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1、2020年度四川省什那市红白小学部门决算从评价情况来看严格按照预算绩效执行。1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映幼儿园项目绩效目 标实际完成情况。（1）幼儿园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数6. 5万元，执行数为6. 5万元，完成预算的100%。通过 项目实施，保障了幼儿园项目的完成。（2）幼儿园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数6. 5万元，执行数为6. 5万元，完成预算的100%。通过 项目实施，保障幼儿园项目的实施，完成预定目标。（3）幼儿园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预 算数6. 5万元，执行数为6. 5万元，完成预算的100%。通过 项
2、目实施，提高了学前教育质量的提高。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是非同级财政拨款收入等。5 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余
3、以及转入非财政拨款结余的金额等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单 位举办的小学教育支出，保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。10 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。11 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。12 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的 支出。13 .
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。14 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）：指事业单位人员补充医疗保险缴 费支出。16 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。17 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。18 .项目支出
5、：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。19 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。20 . “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。21 .机关运行经费：为保障行政单位（含
6、参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。第四部分附件什那市红白小学2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。学校设三处一室，德育处、教务处、 后勤处、办公室，2020年无变动。（二）机构职能。学校以培养德、智、体、美、劳的社 会主义接班人和四有新人为宗旨，培养合格的小学生为宗 旨。（三）人员概况。2020年学校在职21人，特岗教师4 人，退休21人；临聘人员4人。二
7、、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2020年部门收入年初预算安排资金400. 86万元，支出 年初预算安排资金400. 86万元，与上年相比，收、支总计 减少23. 18万元，减少5. 5%o（二）部门财政资金支出情况。2020年部门收入资金400. 86万元，支出资金400. 86万 元，与上年度对比收入支出减少23. 18万元，增加幅度5. 5%, 在职人员减少。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。学校认真贯彻执行国家制定的教育方针，实施九年义务 教育小学阶段的教育工作。2020年度什那市红白小学财务工 作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单 位部
8、门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从12 月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做 好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终 决算的各项工作，及时上报账务信息。（二）结果应用情况。2020年财政拨款收入资金400.86万元，财政拨款支出 资金400. 86万元，与上年度对比收入支出减少23. 18万元, 减少幅度5.5%。支出中：1.基本支出394. 36万元（其中工资福利支出 326. 76万元，商品和服务支出28. 98万元，对个人和家庭的 补助支出38.62万元；2、项目支出6.5万元。四、评价结论及建议（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020
9、年整体支出开 展绩效自评，自评得分95分。（二）存在问题。一是预算编制还应该更加精细、准确，二是内控制度还 需进一步完善，三是绩效评价开展情况不好。（三）改进建议。下一步改进措施：进一步完善内控制度，积极进行绩效 评价。2020年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。1 .说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。2 .项目立项、资金申报的依据。3 .资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。4 .资金分配的原则及考虑因素。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容。2 .项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等。3 .分析评价
10、申报内容是否与实际相符，申报目标是否 合理可行。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情 况。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1 .资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上， 分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中 央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、 其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2 .资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金 到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金 到位情况，包括
11、中央、省、市（州）、县（市、区）财政资 金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资 金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕 资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及 时的情况作出分析说明。3 .资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金 支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出 情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分 析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等 是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问 题进行分析说明。（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否 严格执行财务管理制
12、度，账务处理是否及时，会计核算是否 规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目 实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投 标、政府采购、项目公示制等相关规定。（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管 理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现 的效果等。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项 目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、 进度计划、成本控制目
13、标的实现程度进行评价，并进行分析 说明。（二）项目效益情况。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以 及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议 （一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕 专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。（二）存在的问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因。（三）相关建议。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意 见及有关政策性建议。第五部分附表目录公开时间：2021年10月12日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情
14、况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表一、收入支出决算
15、总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十
16、三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我校为六年制完全小学，认真贯彻 义务教育法，全面推进素质教育。实施九年义务教育中 小学阶段基础教育，完成小学六年教学任务，培养合格小 学生，为初中输送合格生源。（二）2020年重点工作完成情况。2020年度我单位财务 工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确的 单位部门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从12 月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做 好财务日常工作，教师待遇及时到位，做好清产核资及年终 决算的各项工作，及时上报账务信
17、息。二、机构设置什那市红白小学是事业单位，属二级单位，主管部门为 什那市教育局。内设办公室、德育处、教导处和后勤处。学 校现有在职教职工21人，特岗教师4人，退休21人，有编 制临工4人，学前教育临聘教师6人。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计400.86万元。与2019年相比，收、 支总计各减少23. 18万元，下降5. 5%。主要变动原因是在职 人员减少。二、收入决算情况说明2020年本年收入合计400.86万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收 入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收
18、入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2020年本年支出合计400. 86万元，其中：基本支出 394. 36万元，占98. 38%；项目支出6. 5万元，占1. 62%；上 缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附 属单位补助支出0万元，占0虬四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收、支总计400. 86万元。与2019年相 比，财政拨款收、支总计各减少23. 18万元，下降5. 5虬 主 要变动原因是在职人员减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨
19、款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出382.06万元，占本 年支出合计的95. 31%。与2019年相比，一般公共预算财政 拨款减少20. 45万元，下降5. 08%。主要变动原因是在职人 员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出400.86万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教 育支出（类）330. 85万元，占82. 54%；科学技术（类）支 出0万元，占0猊 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元， 占0%；社会保障和就业（类）支出41. 58万元，占10. 37%； 卫生健康支出3. 54万元，占0.
20、88%；住房保障支出24. 89万 元，占 6.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为400. 86,完成预算 100%o其中：1 .一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算100%。2 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决 算为330. 85万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主 要原因是严格按照预算执行。3 .科学技术：支出决算为0万元，完成预算100%。4 .文化旅游体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算100%o5 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为41. 58万元，完成预算
21、 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。6 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3. 54万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%,决算数等 于预算数的主要原因是严格按照预算执行。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出394. 36万元， 其中：人员经费326. 76万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年
22、金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费28. 98万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体
23、情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元。1 .因公出国（境）经费支出0万元。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、 金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12 月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0 辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出0万元。其中：内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。八
24、、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，什那市红白小学属于学校，运行经费支出0万（二）政府采购支出情况2020年，什那市红白小学政府采购支出总额0万元，其 中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，什那市红白小学共有车辆0辆， 其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、其他用车0辆预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对幼儿园项目开展了预算事前绩效评估，对1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开 展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标 完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，