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1、ERP系系统运行行维护管管理办法法（初稿）第一章 总则 第一条为为规范公公司ERRP系统统运行维维护与故故障处理理工作，明确工工作任务务，落实实工作职职责，提提高工作作效率，确保EERP系系统安全全、稳定定、高效效运行，制定本本办法。第二条本本办法中中ERPP系统是是指公司司按照集集团公司司ERPP系统统统一建设设方案，采用基基于ORRACLLE EEBS软软件平台台在公司司集中建建设部署署的财务务和业务务一体化化企业资资源计划划信息管管理系统统。第三条本本办法适适用于覆覆盖公司司本部和和所属各各单位的的ERPP系统中中硬件网网络设备备、应用用系统、数据库库系统、存储系系统、备备份及灾灾备系统
2、统和传输输链路的的运行维维护管理理工作。各单位位可根据据本办法法，结合合本单位位实际情情况制定定实施细细则，并并报公司司科技信信息部备备案。第二章 组织形形式和职职责第四条公公司ERRP系统统运行维维护工作作以业务务为主导导、面向向最终用用户、建建立“专专业、闭闭环、快快捷”高高效运维维服务体体系的建建设目标标，按照照“统一一运维、分层管管理”的的原则，实行三级级运维支支持体系系。（一）一一级支持持：由用用户单位位各模块块关键用用户和IIT技术术关键用用户组成成，用户户单位所所实施的的每一个个模块至至少设置置一个对对应的关关键用户户，各模模块关键键用户主主要负责责指导本本单位本本业务模模块所有
3、有最终用用户的应应用，负负责向上上一级关关键用户户反馈本本单位本本业务模模块应用用中出现现的问题题，负责责本单位位业务模模块涉及及数据维维护和报报表设置置、需求求及流程变变更、用用户权限限等申请请工作；IT技技术关键键用户为为本单位位信息化化管理人人员，主要负负责本单单位最终终用户应应用提供供硬件和和网络的的技术支支持，负负责向上上一级关关键用户户反馈本本单位系系统通用用性软件件问题和和硬件及及网络应应用问题题。（二）二二级支持持：由公公司各模模块关键键用户和和IT技技术关键键用户组组成，公公司系统统所实施施的每一一个模块块按公司司部门业业务管理理职能设设置一个个对应的的关键用用户，负负责组织
4、织解决本本业务范范围中模模块应用用的共性性问题，负责对对用户单单位提交交的需求求申请进行行审批；IT技技术关键键用户为为公司科科技信息息部人员员，负责组组织系统统运维单单位和产产品供应应商确保保系统的的有效、稳定运运行和运运行中出出现的软软件系统统、硬件件及网络络问题进进行解决决和处理理，负责责组织收收集经审审批后的的用户单单位各类类申请需需求，安安排运行行维护单单位进行行部署和和实施。（三）三三级支持持：由信信息公司司、运行行维护单单位和产产品供应应商组成成。信息公公司主要要提供高高级技术术支持、系统健健康检查查、ERRP系统统标准和和规范完完善、巡巡检和应应急处理理等服务务，集中中解决共共
5、性问题题和系统统层面的的重大问问题；运运行维护护工作委委托专业业运行维维护单位位承担，运行维维护单位位受公司司信息化化管理部部门领导导，负责责系统的的日常运运行维护护和应急急演练，负责对对系统中中出现的的问题和和故障及及时排除除、处理理和恢复复，负责责对用户户提出的的需求进进行变更更、部署署和实施施；产品品供应商商包括EERP系系统软件件产品提提供商和和硬件产产品提供供商，负负责向运运维单位位提供产产品的技技术支持持，负责责处理所所提供产产品自身身缺陷的的处理和和优化完完善。第五条公公司科技技信息部部是ERRP系统统运维的的归口管管理部门门，履行行以下职职责：（一）组组织建立立ERPP系统运运
6、维管理理体系。（二）负负责制定定与修订订ERPP系统运运维管理理规范及及技术标标准。（三）负负责ERRP系统统运维的的日常协协调工作作，遇到到重大事事项上报报公司网网络安全全与信息息化领导导小组。（四）负负责组织织ERPP系统运运维工作作，组织织签订运运维合同同。（五）负负责组织织ERPP系统硬硬件和软软件平台台运维。（六）负负责对EERP系系统运维维情况定定期进行行检查和和考核评评价。第六条公公司各业业务部门门是ERRP系统统业务归归口管理理部门，并履行行以下职职责：（一）负负责公司司系统本本业务范范围内EERP系系统功能能及业务务流程的的合理性性、统一一性、规规范性。（二）负负责公司司系统
7、本本业务范范围内系系统功能能、业务务流程、数据和和用户权权限配置置等调整、变更等等审批工工作。（三）负负责对公公司系统统本业务务范围内内业务数数据的督督查和管管理，确确保业务务数据及及时、准准确、完完整。（四）指指派本业业务范围围内模块块关键用用户并配配合ERRP系统统运维人人员做好好相关运运维工作作。（五）负负责组织织公司系系统本专专业人员员参加EERP系系统的培培训及测测试等工工作。（六）参参加ERRP系统统事故分分析会，配合科科技信息息部对系系统运行行维护工工作进行行检查、评价和和考核。（七）配配合ERRP系统统运维单单位制定定系统应应急预案案，并参参与应急急演练。第七条EERP系系统各
8、用用户单位位负责本本单位承承担ERRP系统统的业务务管理，并履行行以下职职责：（一）负负责按公公司统一一要求组组织本单单位ERRP系统统应用，确保数数据的准准确性、及时性性和完整整性。（二）负负责制定定与修订订本单位位的ERRP系统统运行维维护管理理细则。（三）建建立本单单位ERRP运维维体系，负责本本单位EERP系系统运维维的日常常协调工工作，并并按公司司统一要要求指派派本单位位关键用用户。（四）负负责按照照公司统统一要求求，落实实和执行行ERPP系统运运维的相相关工作作，遇到到重大事事项及时时上报。（五）负负责提出出本单位位系统功功能、业业务流程程、数据和和用户权权限配置置等调整、变更等等
9、内部审审批和向向上级单单位提交交变更申申请。（六）负负责及时时反馈本本单位系系统应用用中的问问题并配配合公司司ERPP系统运运维单位位做好相相关运维维和应急急演练工工作。（七）负负责组织织本单位位用户参参加ERRP系统统的培训训及测试试等工作作。第八条运运行维护护单位负负责ERRP系统统的日常常运维工工作，业业务上接接受公司司科技信息息部的指指导，并并履行以以下职责责：（一）负负责建立立稳定的的运行维维护队伍伍，负责责公司EERP系系统运行行基础环环境的日日常维护护管理和和运行分分析工作作。（二）根根据系统统功能、业务流流程、数数据和用用户权限限配置等等调整变变更需求求，开展展具体开开发实施施
10、工作、（三）为为用户提提供技术术支持及及培训服服务。（四）组组织系统统故障和和事故的的排除、处理和和恢复并并及时上上报，对对重大事事故组织织召开运运维事故故分析会会，编制制事故分分析报告告。（五）负负责按照照公司IIT运行行维护的的相关制制度及标标准，制制定与修修订ERRP系统统运维相相关的管管理细则则及技术术标准。（六）负负责提供供现场支支持、远远程协作作等运维维服务，协助完完成月结结、年结结工作。（七）负负责定期期组织系系统的应应急演练练工作。第九条各各单位信信息化归归口管理理部门是是本单位EERP系系统的归归口管理理部门，负责组组织开展展本单位位管辖范范围内的的ERPP系统日日常运行行、
11、维护护和故障障处理工工作，保保证ERRP系统统的安全全、稳定定运行。第十条各各单位应应指定专专人负责责ERPP系统运运行维护护管理工工作，并并提交ERPP系统运运维联系系人登记记表说说明工作作人员姓姓名、联联系方式式、电话话、手机机、邮件件等，报报公司科科技信息息部备案案。第三章软软硬件平台维护护第十一条条ERPP系统采采用集中中部署、分级使使用的原原则，公公司统一一部署软软硬件平平台，各各单位通通过广域域网或者者VPNN访问使使用，EERP软软硬件平台日常常运维由由公司科科技信息息部管理理，内容涉涉及系统统性能监监控、系系统预防防性检查查、系统统常规操操作等。（一）EERP系系统监控控主要工
12、工作包括括应用情情况、进进程状态态、服务务或端口口响应情情况、资资源消耗耗情况、日志、数据库库连接情情况、作作业执行行、网络络负载以以及服务务器、存存储等硬硬件运行行情况等等。（二）EERP系系统预防防性检查查的主要要工作包包括典型型操作响响应时间间、系统统病毒定定期查杀杀、口令令安全情情况、日日志审计计和分析析、关键键进程及及资源消消耗分析析等。（三）EERP系系统常规规操作包包括日志志清理、补丁发发布、系系统升级级、账户户维护、设备切切换、数数据备份份等。第十二条条ERPP系统运运行维护护应建立立定期巡巡检制度度，系统统巡查次次数应不不低于每每日两次次，巡查查人员每每次巡查查后应填填写运维
13、维日志并并签字；在重大大活动、雷电天天气等特特殊情况况下，应应适当增增加巡查查次数。第十三条条建立定定期运行行维护报报告制度度，运行行维护报报告采用用月报、年报相相结合，报告内内容应包包括系统统应用总总体评价价、系统统分模块块应用详详情、与与主数据据系统同同步情况况、系统统性能监监控情况况、系统统应用问问题处理理情况、系统技技术问题题处理情情况、功功能需求求优化处处理情况况等方面面的内容容。第四章 日志运运维第十四条条对ERRP系统统敏感或或重要操操作均应应进行日日志记录录和开展展日志管管理工作作，包括括操作人人、操作作时间和和操作内内容等详详细信息息；应每每天对操操作日志志、安全全日志进进行
14、审查查、对异异常事件件及时跟跟进解决决，每月形成日日志审查查报告。（一）EERP系系统的日日志内容容应当包包括程序序、补丁丁的安装装部署，应用的的启停操操作。（二）数数据库系系统的日日志内容容应当包包括数据据库启停停操作、数据库库补丁安安装、数数据备份份、数据据增删改改、数据据库账户户变更记记录。第十五条条应根据据ERPP系统用用户的身身份、岗岗位和权权限建立立账户日日志及台台账，并根据据不同账账户特点点配置管管理策略略。第五章 用户管理理第十六条条 根据据集团公公司ERRP用户户命名规规则，为为用户在在ERPP系统中中设立独独立的专专有账户户，应使使用本人人账户登登陆ERRP系统统，妥善善保
15、管，不得随随意转交交他人。第十七条条 ERRP系统统用户管管理包括括用户新新建、变变更、注注销，各各单位应应严格按按照如下下流程执执行：（一）各各单位业业务部门门提出EERP系系统用户户新建、变更、注销申申请，填填写EERP系系统用户户申请单单，报报本单位位分管领领导审批批。（二）各各单位信信息化管管理部门门核实手手续无误误后，安安排运行行维护单单位组织织实施。第十八条条 公司司本部ERRP系统统用户新新建、变变更、注注销，由申请请人填写写ERRP系统统用户申申请单，部门门负责人人审批，科科技信息息部核实实手续无无误后，安排运运行维护护单位组组织实施施。第十九条条ERPP系统新新建用户户申请完
16、成成后，具有最基基础的财务报报销权限限。第二十条条各单位位应定期期检查用用户的使使用情况况，对临临时性、长期不不用账户户进行清清理。第六章 权限管管理第二十一一条ERPP用户权限限包括基础础权限、业务权权限及特特殊权限限。（一） 基础权限限为用户户的报销销权限，账户申申请时自自动赋予予。（二） 业务权限限为用户户对财务务、物资资、设备备、项目目模块的管理权限限，由公司司对应业务务部门统统一管理理。（三） 特殊权限限为用户对操作系系统、后台、数数据库、应用用程序的开开发及管管理维护护权限，由由公司科科技信息息部统一一管理。第二十二二条 ERRP系统统业务权权限新增增、变更更，各单单位应严严格按照
17、照如下流程程执行：（一）各各单位业业务部门门提出EERP系系统业务务权限新增增、变更更申请，填写ERPP系统权权限申请请单，会签本本单位信信息化管管理部门门负责人人，报本本单位分分管领导导审核。（二）各各单位业业务部门门将审核核通过的的ERRP系统统权限申申请单，报送送公司对对应业务务部门。（三）公公司业务务部门审审批同意意后，反反馈公司司科技信信息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十三三条 公司司本部ERRP系统统业务权权限新增增、变更更，由申请请人填写ERPP系统权权限申请请单，对应业业务部门门负责人人审批，科科技信息息部核实
18、实手续无无误后，安排运运行维护护单位组组织实施施。第七章 数据据管理第二十四四条 ERRP数据据运维主主要包括括在ERRP系统统数据库库或后台台相关业业务数据据导入、更改等等，各单单位应严严格按照照如下流程程执行：（一）各各单位业业务部门门提出EERP系系统数据据变更、导导入申请请，填写写ERRP系统统数据变变更单，会签签本单位位信息化化管理部部门负责责人，报报本单位位分管领领导审核核。（二）各各单位业业务部门门将审核核通过的的ERRP系统统数据变变更单，报送送公司对对应业务务部门。（三）公公司业务务部门审审批同意意后，反反馈公司司科技信信息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维
19、护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十五五条 公司司本部ERRP系统统数据变变更、导导入，由由申请人人填写ERPP系统数数据变更更单，对应业业务部门门审批，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施。第八章 需求管管理第二十六六条 如因因公司业业务发展展、管理理调整等原原因，需需要对EERP系系统现有有功能及及流程，比如报表表、两票、需求计计划、合合同、报报销、项项目管理理等方面进行行调整优优化，新新增或者者开发功功能模块块和其他他应用，各单位位应严格格按照如如下流程程执行：（一）各各单位业业务部门门提出EERP系系统需求求变更申申请，填填写EERP系系统需求
20、求变更单，会签签本单位位信息化化管理部部门负责责人，报报本单位位分管领领导审核核。（二）各各单位业业务部门门将审核核通过的的ERRP系统统需求变变更单，报送送公司对对应业务务部门。（三）公公司业务务部门审审批同意意后，反反馈公司司科技信信息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十七七条 公司司本部ERRP系统统需求变变更，由申请请人填写ERPP系统需需求变更更单，对应业业务部门门审批，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施。第二十八八条各部门、各单位位提出需需求变更更时，应应对工作作量进行行总体评估估，如需
21、求变变更内容容超出运维维合同范畴畴，且开发工工作量巨大，可申请请单独立项项。第九章 故障处处理第二十九九条对ERRP系统统运行过过程中可可能发生生的各种种突发事事件或灾灾难，各各单位应应成立应应急处理理组织机机构，建建立预案案启动和和关闭程程序，根根据运行行维护体体系中的的管理职职责组织织制定应应急预案案，确保保突发事事故时快快速、规规范开展展故障排排查和修修复工作作，保证证业务的的连续性性。第三十条条应根据据故障和和事故所所造成的的破坏程程度和影影响范围围进行故故障分类类，并分分类制定定对应的的应急预预案和审审批处理理流程。（一）一一类故障障:由于于系统崩崩溃、系系统重大大错误、数据破破坏、
22、外外部恶意意攻击或或用户误误操作等等原因引引起的导导致整个个系统无无法正常常使用的的故障；导致二二个及以以上的业业务模块块系统无无法正常常使用的的故障；造成超超过500%以上上的用户户单位所所有用户户不能正正常使用用的故障障。（二）二二类故障障:造成成单个业业务模块块系统不不能使用用的故障障；超过过2个及及以上的的用户单单位所有有用户不不能正常常使用的的故障。（三）三三类故障障:不影影响主要要业务操操作，仅仅部分单位位局部业业务功能能造成影影响的故故障；造造成个别别用户单单位所有有用户不不能正常常使用的的故障。（四）四四类故障障:不影影响主要要业务操操作，仅仅对个别别单位局局部业务务功能使使用
23、造成成影响的的故障；对同单单位同类类用户不不存在且且仅对个个别用户户使用造造成局部部影响的的故障。第三十一一条故障和和事故发发生后，应立即即拨打224小时时运维热热线，及及时报告告故障，ERPP运维单单位根据据应急预预案立即即开展故故障排查查、处理理和恢复复工作，并通报报故障原原因及处处理结果果。第三十二二条应急预预案每年年至少不不少于一一次进行行演练。第三十三三条应明确确各级应应急管理理机构联联络人和和联络方方式，建建立多种种应急通通讯渠道道（手机机、固定定电话或或其他报报备联系系方式），避免免单一通通讯风险险，并明明确各通通讯渠道道使用的的优先顺顺序；各各级联络络人应确确保244小时通通讯
24、畅通通。第三十四四条应建立立有效的的物质保保障机制制，确保保在应急急响应过过程中不不会因物物质缺乏乏而导致致应急处处置中断断或延长长应急处处置时间间。第三十五五条建立应应急响应应专项资资金预算算管理与与审批制制度，确确保应急急响应过过程中及及时进行行应急物物资采购购。第十章 备份恢复复第三十六六条ERPP系统应应建立多多级存储储备份体体系，采采用冷备备份和热热备份相相结合、完整备备份和增增量备份份结合的的备份策策略，开开启数据据库归档档模式，将数据据库控制制文件和和归档日日志文件件实时多多路复用用到闪回回恢复区区和远程程备份区区，并适适时建立立应用和和数据实实时备份份系统。第三十七七条在系统统
25、构建完完成或底底层代码码变更时时，必须须进行系系统和数数据的完完整冷备备份，每每周应至至少进行行一次完完整热备备份，每每天至少少进行一一次增量量备份，并检查备备份日志志是否正正常，确确保备份份文件的的完整性性。第三十八八条日常全全备及增增量备份份至少保保留1月，备份恢恢复区所所有备份份至少保保留1月月，远程程恢复区区中的所所有备份份至少保保留半年年。第三十九九条搭建专专门备份份恢复演演练环境境，对所所有备份份文件应应定期进进行恢复复应急演演练，以以检验备备份数据据的正确确性，确确保在系系统出现现重大故故障时，能够依依靠备份份数据，在最短短时间内内恢复系系统的运运行。第十一章章学习培训训第四十条
26、条ERPP系统所所有用户户必须经经过培训训合格方方可允许许登录并并使用EERP系系统；第四十一一条用户培培训分为为关键用用户与一一般用户户培训，关键用用户由运运行维护护单位进进行培训训，一般般用户主主要由各各单位关关键用户户在本单单位组织织培训，对于共性性问题，科技信信息部会会同业务务部门集集中组织织培训。第十二章章考核评评价第四十二二条围绕各模块业务务功能应应用率、业务处处理及时时率、业业务处理理准确性性、业务务处理规规范性等等方面指标标，公司每年年对各单位ERRP系统统运行维护护情况，进行考考核评价价。第四十三三条考核评价价结果纳纳入各单单位信息息化专项项考核体体系，并并进行通通报。第十三
27、章章 附则则第四十四四条本办法法由公司司科技信息息部负责责解释并并监督执执行。第四十五五条本办法法自发布布之日起起施行。附件1：ERPP系统账账号分类类表账户类型型拥有者账户特点点管理策略略服务器RRoott用户硬件操作作系统管管理员具有数据据库服务务器或应应用服务务器最高高权限的的操作系系统用户户，具有有机器级级管理权权限1）不同同的机器器应设置置不同的的口令2）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令3）与操操作系统统其它用用户权限限分离操作系统统用户DBA具有管理理ERPP系统所所在的文文件夹和和ERPP系统所所用到的的其它资资源，具具有文件件级的管管理权限限1）应用用和数据据库
28、应采采用不同同的用户户和密码码2）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令3）与rroott用户权权限分离离后台管理理用户aappssDBA具有对EERP系系统的最最高管理理权限，其口令令的丢失失理论上上不可找找回1）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令2）建立立备用用用户，由由二级单单位科信信部保管管其中一一份管理员用用户(ssysaadmiin)DBA和和二级单单位管理理人员通过客户户端连接接ERPP系统进进行系统统管理，可创建建和管理理除appps外外的所有有用户1）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令2）与业业务功能能模块操操作实行行权限分分离，不不设置
29、此此类用户户对功能能模块的的操作权权限3）对此此类用户户操作开开启审计计开发员用用户程序开发发人员具有修改改ERPP应用程程序和数数据库的的权限1）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令2）严格格限制生生产环境境此类用用户数量量和权限限范围业务用户户各模块业业务用户户根据业务务解决方方案分配配相应权权限1）密码码强度应应符合相相关要求求，定期期更换口口令2）定期期检查用用户权限限是否和和既定方方案一致致附件2：ERPP系统用用户管理理流程附件3：ERPP系统用用户申请请单ERP系系统用户户申请表表以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：申请类型型： 新增增用户申申请 已有有用户变变更
30、已有有用户注注销员工编号号：所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：申请原因因：以下部分分由审批批人填写写部门负责责人审批批：签字：日期：分管领导导审批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写处理配置置情况：签名：日期：附件4：ERPP系统权权限管理理流程附件5：ERPP系统权限限申请单ERP系系统权限限申请单单（三级级单位）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：申请类型型： 业务务权限 特殊殊权限员工编号号：所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：权限申请请范围：权限申请请原因：以下部分分由审批批人填写写各单位部部门负责责人审批批：签字：日期各单位信信
31、息化管管理部门门负责人人会签：签字：日期各单位分分管领导导审批：签字：日期：公司本部部业务主主管部门门审批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写处理配置置情况：签名：日期：ERP系系统权限限申请单单（本部部）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：申请类型型： 业务务权限 特殊殊权限员工编号号：所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：权限申请请范围：权限申请请原因：以下部分分由审批批人填写写部门负责责人审批批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写处理配置置情况：签名：日期：附件6：ERPP系统数数据管理理流程附件7：ERP系系统数据据变更单单ERP系系统数据据变更单
32、单（三级级单位）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：优先级：高中低所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：数据变更更明细：数据变更更原因：以下部分分由审批批人填写写各单位部部门负责责人审批批：签字：日期各单位信信息化管管理部门门负责人人会签：签字：日期各单位分分管领导导审批：签字：日期：公司本部部业务主主管部门门审批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写处理配置置情况：签名：日期：ERP系系统数据据变更单单（本部部）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：优先级：高中低所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：数据变更更明细：数据变更更原因：以下部分分由
33、审批批人填写写部门负责责人审批批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写处理配置置情况：签名：日期：附件8：ERPP系统需需求管理理流程附件9：ERPP系统需需求变更更单ERP系系统需求求变更单（三级级单位）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：优先级：高中低所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：需求详细细描述：请提前前与ERRP维护护单位对对需求可可行性进进行评估估，详细细内容可可另附附附件，需求描描述格式式如下：1原有有功能描描述；2新增增功能差差异分析析；3所需需操作步步骤及其其预计结结果；以下部分分由审批批人填写写各单位部部门负责责人审批批：签字：日期各单位信信
34、息化管管理部门门负责人人会签：签字：日期各单位分分管领导导审批：签字：日期：公司本部部业务主主管部门门审批：签字：日期：以下由EERP运运维人员员填写实施解决决方案：技术支支持打打补丁客户化化开发数据修修改配配置修改改其它它实施步骤骤和涉及及程序：实施人：实施完完成时间间：以下由本本部科技技信息部部填写确认意见见：签名：日日期：ERP系系统需求求变更单（本部部）以下部分分由申请请人填写写员工姓名名：优先级：高中低所在单位位：所在部门门：岗位：联系人：电话：Emaiil：需求详细细描述：请提前前与ERRP维护护单位对对需求可可行性进进行评估估，详细细内容可可另附附附件，需求描描述格式式如下：1原
35、有有功能描描述；2新增增功能差差异分析析；3所需需操作步步骤及其其预计结结果；以下部分分由审批批人填写写部门负责责人审批批：签字：日期以下由EERP运运维人员员填写实施解决决方案：技术支支持打打补丁客户化化开发数据修修改配配置修改改其它它实施步骤骤和涉及及程序：实施人：实施完完成时间间：以下由本本部科技技信息部部填写确认意见见：签名：日期：附件100：ERPP系统软软硬件平台维维护记录录单1. 每日维护护工作记记录表ERP系系统管理理员负责责填写环境名称工作项目目时间检查结果操作人问题所在处理备注检查并发发管理器器运行状状态检查运行行出错的的请求检查正在在运行的的请求中中，是否否有时间间过长的
36、的请求（超过11小时）检查FOORM服服务运行行状态检查WEEB服务务运行状状态检查REEPORRT服务务运行状状态检查REEPORRT RREVIIEWEER AAGENNT服务务运行状状态检查Woorkffloww邮件运行行状态检查TCCF服务务运行状状态检查DIISCOOVERRER服服务运行行状态数据库管管理员负负责填写写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注检查备份份归档日日志查看数据据库告警警日志检查正在在使用的的模块空空闲表空空间不小小于200%检查表或或索引已已接近其其可以使使用的最最多扩展展的数量量。检查系统统高可用用性（HHA）的的使用状状态主机系统统管理员员负责
37、填填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注检查文件件系统利利用率不不低于885%或或有大于于0.55G以上上的空闲闲空间查看系统统硬件软软件告警警日志检查僵死死或运行行时间过过长的进进程检查系统统CPUU利用率率，内存存利用率率，IOO利用率率，系统统交换量量网络管理理员负责责填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注检查网络络连接情情况检查网络络硬件（路由器器，交换换机，防防火墙）的运行行状态检查网络络系统安安全日志志，搜索索是否有有攻击行行为2. 每周维护护工作记记录表ERP系系统管理理员负责责填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注清除过时时的工作作流运
38、行行时数据据清除并发发请求和和(或)管理器器数据运行统计计数据收收集模式式运行总帐帐优化程程序汇总本周周最耗时时的TOOP 110请求求汇总本周周提交最最多的TTOP 10请请求数据库管管理员负负责填写写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注检查系统统无效对对象并编编译检查是否否有表或或索引设设置增长长的百分分比或下下一次的的扩展的的尺寸过过大检查是否否某表空空间内对对象的下下一次扩扩展的总总和超过过目前表表空间的的最大可可用尺寸寸检查是否否有数据据库用户户使用非非TEMMPORRARYY类型表表空间作作为临时时表空间间。检查是否否有表或或索引碎碎片过多多需要优优化检查空间间是否碎碎
39、块过多多需要优优化汇总本周周数据库库程序库库缓冲命命中率汇总本周周内存中中排序比比率汇总本周周数据库库数据缓缓冲命中中率汇总本周周数据库库级的TTOP 5等待待事件汇总本周周最耗CCPU的的 TOOP 110 SSQL汇总本周周磁盘II/O TOPP 100的SQLL汇总本周周表空间间I/OO TOOP 110主机系统统管理员员负责填填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注清理过时时的系统统临时文文件检查磁带带库和磁磁带使用用情况检查磁带带库和磁磁带使用用情况网络管理理员负责责填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注注升级网络络安全软软件版本本（入侵侵检测，病毒扫扫描）
40、3. 月度维护护工作记记录表ERP系系统管理理员负责责填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注汇总本月月用户登登录审计计信息，清除330天以以前的审审计信息息汇总本月月新增的的用户和和职责汇总本月月最耗时时的TOOP 110请求求汇总本月月提交最最多的TTOP 10请请求汇总上月月每天工工作纪录录报告，提交EERP系系统维护护主管审审批数据库管管理员负负责填写写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注修改数据据库syys和sysstemm用户口口令修改数据据库APPPS口口令检查是否否有索引引使用的的扩展数数量过多多需要优优化检查系统统Pattch情情况汇总本月月增长最最快的TTOP 10表表空间汇总上月月每天工工作纪录录报告，提交EERP系系统维护护主管审审批主机系统统管理员员负责填填写环境名称工作项目目时间结果操作人问题所在处理备注修改LIINUXX用户口口令