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1、2020年度大竹县清河镇中心小学部门决算工资196. 98万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.71 万元、职业年金缴费7. 3万元、职工基本医疗保险缴费41.12 万元、其他工资福利支出133. 75万元、抚恤金4. 82万元、 生活补助0. 11万元、医疗费补助0. 19万元、助学金76.91 万元、住房公积金71.17万元、其他生活保障缴费2. 97万 yc o日常公用经费99.14万元，主要包括：办公费12.37万 元、印刷费2. 2万元、手续费0. 09万元、水费1.98万元、 电费2. 06万元、邮电费0. 05万元、物业管理费0万元、差 旅费6. 13万元、维修（护）费0万元、
2、会议费0.63万元、 培训费0. 85万元、公务接待费0.47万元、劳务费0. 44万 元、委托业务费16.98万元、工会经费9.01万元、福利费 13. 66万元、公务用车运行维护费、其他交通费0万元、其 他商品和服务支出21.81万元、办公设备购置10.41万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元， 完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是上级部门工 作指导减少。（-）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，
3、占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0. 47万元，占100%。 具体情况如下：（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出L因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年 安排因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有 公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆公务用车运
4、行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出0.47万元，完成预算30%。公务接待 费支出决算比2019年减少0. 05万元，下降9. 6%。主要原因 是上级部门工作指导减少，其中：国内公务接待支出0. 47万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待16批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0. 47万 元，具体内容包括：业务开展及上级部门工作指导。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支 出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出6. 46万元，完成预算 100%o九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020
5、年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，大竹县清河镇中心小学无机关运行经费支出。（-）政府采购支出情况2020年，大竹县清河镇中心小学政府采购支出总额0万 元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，大竹县清河镇中心小学共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备。台
6、（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对。个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完 成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看L充分利用可用条件，学习先进经验，突破 发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形 成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3. 充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水 平，促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化 的进程。4.校园文
7、化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条 理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度， 细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好 形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评 价。1 .项目绩效目标完成情况。本单位2020年度项目支出未开展绩效目标管理。2 .部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，大竹县清河镇中心小学部门2020年部门整体支 出绩效评价报告见附件（附件1）。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评 价。见附件（附件2）第三部分名词解释L财政拨
8、款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6 ,年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .结余
9、分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9 .教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01)： 指学前教育支出。10 .教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)： 指小学教育支出。11 .教育支出（205）教育附加安排的支出（09）其他教 育附加安排的支出（99）：其他教育附加安排的支出。12 .社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单 位基本养老保险缴费支出。13 .住房保障（221）
10、住房改革（02）住房公积金（01）： 指教职工按照国家政策给予补助的住房公积金。14 .卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）：指事业单位医疗缴费支出。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。17 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
11、 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。19 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。第四部分附件大竹县清河镇中心小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告一、部
12、门（单位）概况（一）机构组成。大竹县清河镇中心学系大竹县教育和科学技术局举办 的一所完全小学，属财政全额拨款事业单位。（二）机构职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和 教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县 委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织 实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实 施小学学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上 级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管 理。按照小学义务教育课程计划和小学学历教育要求开齐课 程开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质 教育，全面提高教育教学质量。（三）人
13、员概况。大竹县清河镇中心小学编制人数77人,2020年末职工人 数155人，其中；在职77人，退休65人，遗属13人。在校小学生人数1031人二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1367.47万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入1362. 47万元，占99.6%；政府性基金预算 财政拨款收入5万元，占0.4%。（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1317. 48万元，其中：基本支出 1122. 72万元，占85.22%；项目支出194. 76万元，占14. 78%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。1、预算配置控制较好。在职人
14、员控制率逐年下降；“三 公”经费较上年略有下降，下降金额为0. 47万元，下降9. 6%o2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内， 全年无截留或滞留专项资金情况，有新建教学楼。3、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍 需进一步强化。4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财 经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调 度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、 结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二） 结果应用情况。本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体 目标任务。质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方 针，坚持以人
15、为本，坚持依法治校，坚持素质教育。遵循学 生成长规律，关爱每一个学生，促进学生全面、个性、主动 发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展 学校自评、社会评价和家长评价。社会效益指标达到以下目标：1、强化基础教育；2、优 化教师队伍，提高教师素质；3、营造良好的学校氛围，加 强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深 入人心。生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、 全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经 过我们的教育，使德智体美综合素质在原有的基础上都得到 全面发展，具有自主持续发展的能力。可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市中 长期教育改
16、革与发展纲要精神和上级有关规定，进一步修 订、完善学校管理制度、教师工作和绩效工资量化考核制度、 教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学 校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。四、评价结论及建议（一）评价结论。本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体 目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展 瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系 统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分 利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平， 促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进 程。4.校园文化建设整体设计，力求达到
17、主题鲜明，条理清 晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化目录公开时间：2021年9月27日第一部分部门概况3一、基本职能及主要工作3二、机构设置3第二部分2020年度部门决算情况说明5一、收入支出决算总体情况说明5二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10八、政府性基金预算支出决算情况说明12九、国有资本经营预算支出决算情况说明12十、其他重要事项的情况说明12第三部分 名词解释14第四部分附件17附件1错误
18、!未定义书签。附件2错误!未定义书签。第五部分附表21一、收入支出决算总表22二、收入决算表22三、支出决算表22四、财政拨款收入支出决算总表22五、财政拨款支出决算明细表22六、一般公共预算财政拨款支出决算表22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23十四、国有资本经营预算支出决算表22 管理内容。6.加强师德师
19、风建设，树立新时期教师良好形象。 7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。（三）存在问题。1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在 差异，主要是人员增减发生变化。3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率 有待提升。（三）改进建议。建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工 作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理 能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行 绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。大竹县清河镇中心小学项目2020年绩效评价报告第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三
20、、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规 章。根据县委、县政
21、府制定的教育事业发展规划，结合实 际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县 政府的领导下实施小学学历教育，扫除新文盲，巩固提高 教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的 财务和基建进行管理。按照小学义务教育课程计划和小学 学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施小学的教育教 学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（二）2020年重点工作完成情况。主要工作：使我校学历教育健康有序开展，使全校教 育教学质量进一步提高。同时要在县委、县政府和教育主 管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造 更优美和谐的环境。二、机构设置大竹县清河镇中心小学系大竹县教育和科学技术
22、局举 办的一所完全小学，属财政全额拨款事业单位。纳入大竹县清河镇中心小学2020年度部门决算编制范 围的二级预算单位包括：0个。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1678. 7万元、支出总计1678. 7万元。 与2019年相比，收入增加3. 99万元、增长0.24%,支出总 计增加3. 99万元，增长0.24%。主要变动原因是学生人数及 教师人数正常浮动。（图1:收、支决算总计变动情况图）1678.71678.71678.71674.711674.71收入（万元） 2019 202阵二、收入决算情况说明2020年本年收入合计1367. 47元
23、，其中：一般公共预算 财政拨款收入1362.47万元，占99.6%；政府性基金预算财 政拨款收入5万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0猊 事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单 位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）0.40%一般公共颈算财政拨款政府性基金预算财政拨款三、支出决算情况说明2020年本年支出合计1317.48万元，其中：基本支出 1122. 72万元，占85.22%；项目支出194. 76万元，占14. 78%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对 附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图
24、）支出决算结构图-基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收入总计1678.70万元、支出总计1678. 70万元。与2019年相比，收入增加3. 99万元、增长 0. 24%,支出总计增加3. 99万元，增长0.24%。主要变动原 因是学生人数及教师人数正常浮动，本年度有新建教学楼项 目支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）财政拨款收、支决算总计变动情况1678.71678.7ib/y 1678 16761675-“I】674.71收入合计支出合计（万元）（万元） 201 醒 202阵五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财
25、政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出1311.02万元，占本 年支出合计的99.5虬与2019年相比，一般公共预算财政拨 款减少33.75万元，减少2.5%。主要变动原因是人员工资增 长。（图5： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （万元）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出13n. 02万元，主要 用于以下方面：教育支出（205） 1011. 02万元，占77.11%； 社会保障和就业（208）支出184.74万元，占14.1%；卫生 健康（210）支出44.09万元，占3.36%；住房保障
26、（221） 支出71.17万元，占5.43%。（图6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构）一般公共预算财政拨款支出决算结构教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年般公共预算支出决算数为131L 02万元，完成预 算100%o其中:1 .教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01)： 支出决算为20.00万元，完成预算100%。2 . 2.教育(205)普通教育(02)小学教育(02)：支 出决算为991. 02万元，完成预算100%,3社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(05)
27、:支出决算为95.71万元，完成预 算 100%o4 .社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业 单位职业年金缴费支出(06):支出决算为7. 30万元,完成预算100%o5 .社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政 事业单位养老支出(99)：支出决算为76.91万元，完成预算100%。6社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)4. 82万元， 完成预算100%。7 .卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 支出决算为41.12万元，完成预算100%。8 .卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医 疗支出(99)：支出决算为2. 97万元，完成预算100%。9 .住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算为71.17万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出1122. 72万元， 其中：人员经费1023.58万元，主要包括：基本工资330. 32万元、津贴补贴51. 98万元、伙食补助费10.25万元、绩效