理制 度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制 度、合同管理制度费用报销制度、内控制度等内 部管理制度，并严格执行相关文件制度，挂网招投标、政府 集中采购、项目公示，符合采购程序。（三）项目监管情况说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、 监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。内江高新区社事局和财政局定期或不定期组织人员对 项目申报流程、招投标、政府集中采购进行审查。四、项目绩效情况（一）项包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项 目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、 进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析 说明。项目资金（万元）全年预 算