《2020年度四川省攀枝花市仁和区江林小学部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度四川省攀枝花市仁和区江林小学部门决算.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020年度四川省攀枝花市仁和区江林小学部门决算教育支出社会保障住房保障（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为4 5 4. 62万元, 完成预算9 96%o其中：L教育类（1）小学教育（）：支出决算为348. 07万元，完成预 算98. 62%,未完成的原因是有4. 77万元的营养餐存在跨年 度支付。（2）其他教育费附加安排的支出（）决算为44. 94万 元，完成预算92. 7%,未完成的原因是有3. 28万元的营养餐 存在跨年度支付。2 .社会保障和就业（）：支出决算为31. 65万元，完成 预算100%。3 .住房保障支出。：支出2 9.9 6万元，完
2、成预算 100%o般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出388. 27万元， 其中：人员经费328. 71万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费59. 56万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨
3、款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成 预算0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体 情况如下：1 .因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年 安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车
4、0辆、金额0万元，越野车0辆、 金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12 月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0 辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中:内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次 （不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支 出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出16. 09万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十
5、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，江林小学机关运行经费支出0万元，比2019 年增加/减少0万元，增长/下降0%。（二）政府采购支出情况2020年，江林小学政府采购支出总额0万元，其中：政 府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出。万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，江林小学共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备。台（套）
6、，单 价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。结合我校实际情况，部门整体支出绩效为“良二具体分 析如下：1 .社会效益指标，通过项目的实施，激励教师工作积极 性，促进教师的专业成长。2 .环境效益指标，持续开展小手拉大手活动，改善人居 环境。3 .可持续影响指标，体现政策导向，激发教师队伍活力。4 .服务对象满意度指标，通过项目的实施，相关部领导 和
7、社会对江林小学项目实施的满意度达到较好水平。5 .存在的主要问题(1)对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整 体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对 于不能量化的目标如何评价。(2)部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好， 经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对 比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现 问题，分析问题，提出解决方案。(3)财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能 够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够 精准。1 .年初部门预算绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析。保障江林小学在职人员23人、离退休人员3
8、人的正常 办公、生活秩序；坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其 关注留守儿童的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改 善和优化农村的办学条件；把教育教学质量放在首位，提高 教师从教的幸福感，办人民满意的教育；争创2020年度电化 教育工作先进单位；争创攀枝花市文明校园。(2)效益指标完成情况分析。经济效益指标：保障学校 的安全和后勤工作的正常开展；社会效益指标：通过项目的 实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长；生态效 益指标：持续开展小手拉大手活动，改善人居环境；可持续 影响指标：体现政策导向，激发教师队伍活力。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：通过项目的实施，使银钛园
9、区相 关部门领导和社会对江林小学项目实施的满意度达到90%o市级专项（项目）资金绩效目标完成情况：江林小学市级专项资金是学生营养餐和作业本费用。保障了 2020年度江林小学338名学生营养餐费用和作 业本费用的正常支付；保障学生的健康成长和学习需求；是 实现城乡教育均衡发展的需要；是利国利民的大好事。通过 该项目的实施，力争使锐钛园区相关部门领导和社会对江林 小学项目实施的满意度达到90%。上级专项（项目）资金绩效目标完成情况：江林小学上级专项资金是农村校舍维修改造资金10万 元。江林小学全部用于学校厕所的改造和江林小学教学楼的 维修。江林小学变得干净和安全，保障了江林小学23名教师 和338
10、名学生能在干净和安全的环境中学习、生活。保障了 师生的身心健康，解除了师生上厕所老大难的大问题，实现 了学校的人性化发展。该项目的实施满意度达100%。本部门在2020年度部门决算中反映“学生营养餐、作业 本费用”“维修（护）费”“劳务费”“业务运行费” 4个 项目绩效目标实际完成情况。学生营养餐1.“学生营养餐、作业本费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.7万元，执行数为25.4万元, 完成预算的75.4%O通过项目实施，保障了江林小学每个学 生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。这一举措, 减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高人口素质的重要 措施；学生在校同吃一样的保
11、菜，打消了一些富裕家庭的学 生自己吃昂贵饭菜的优越感和一些贫困学生自带谦价的粗 粮杂食的自卑感，有利于培养学生的平等观念和博爱之情; 增加了入学率，减少了退学率；增强了学生在课堂上的注意 力，有助于提高学生的学习成绩。还有学生营养餐费8.3万 元未及时执行，是因为决算是按自然年度计算，而学校是2 月初放假。发现的主要问题是，有部分学生存在浪费粮食的 情况，下一步改进措施，一是提高营养餐制作的色、香、味； 二是加强学生爱惜粮食，爱护劳动成果的教育。作业本费完成预算的100%。通过项目实施，保障了江林 小学每个学生的正常学习需求，是真正的惠民政策。这一举 措，减轻义务教育学生的家庭经济负担，实现真
12、正意义上的 免费义务教育。发现的主要问题是，有少部分学生有浪费作 业本的现象，下一步改进措施，要教育学生学会节约每一张 纸，知道每一张纸来之不易。2. “维修维（护）费”项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数12万元，执行数为12万元，保障了学校网络 的正常运行。3. “劳务费费”项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。聘 用保安和校工有效落实了中小学幼儿园安全防范工作规范 （试行）的要求，同时保障了师生的生命、财产及校园安全， 自从学校聘用了保安及校工以来，学校无一例来自校园外部 的干扰。聘用营养餐工作人员有效落实了 “农村义务教育学生营
13、 养改善计划”的要求，提高了学生的身体健康水平。自从学 校营养餐实行“营养早餐”以来，一方面落实了相关要求， 提高了学生的身体健康水平，同时也减轻了学生家长的负担, 赢得了广大家长和学生的好评，取得了良好的社会效益，所 以该项目需要长期持续进行。4. “业务运行费用”项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数23. 5621万元，执行数为23. 5621万元，完成 预算的100%。通过项目实施，保障了骨干教师津贴、农村教 师津贴、乡镇工作补贴、退休、在职人员补充医疗保险等费 用的支出，极大地稳定了农村教师队伍，激励了农村教师工 作的积极性，是实现国家均衡教育的必然举措。项目执行中 存在主要问题
14、是，农村教师津贴过低90元/月.人。下一步改 进措施能否在政策范围内提高江林小学农村教师津贴。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称学生营养餐和作业本预算单位攀枝花市仁和区江林小学预 算预算数：33. 7642 万元执行数：25. 4222 万元执行情况(737E)其中-财政拨款：33. 7642 万元其中-财政拨款：25. 4222 万元其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标1 .进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育公平。2 .减轻家庭负担，促进教育公平。项目全年预算数32. 6692万元，执行数为 24.
15、3272万元，完成预算的74.5%。通过项目实施， 保障了江林小学每个学生的正常身体发育的需求，是 利国利民的好事情。到2020年底大部分费用已经支 付完毕。因为营养餐费存在跨年度使用的问题，所以 还有8. 3419万元未使用。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指标学生营养 餐和作业 本学生营养餐项目全年预算数 32. 6692万元。其中按区级 财政配套资金标准，区级 财政需配套资金0.7605元 乘 365 人乘 200 天-5. 5516 万元。其余为国家级和 省级配套资金。项目全年预算数 32. 669
16、2万元，执行数为 24. 3272万元，完成预算的 74. 5%o到2020年底大部 分费用已经支付完毕。因 为营养餐费存在跨年度使 用的问题，所以还有 8. 3419万元未使用。项目完成指标学生营养 餐和作业 本作业本四川省为了落实城乡义 务教育经费保障机制，对 城乡义务教育学校学生免 除了学杂费、教科书及作 业本费，其中作业本费按省、市和园区财政的作 业本配套资金1.095万元 全部按计划在2020年使 用完毕。15元/学期.生的标准由 省市、和园区财政保障，共 计1.095万元，其中区级财 政需配套资金7. 5元乘365 人乘2=0. 5475万元。项目完成指标项目完成指标效益指标学生营
17、养 餐和作业 本学生营养餐基本满足了江林小学 每个学生的正常身体 发育的营养需求，减轻 了义务教育学生的家 庭经济负担，提高了江 林小学的身体素质，促 进江林小学每个学生 健康成长。通过项目的实施，保障农村小学生 营养需求，有益于学 生健康全面的发展， 是维护社会稳定，保 障教育事业发展的大 好事。效益指标学生营养 餐和作业 本作业本减轻学生家庭经济负 担，让国家惠民政策 走进每个学生家庭。选择有利于学生眼睛 健康的作业本，让国 家惠民政策走进每个 学生家庭。目录公开时间：2021年9月13日第一部分部门概况1一、基本职能及主要工作1二、机构设置5第二部分2020年度部门决算情况说明6一、收入
18、支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10八、政府性基金预算支出决算情况说明11九、国有资本经营预算支出决算情况说明11十、其他重要事项的情况说明11第三部分名词解释24第四部分附件25附件125附件232第五部分附表36一、收入支出决算总表36二、收入决算表36三、支出决算表36四、财政拨款收入支出决算总表36五、财政拨款支出决算明细表36六、一般公共预算财政拨款支出决算表36七、一般公共预算财政拨
19、款支出决算明细表36满意度指标学生营养 餐和作业 本学生营养餐和作业本100%100%项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称维修（护）费和网络使用费预算单位攀枝花市仁和区江林小学预算执行情况言预算数：12执行数：12其中-财政拨款：12其中-财政拨款：12其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障2020年学校网络的正常使用和学校教学工作的 正常开展。2020年学校网络的正常使用，学校教学工作正常有 序的开展。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标维修（护）费和网络使用
20、费12万元，用于学校网络的 正常使用和维修维护费。12万元，用于学校网络的 正常使用和维修维护费。项目完成指 标质量指标维修（护）费和网络使用费保障学校正常的维修维护 和网络的正常使用。保障学校正常的维修维护 和网络的正常使用。项目完成指 标时效指标维修（护）费和网络使用费根据江林小学教学工作安 排，该指标在2020年度内 已经完成。根据江林小学教学工作安 排，该指标在2020年度内 已经完成。项目完成指 标成本指标维修（护）费和网络使用费保障学校正常的维修维护 和网络的正常使用。保障学校正常的维修维护 和网络的正常使用。效益指标维修（护） 费和网络 使用费进一步缩小城乡学校差 距，有益于农村
21、学生健康 全面的发展，是维护社会 稳定，是保障农村教育事 业发展的大好事。进一步缩小城乡学校差 距，有益于农村学生健康 全面的发展，是维护社会 稳定，是保障农村教育事 业发展的大好事。维修（护）费和网络使用费效益指标维修（护） 费和网络 使用费有利于国家教育事业的发 展，促进农村学生学习素 质的提高。有利于国家教育事业的发 展，促进农村学生学习素 质的提高。维修（护）费和网络使用费满意度指标维修（护） 费和网络 使用费100%100%维修（护）费和网络使用费项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称聘用人员经费预算单位攀枝花市仁和区江林小学预算执行情况7E)预算数：10执行数：10其中-财
22、政拨款：10其中-财政拨款：10其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标根据市教育督导检查要求，学校必须聘用2名保安 及校工和5名营养餐工作人员。维护学校治安，严 防不法分子进入校园侵害师生人身及财产安全。确 保学校师生在安全有序的环境中生活学习。2020年江林小学聘用人员经费已经完成10万元。确保了学校师生在安全有序的环境中生活学习。确 保学生营养餐的安全供给。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标聘用人员经费聘用人员经费10万元。已经完成项目完成指 标质量指标聘用人员经费2名保安,1名校工，
23、5名营 养餐工作人员。已经完成项目完成指 标时效指标聘用人员经费该指标在20年度内已经完 成。已经完成项目完成指 标成本指标聘用人员经费保障了江林小学师生的人 生安全和学校的财产安 全。已经完成效益指标社会效益 指标聘用人员经费让江林小学师生在有序而 安全的环境中生活。已经完成效益指标生态效益 指标聘用人员经费保障了江林小学的师生在 安全的环境中学习生活。已经完成可持续影 响 指标聘用人员经费有利于江林小学长治久安 的发展。已经完成满意度指标满意度指 标聘用人员经费90%已经完成项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称业务运行费用预算单位攀枝花市仁和区江林小学预 算预算数：23.5621
24、执行数：23.5621其中-财政拨款：23.5621其中-财政拨款：23.5621执行情况jsTC)其它资金：0其它资金：0预期目标实际完成目标保障了骨干教师津贴、农村教师津贴、乡镇工作补 贴、退休、在职人员补充医疗保险等费用的支出， 极大地稳定了农村教师队伍，激励了农村教师工作 的积极性，是实现国家均衡教育的必然举措，是维 护社会稳定，保障义务教育公平的重要因数。保障了骨干教师津贴、农村教师津贴、乡镇工 作补贴、退休、在职人员补充医疗保险等费用的支 出，极大地稳定了农村教师队伍，激励了农村教师 工作的积极性，是实现国家均衡教育的必然举措， 是维护社会稳定，保障义务教育公平的重要因数。一级指标
25、二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指 标数量指标业务运行费用业务运行费：骨干教师津 贴3.12万元，乡镇工作补 贴9.699万元,农村教师津 贴2.622万元，补充医疗保 险8.1211万元，共计 23.5621 万元。业务运行费：骨干教师津 贴3.12万元，乡镇工作补 贴9.699万元，农村教师津 贴2.622万元，补充医疗保 险8.1211万元，共计 23.5621 万元。项目完成指 标质量指标业务运行费用保障学校教职工的正常福 利待遇。保障学校教职工的正常福 利待遇。项目完成指 标时效指标2020年度完成2020年度完成202
26、0年度完成项目完成指 标成本指标业务运行费用根据江林小学教学工作安 排，该指标在2020年度内 完成。根据江林小学教学工作安 排，该指标在2020年度内 已经完成。效益指标社会效益 指标业务运行费用保障学校教职工的正常福 利待遇。保障学校教职工的正常福 利待遇。效益指标生态效益 指标业务运行费用保障学校教职工的正常福 利待遇。保障学校教职工的正常福 利待遇。满意度指标满意度指 标、业务运行费用是维护社会稳定，保障教 育事业发展的大好事。100%2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，攀枝花市仁和区江林小学部门2020年部门整体支 出绩效评价报告见附件1
27、。本部门自行组织对学生营养餐学生作业本、维修为（护） 费、劳务费等项目开展了绩效评价，学生营养餐、作业本等 项目2020年绩效评价报告见附件2O第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。2 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。3 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。4 .基本支出，是用于保障江林小学正常教学运转的日常 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。5 .项目支出，是用于保障江林小学为完成特定的教育教 学任务，用于专项业
28、务工作的经费支出。6 .教育支出：保障江林小学教学机构的正常运转、完成 日常教育教学工作任务。7 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作第四部分附件江林小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成1 .主要职能。完成九年义务教育小学阶段的义务教育。（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法 规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政 规章制度。（2）配合攀枝花市教育局制定符合党的教育方针和国家 教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调 整规划，并抓好组织实施和落实工作。（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级 人民政府
29、依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进 普及义务教育。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。江林小学共设 教务、总务、德育、办公室4个职能部门。无机构变动情况。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。江林小学共有 23名在职教职工，3名退休教职工。2020年度江林小学无人 员变动。二、部门资金基本情况（-）年初部门预算安排及支出情况1 .基本支出安排及使用情况。江林小学2020年预算基本支出503. 59万元，其中：人 员经费243. 19万元，主要包括：基本工资100. 52万元，津 贴补贴11. 86万元，绩效工资130. 8
30、9万元、机关事业单位基 本养老保险缴费38. 57万元，职工基本医疗保险缴费18. 24万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障3. 89 万元、住房公积金37.29万元；公用经费13.07万元，主要 包括：办公费0.72万元，工会经费4. 86万元，福利费3. 25 万元和其他商品服务支出4. 24万元（党建经费）。2 .部门预算项目安排及支出情况2020年江林小学部门通用项目和专用项目均按要求实 行绩效目标管理，涉及预算当年拨款78. 2313万元，其中区 级配套资金41. 6613万元。（1）学生营养餐和作业本费32.6692万元，其中区级学 生营养餐和作业本费6. 0992万
31、元。（2）区级聘用人员经费10万元。（3）区级业务运行费23. 5621万元。（4）维修维护费12万元，其中区级维修维护费2万元。（二）追加预算安排及支出情况2020年度因为绩效工资的调整，故在2020年H月追加 了人员经费16.0948万元，全部用于弥补2020年年初人员 经费不足的部分。（三）专项资金安排及支出情况2020年度专项资金主要是学生营养餐和作业本费、聘用 人员经费、业务运行费和维修维（护）费，共计78. 2313万 元。到2020年底大部分费用已经支付完毕。因为营养餐费存 在跨年度使用的问题，所以还有8. 3419万元未使用。1 .“学生营养餐和作业本费”项目绩效目标完成情况综
32、项目全年预算数32. 6692万元，执行数为24. 3272万元，完成预算的74. 5%也通过项目实施，保障了江林小学每个学生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。这一举措, 减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高人口素质的重要 措施；学生在校同吃一样的饭菜，打消了一些富裕家庭的学 生自己吃昂贵坂菜的优越感和一些贫困学生自带谦价的粗 粮杂食的自卑感，有利于培养学生的平等观念和博爱之情; 增加了入学率，减少了退学率；增强了学生在课堂上的注意 力，有助于提高学生的学习成绩。还有学生营养餐费8. 3419 万元未及时执行，是因为，决算是按自然年度，而学校是2 月几号放假。发现的主要问题是，有部分
33、学生存在浪费粮食 的情况，下一步改进措施，一是提高营养餐制作的色、香、 味，二是加强学生爱惜粮食，爱护劳动成果的教育。同时通过项目实施，保障了江林小学每个学生的正常学 习需求，是利国利民的好事情。这一举措，减轻义务教育学 生的家庭经济负担，实现真正意义上的免费义务教育。发现 的主要问题是，有少部分学生有浪费作业本的现象，下一步 改进措施，要教育学生学会节约每一张纸，知道每一张纸来 之不易。2 . “聘用人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算 的100%。通过项目实施， 聘用保安和校工有效落实了中 小学幼儿园安全防范工作规范（试行）的要求，同时保障
34、了 师生的生命、财产及校园安全，自从学校聘用了保安及校工 以来，学校无一例来自校园外部的干扰。聘用营养餐工作人员有效落实了 “农村义务教育学生营养改善计划”的要求，提高了学生的身体健康水平。自从学 校营养餐实行“营养早餐”以来，一方面落实了相关要求， 提高了学生的身体健康水平，同时也减轻了学生家长的负担, 赢得了广大家长和学生的好评，取得了良好的社会效益，所 以该项目需要长期持续进行。3 . “业务运行费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23. 5621万元，执行数为23.5621万 元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了骨干教师津贴、 农村教师津贴、乡镇工作补贴、退休、在职人
35、员补充医疗保 险等费用的支出，极大地稳定了农村教师队伍，激励了农村 教师工作的积极性，是实现国家均衡教育的必然举措，是维 护社会稳定，保障义务教育公平的重要因数。项目执行中存 在主要问题是，农村教师津贴过低90元/月.人。下一步改进 措施能否在政策范围内提高激江林小学农村教师津贴。4 .“维修维护和网络使用费”。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算 的100%。通过项目实施保障2020年学校网络的正常使用和 学校教学工作的正常开展。.（四）其他资金收支及结转结余使用情况江林小学2020年没有其他资金收入。（五）其他需要说明的情况江林小学无特别说明。三、绩效目标完成情况分析（-）市
36、级财政资金绩效目标完成情况1 .年初部门预算绩效目标完成情况八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表36十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表36（1）产出指标完成情况分析。保障江林小学在职人员23人、离退休人员3人的正常 办公、生活秩序；坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其 关注留守儿童的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改 善和优化农村的办学条件；把教
37、育教学质量放在首位，提高 教师从教的幸福感，办人民满意的教育；争创2020年度电化 教育工作先进单位；争创攀枝花市文明校园。（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标：保障学校 的安全和后勤工作的正常开展；社会效益指标：通过项目的 实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长；生态效 益指标：持续开展小手拉大手活动，改善人居环境；可持续 影响指标：体现政策导向，激发教师队伍活力。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：通过项目的实施，使锐钛园区相 关部门领导和社会对江林小学项目实施的满意度达到90%o2 .市级专项（项目）资金绩效目标完成情况江林小学市级专项资金是学生营养餐和作业本费用
38、。保障了 2020年度江林小学338名学生营养餐费用和作 业本费用的正常支付；保障学生的健康成长和学习需求；是 实现城乡教育均衡发展的需要；是利国利民的大好事。通过 该项目的实施，力争使锐钛园区相关部门领导和社会对江林 小学项目实施的满意度达到90%o（-）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况江林小学上级专项资金是农村校舍维修改造资金10万元。江林小学全部用于学校厕所的改造和江林小学教学楼的 维修。江林小学变得干净和安全，保障了江林小学23名教师和338名学生能在干净和安全的环境中学习、生活。保障了 师生的身心健康，解除了师生上厕所老大难的大问题，实现 了学校的人性化发展。该项目的实施满意度达
39、100%。（三）其他需要说明的情况江林小学无其他需要说明的。（四）自评结论结合我校实际情况，部门整体支出绩效为“良二具体分 析如下：1 .社会效益指标，通过项目的实施，激励教师工作积极 性，促进教师的专业成长。2 .环境效益指标，持续开展小手拉大手活动，改善人居 环境。3 .可持续影响指标，体现政策导向，激发教师队伍活力。4 .服务对象满意度指标，通过项目的实施，相关部领导 和社会对江林小学项目实施的满意度达到较好水平。、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（-）存在的主要问题1 .对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于 不能量化的目标
40、如何评价。2 .部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经 济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比 支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3 .财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够 细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。(-)改进措施和建议1 .学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发 挥绩效工作效用。2 .对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。3 .财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工
41、作更好的开展提供帮助。五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进江林小学财政资金的合理分配 与有效使用。江林小学2020年度预算事前事后都做到了及时公开和及时公示。江林小学学生营养餐和作业本2020年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。为了提高学生健康水平，增强青少年身体素质的客观需 求，农村义务教育学生营养膳食补助标准为4元/人.天，按 市级0. 4095元/人.天，区级0. 7605元/人.天的标准分级 承担。江林小学2020年有学生365人，按区级财政配套资 金
42、标准，区级财政需配套资金0. 7605元乘365人乘200天 =55516. 5 元。四川省为了落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义 务教育学校学生免除了学杂费、教科书及作业本费，其中作 业本费按7.5元/学期.生的标准由区级财政保障，区级财 政需配套资金7. 5元乘365人乘2二5475元。两项资金合计 60991. 5 元。学校营养餐采用的是“营养早餐”模式，所需的米、面、 粮、油等干货、肉制品、蔬菜都由公开招标胜出的中标商定 点供应，学校与中标商按“一年一签”的方式签订供货合同， 购货所需经费由学校财务通过转账方式与对方结算。免费作 业本根据攀枝花市教体局要求在文轩书店订购，费用由学校
43、 财务通过转账方式与文轩书店结算。（二）项目绩效目标。1.进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水 平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育 公平。2.减轻家庭负担，促进教育公平。二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。序号单位项目名称2020年预算 （单位：元）备注1攀枝花市仁 和区江林小 学营养餐60992攀钢钛财2020 1号关于2020年度部门预算批4（二）资金计划、到位及使用情况。1 .年初下达指标营养餐31.4516万元。其中按区级财 政配套资金标准，区级财政需配套资金0. 7605元乘365人 乘200天二55516. 5元。 其余为国家级和省级配套
44、资金。2 .年初下达指标作业本费按7. 5元/学期.生的标准由 区级财政保障，区级财政需配套资金7.5元乘365人乘2二 5475 元。3 .资金使用。项目全年预算数32. 6692万元，执行数为24. 3272万元, 完成预算的74. 5%。通过项目实施，保障了江林小学每个学 生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。到2020年 底大部分费用已经支付完毕。因为营养餐费存在跨年度使用 的问题，所以还有8. 3419万元未使用。（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点
45、围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项 目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如 招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目 管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及 实现的效果等。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。基本满足了江林小学每个学生的正常身体发育的营养 需求，减轻了义务教育学生的家庭经济负担，提高了江林小 学的身体素质，促进江林小学每个学生健康成长。社区满意 度达到95%以上。（二）项目效益情况。1 .社会效益指标，通过项目的
46、实施，保障农村小学生营 养需求，有益于学生健康全面的发展，是维护社会稳定，保 障教育事业发展的大好事。2 .环境效益指标，有利于国家教育事业的发展，促进国 民身体素质的提高。3 .可持续影响指标，保障了农村学生身体健康发展是利国利民的大好事。4 .服务对象满意度指标，通过项目的实施，力争使锐钛 高新区相关部领导和社会对江林小学项目实施的满意度达 到90%以上。五、评价结论及建议这一举措，减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高 人口素质的重要措施；学生在校同吃一样的饭菜，打消了一 些富裕家庭的学生自己吃昂贵假菜的优越感和一些贫困学 生自带谦价的粗粮杂食的自卑感，有利于培养学生的平等观 念和博爱之情；增加了入学率，减少了退学率；增强了学生 在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。还有学生 营养餐费8. 3419万元未使用。，是因为，决算是按自然年度， 而学校是2月几号放假。发现的主要问题是，有部分学生存在浪费粮食的情况, 下一步改进措施，一是提高营养餐制作的色、香、味，二是 加强学生爱惜粮食