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1、ERP系统运行维护管理办法（初稿）第一章 总则 第一条 为为规范公公司ERRP系统统运行维维护与故故障处理理工作，明明确工作作任务，落落实工作作职责，提提高工作作效率，确确保ERRP系统统安全、稳稳定、高高效运行行，制定定本办法法。第二条 本本办法中中ERPP系统是是指公司司按照集集团公司司ERPP系统统统一建设设方案，采采用基于于ORAACLEE EBBS软件件平台在在公司集集中建设设部署的的财务和和业务一一体化企企业资源源计划信信息管理理系统。第三条 本本办法适适用于覆覆盖公司司本部和和所属各各单位的的ERPP系统中中硬件网网络设备备、应用用系统、数数据库系系统、存存储系统统、备份份及灾备
2、备系统和和传输链链路的运运行维护护管理工工作。各各单位可可根据本本办法，结结合本单单位实际际情况制制定实施施细则，并并报公司司科技信信息部备备案。第二章 组织形形式和职职责第四条 公公司ERRP系统统运行维维护工作作以业务务为主导导、面向向最终用用户、建建立“专专业、闭闭环、快快捷”高高效运维维服务体体系的建建设目标标，按照照“统一一运维、分分层管理理”的原原则，实实行三级级运维支支持体系系。（一）一级级支持：由用户户单位各各模块关关键用户户和ITT技术关关键用户户组成，用用户单位位所实施施的每一一个模块块至少设设置一个个对应的的关键用用户，各各模块关关键用户户主要负负责指导导本单位位本业务务
3、模块所所有最终终用户的的应用，负负责向上上一级关关键用户户反馈本本单位本本业务模模块应用用中出现现的问题题，负责责本单位位业务模模块涉及及数据维维护和报报表设置置、需求求及流程变变更、用用户权限限等申请请工作；IT技技术关键键用户为为本单位位信息化化管理人人员，主要负负责本单单位最终终用户应应用提供供硬件和和网络的的技术支支持，负负责向上上一级关关键用户户反馈本本单位系系统通用用性软件件问题和和硬件及及网络应应用问题题。（二）二级级支持：由公司司各模块块关键用用户和IIT技术术关键用用户组成成，公司司系统所所实施的的每一个个模块按按公司部门门业务管管理职能能设置一一个对应应的关键键用户，负负责
4、组织织解决本本业务范范围中模模块应用用的共性性问题，负负责对用用户单位位提交的的需求申申请进行行审批；IT技技术关键键用户为为公司科科技信息息部人员员，负责组组织系统统运维单单位和产产品供应应商确保保系统的的有效、稳稳定运行行和运行行中出现现的软件件系统、硬硬件及网网络问题题进行解解决和处处理，负负责组织织收集经审审批后的的用户单单位各类类申请需需求，安安排运行行维护单单位进行行部署和和实施。（三）三级级支持：由信息息公司、运运行维护护单位和和产品供供应商组组成。信息公公司主要要提供高高级技术术支持、系系统健康康检查、EERP系系统标准准和规范范完善、巡巡检和应应急处理理等服务务，集中中解决共
5、共性问题题和系统统层面的的重大问问题；运运行维护护工作委委托专业业运行维维护单位位承担，运运行维护护单位受受公司信信息化管管理部门门领导，负负责系统统的日常常运行维维护和应应急演练练，负责责对系统统中出现现的问题题和故障障及时排排除、处处理和恢恢复，负负责对用用户提出出的需求求进行变变更、部部署和实实施；产产品供应应商包括括ERPP系统软软件产品品提供商商和硬件件产品提提供商，负负责向运运维单位位提供产产品的技技术支持持，负责责处理所所提供产产品自身身缺陷的的处理和和优化完完善。第五条 公公司科技技信息部部是ERRP系统统运维的的归口管管理部门门，履行行以下职职责：（一）组织织建立EERP系系
6、统运维维管理体体系。（二）负责责制定与与修订EERP系系统运维维管理规规范及技技术标准准。（三）负责责ERPP系统运运维的日日常协调调工作，遇遇到重大大事项上上报公司司网络安安全与信信息化领领导小组组。（四）负责责组织EERP系系统运维维工作，组组织签订订运维合合同。（五）负责责组织EERP系系统硬件件和软件件平台运运维。（六）负责责对ERRP系统统运维情情况定期期进行检检查和考考核评价价。第六条 公公司各业业务部门门是ERRP系统统业务归归口管理理部门，并并履行以以下职责责：（一）负责责公司系系统本业业务范围围内ERRP系统统功能及及业务流流程的合合理性、统统一性、规规范性。（二）负责责公司
7、系系统本业业务范围围内系统统功能、业业务流程程、数据据和用户户权限配配置等调整、变变更等审审批工作作。（三）负责责对公司司系统本本业务范范围内业业务数据据的督查查和管理理，确保保业务数数据及时时、准确确、完整整。（四）指派派本业务务范围内内模块关关键用户户并配合合ERPP系统运运维人员员做好相相关运维维工作。（五）负责责组织公公司系统统本专业业人员参参加ERRP系统统的培训训及测试试等工作作。（六）参加加ERPP系统事事故分析析会，配配合科技技信息部部对系统统运行维维护工作作进行检检查、评评价和考考核。（七）配合合ERPP系统运运维单位位制定系系统应急急预案，并并参与应应急演练练。第七条 EE
8、RP系系统各用用户单位位负责本本单位承承担ERRP系统统的业务务管理，并并履行以以下职责责：（一）负责责按公司司统一要要求组织织本单位位ERPP系统应应用，确确保数据据的准确确性、及及时性和和完整性性。（二）负责责制定与与修订本本单位的的ERPP系统运运行维护护管理细细则。（三）建立立本单位位ERPP运维体体系，负负责本单单位ERRP系统统运维的的日常协协调工作作，并按按公司统统一要求求指派本本单位关关键用户户。（四）负责责按照公公司统一一要求，落落实和执执行ERRP系统统运维的的相关工工作，遇遇到重大大事项及及时上报报。（五）负责责提出本本单位系系统功能能、业务务流程、数据和和用户权权限配置
9、置等调整、变变更等内内部审批批和向上上级单位位提交变变更申请请。（六）负责责及时反反馈本单单位系统统应用中中的问题题并配合合公司EERP系系统运维维单位做做好相关关运维和和应急演演练工作作。（七）负责责组织本本单位用用户参加加ERPP系统的的培训及及测试等等工作。第八条 运运行维护护单位负负责ERRP系统统的日常常运维工工作，业业务上接接受公司司科技信息息部的指指导，并并履行以以下职责责：（一）负责责建立稳稳定的运运行维护护队伍，负负责公司司ERPP系统运运行基础础环境的的日常维维护管理理和运行行分析工工作。（二）根据据系统功功能、业业务流程程、数据据和用户户权限配配置等调整变变更需求求，开展
10、展具体开开发实施施工作、（三）为用用户提供供技术支支持及培培训服务务。（四）组织织系统故故障和事事故的排排除、处处理和恢恢复并及及时上报报，对重重大事故故组织召召开运维维事故分分析会，编编制事故故分析报报告。（五）负责责按照公公司ITT运行维维护的相相关制度度及标准准，制定定与修订订ERPP系统运运维相关关的管理理细则及及技术标标准。（六）负责责提供现现场支持持、远程程协作等运运维服务务，协助完完成月结结、年结结工作。（七）负责责定期组组织系统统的应急急演练工工作。第九条 各各单位信信息化归归口管理理部门是是本单位EERP系系统的归归口管理理部门，负负责组织织开展本本单位管管辖范围围内的EER
11、P系系统日常常运行、维维护和故故障处理理工作，保保证ERRP系统统的安全全、稳定定运行。第十条 各各单位应应指定专专人负责责ERPP系统运运行维护护管理工工作，并并提交EERP系系统运维维联系人人登记表表说明明工作人人员姓名名、联系系方式、电电话、手手机、邮邮件等，报报公司科科技信息息部备案案。第三章 软硬件平台维护护第十一条 ERPP系统采采用集中中部署、分分级使用用的原则则，公司司统一部部署软硬硬件平台台，各单单位通过过广域网网或者VVPN访访问使用用，ERRP软硬硬件平台日常常运维由由公司科科技信息息部管理理，内容涉涉及系统统性能监监控、系系统预防防性检查查、系统统常规操操作等。（一）E
12、RRP系统统监控主主要工作作包括应应用情况况、进程程状态、服服务或端端口响应应情况、资资源消耗耗情况、日日志、数数据库连连接情况况、作业业执行、网网络负载载以及服务务器、存存储等硬硬件运行行情况等等。（二）ERRP系统统预防性性检查的的主要工工作包括括典型操操作响应应时间、系系统病毒毒定期查查杀、口口令安全全情况、日日志审计计和分析析、关键键进程及及资源消消耗分析析等。（三）ERRP系统统常规操操作包括括日志清清理、补补丁发布布、系统统升级、账账户维护护、设备备切换、数数据备份份等。第十二条 ERPP系统运运行维护护应建立立定期巡巡检制度度，系统统巡查次次数应不不低于每每日两次次，巡查查人员每
13、每次巡查查后应填填写运维维日志并并签字；在重大大活动、雷雷电天气气等特殊殊情况下下，应适适当增加加巡查次次数。第十三条 建立定定期运行行维护报报告制度度，运行行维护报报告采用用月报、年年报相结结合，报报告内容容应包括括系统应应用总体体评价、系系统分模模块应用用详情、与与主数据据系统同同步情况况、系统统性能监监控情况况、系统统应用问问题处理理情况、系系统技术术问题处处理情况况、功能能需求优优化处理理情况等等方面的的内容。第四章 日志运运维第十四条 对ERRP系统统敏感或或重要操操作均应应进行日日志记录录和开展展日志管管理工作作，包括括操作人人、操作作时间和和操作内内容等详详细信息息；应每每天对操
14、操作日志志、安全全日志进进行审查查、对异异常事件件及时跟跟进解决决，每月形成日日志审查查报告。（一）ERRP系统统的日志志内容应应当包括括程序、补补丁的安安装部署署，应用用的启停停操作。（二）数据据库系统统的日志志内容应应当包括括数据库库启停操操作、数数据库补补丁安装装、数据据备份、数数据增删删改、数数据库账账户变更更记录。第十五条 应根据据ERPP系统用用户的身身份、岗岗位和权权限建立立账户日日志及台台账，并根据据不同账账户特点点配置管管理策略略。第五章 用户管理理第十六条 根据集集团公司司ERPP用户命命名规则则，为用用户在EERP系系统中设设立独立立的专有有账户，应应使用本本人账户户登陆
15、EERP系系统，妥妥善保管管，不得得随意转转交他人人。第十七条 ERPP系统用用户管理理包括用用户新建建、变更更、注销销，各单单位应严严格按照照如下流程程执行：（一）各单单位业务务部门提提出ERRP系统统用户新新建、变变更、注注销申请请，填写写ERRP系统统用户申申请单，报报本单位位分管领领导审批批。（二）各单单位信息息化管理理部门核实实手续无无误后，安安排运行行维护单单位组织织实施。第十八条 公司本部部ERPP系统用用户新建建、变更更、注销销，由申请请人填写写ERRP系统统用户申申请单，部门负责人审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。第十九条 ERPP系统新新建用户户申请
16、完成成后，具有最基基础的财务报报销权限限。第二十条 各单位位应定期期检查用用户的使使用情况况，对临临时性、长长期不用用账户进进行清理理。第六章 权限管管理第二十一条条 ERPP用户权限限包括基础础权限、业业务权限限及特殊殊权限。（一） 基础权限为为用户的的报销权权限，账账户申请请时自动动赋予。（二） 业务权限为为用户对对财务、物物资、设设备、项项目模块块的管理权限，由由公司对应应业务部部门统一一管理。（三） 特殊权限为为用户对操作系系统、后台、数数据库、应用用程序的开发发及管理理维护权权限，由由公司科科技信息息部统一一管理。第二十二条条 ERRP系统统业务权权限新增增、变更更，各单单位应严严格
17、按照照如下流程程执行：（一）各单单位业务务部门提提出ERRP系统统业务权权限新增增、变更更申请，填填写EERP系系统权限限申请单单，会会签本单单位信息息化管理理部门负负责人，报本单位分管领导审核。（二）各单单位业务务部门将将审核通通过的EERP系系统权限限申请单单，报报送公司司对应业业务部门门。（三）公司司业务部部门审批批同意后后，反馈馈公司科科技信息息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十三条条 公司司本部ERRP系统统业务权权限新增增、变更更，由申请请人填写EERP系系统权限限申请单单，对应应业务部部门负责责人审批批，科技技信息
18、部部核实手手续无误误后，安安排运行行维护单单位组织织实施。第七章 数据管管理第二十四条条 ERRP数据据运维主主要包括括在ERRP系统统数据库库或后台台相关业业务数据据导入、更改等等，各单单位应严严格按照照如下流程程执行：（一）各单单位业务务部门提提出ERRP系统统数据变变更、导导入申请请，填写写ERRP系统统数据变变更单，会会签本单单位信息息化管理理部门负负责人，报本单位分管领导审核。（二）各单单位业务务部门将将审核通通过的EERP系系统数据据变更单单，报报送公司司对应业业务部门门。（三）公司司业务部部门审批批同意后后，反馈馈公司科科技信息息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维
19、维护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十五条条 公司司本部ERRP系统统数据变变更、导导入，由由申请人人填写EERP系系统数据据变更单单，对对应业务务部门审审批，科科技信息息部核实实手续无无误后，安安排运行行维护单单位组织织实施。第八章 需求管管理第二十六条条 如因因公司业业务发展展、管理理调整等原原因，需需要对EERP系系统现有有功能及及流程，比如报表表、两票、需需求计划划、合同同、报销销、项目目管理等方面进行行调整优优化，新新增或者者开发功功能模块块和其他他应用，各单位应严格按照如下流程执行：（一）各单单位业务务部门提提出ERRP系统统需求变变更申请请，填写写ERRP系统统需求变
20、变更单，会会签本单单位信息息化管理理部门负负责人，报本单位分管领导审核。（二）各单单位业务务部门将将审核通通过的EERP系系统需求求变更单，报报送公司司对应业业务部门门。（三）公司司业务部部门审批批同意后后，反馈馈公司科科技信息息部，科技信信息部核核实手续续无误后后，安排排运行维维护单位位组织实实施，并并通知申申请单位位。第二十七条条 公司司本部ERRP系统统需求变变更，由申请请人填写EERP系系统需求求变更单，对对应业务务部门审审批，科科技信息息部核实实手续无无误后，安安排运行行维护单单位组织织实施。第二十八条条各部门、各各单位提提出需求求变更时时，应对对工作量量进行总总体评估估，如需求变变
21、更内容容超出运维维合同范畴畴，且开发工工作量巨大，可申请请单独立项项。第九章 故故障处理理第二十九条条 对ERRP系统统运行过过程中可可能发生生的各种种突发事事件或灾灾难，各各单位应应成立应应急处理理组织机机构，建建立预案案启动和和关闭程程序，根根据运行行维护体体系中的的管理职职责组织织制定应应急预案案，确保保突发事事故时快快速、规规范开展展故障排排查和修修复工作作，保证证业务的的连续性性。第三十条 应根据据故障和和事故所所造成的的破坏程程度和影影响范围围进行故故障分类类，并分分类制定定对应的的应急预预案和审审批处理理流程。（一）一类类故障:由于系系统崩溃溃、系统统重大错错误、数数据破坏坏、外
22、部部恶意攻攻击或用用户误操操作等原原因引起起的导致致整个系系统无法法正常使使用的故故障；导导致二个个及以上上的业务务模块系系统无法法正常使使用的故故障；造造成超过过50%以上的的用户单单位所有有用户不不能正常常使用的的故障。（二）二类类故障:造成单单个业务务模块系系统不能能使用的的故障；超过22个及以以上的用用户单位位所有用用户不能能正常使使用的故故障。（三）三类类故障:不影响响主要业业务操作作，仅部部分单位位局部业业务功能能造成影影响的故故障；造造成个别别用户单单位所有有用户不不能正常常使用的的故障。（四）四类类故障:不影响响主要业业务操作作，仅对对个别单单位局部部业务功功能使用用造成影影响
23、的故故障；对对同单位位同类用用户不存存在且仅仅对个别别用户使使用造成成局部影影响的故故障。第三十一条条 故障和和事故发发生后，应应立即拨拨打244小时运运维热线线，及时时报告故故障，EERP运运维单位位根据应应急预案案立即开展展故障排排查、处处理和恢恢复工作作，并通通报故障障原因及及处理结结果。第三十二条条 应急预预案每年年至少不不少于一一次进行行演练。第三十三条条 应明确确各级应应急管理理机构联联络人和和联络方方式，建建立多种种应急通通讯渠道道（手机机、固定定电话或或其他报报备联系系方式），避避免单一一通讯风风险，并并明确各各通讯渠渠道使用用的优先先顺序；各级联联络人应应确保224小时时通讯
24、畅畅通。第三十四条条 应建立立有效的的物质保保障机制制，确保保在应急急响应过过程中不不会因物物质缺乏乏而导致致应急处处置中断断或延长长应急处处置时间间。第三十五条条 建立应应急响应应专项资资金预算算管理与与审批制制度，确确保应急急响应过过程中及及时进行行应急物物资采购购。第十章 备份恢复复第三十六条条 ERPP系统应应建立多多级存储储备份体体系，采采用冷备备份和热热备份相相结合、完完整备份份和增量量备份结结合的备备份策略略，开启启数据库库归档模模式，将将数据库库控制文文件和归归档日志志文件实实时多路路复用到到闪回恢恢复区和和远程备备份区，并并适时建建立应用用和数据据实时备备份系统统。第三十七条
25、条 在系统统构建完完成或底底层代码码变更时时，必须须进行系系统和数数据的完完整冷备备份，每每周应至至少进行行一次完完整热备备份，每每天至少少进行一一次增量量备份，并检查备份日志是否正常，确保备份文件的完整性。第三十八条条日常全全备及增增量备份份至少保保留1月，备份恢恢复区所所有备份份至少保保留1月月，远程程恢复区区中的所所有备份份至少保保留半年年。第三十九条条 搭建专专门备份份恢复演演练环境境，对所所有备份份文件应应定期进进行恢复复应急演演练，以以检验备备份数据据的正确确性，确确保在系系统出现现重大故故障时，能能够依靠靠备份数数据，在在最短时时间内恢恢复系统统的运行行。第十一章 学习培训训第四
26、十条 ERPP系统所所有用户户必须经经过培训训合格方方可允许许登录并并使用EERP系系统； 第四十一条条 用户培培训分为为关键用用户与一一般用户户培训，关键用户由运行维护单位进行培训，一般用户主要由各单位关键用户在本单位组织培训，对于共性问题，科技信息部会同业务部门集中组织培训。第十二章 考核评评价第四十二条条 围绕各模块业务务功能应应用率、业务处理及时率、业务处理准确性、业务处理规范性等方面指标，公司每年对各单位ERP系统运行维护情况，进行考核评价。第四十三条条 考核评价价结果纳纳入各单单位信息息化专项项考核体体系，并并进行通通报。第十三章 附则第四十四条条 本办法法由公司司科技信息息部负责
27、责解释并并监督执执行。第四十五条条 本办法法自发布布之日起起施行。 附件1：EERP系系统账号号分类表表账户类型拥有者账户特点管理策略服务器Rooot用用户硬件操作系系统管理理员具有数据库库服务器器或应用用服务器器最高权权限的操操作系统统用户，具具有机器器级管理理权限1）不同的的机器应应设置不不同的口口令2）密码强强度应符符合相关关要求，定定期更换换口令3）与操作作系统其其它用户户权限分分离操作系统用用户DBA具有管理EERP系系统所在在的文件件夹和EERP系系统所用用到的其其它资源源，具有有文件级级的管理理权限1）应用和和数据库库应采用用不同的的用户和和密码2）密码强强度应符符合相关关要求，
28、定定期更换换口令3）与rooot用用户权限限分离后台管理用用户apppsDBA具有对ERRP系统统的最高高管理权权限，其其口令的的丢失理理论上不不可找回回1）密码强强度应符符合相关关要求，定定期更换换口令2）建立备备用用户户，由二二级单位位科信部部保管其其中一份份管理员用户户(syysaddminn)DBA和二二级单位位管理人人员通过客户端端连接EERP系系统进行行系统管管理，可可创建和和管理除除appps外的的所有用用户1）密码强强度应符符合相关关要求，定定期更换换口令2）与业务务功能模模块操作作实行权权限分离离，不设设置此类类用户对对功能模模块的操操作权限限3）对此类类用户操操作开启启审计
29、开发员用户户程序开发人人员具有修改EERP应应用程序序和数据据库的权权限1）密码强强度应符符合相关关要求，定定期更换换口令2）严格限限制生产产环境此此类用户户数量和和权限范范围业务用户各模块业务务用户根据业务解解决方案案分配相相应权限限1）密码强强度应符符合相关关要求，定定期更换换口令2）定期检检查用户户权限是是否和既既定方案案一致附件2：EERP系系统用户户管理流流程附件3：EERP系系统用户户申请单单ERP系统统用户申申请表以下部分由由申请人人填写员工姓名：申请类型： 新增用用户申请请 已有用用户变更更 已有用用户注销销员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：申请原
30、因：以下部分由由审批人人填写部门负责人人审批：签字：日期：分管领导审审批：签字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写处理配置情情况：签名：日期：附件4：EERP系系统权限限管理流流程附件5：EERP系系统权限限申请单ERP系统统权限申申请单（三三级单位位）以下部分由由申请人人填写员工姓名：申请类型： 业务权权限 特殊权权限员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：权限申请范范围：权限申请原原因：以下部分由由审批人人填写各单位部门门负责人人审批：签字：日期各单位信息息化管理理部门负负责人会会签：签字：日期各单位分管管领导审审批：签字：日期：公司本部业业务主管管部门审审批：签
31、字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写处理配置情情况：签名：日期：ERP系统统权限申申请单（本本部）以下部分由由申请人人填写员工姓名：申请类型： 业务权权限 特殊权权限员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：权限申请范范围：权限申请原原因：以下部分由由审批人人填写部门负责人人审批：签字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写处理配置情情况：签名：日期：附件6：EERP系系统数据据管理流流程附件7：EERP系系统数据据变更单单ERP系统统数据变变更单（三级级单位）以下部分由由申请人人填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：数据变
32、更明明细：数据变更原原因：以下部分由由审批人人填写各单位部门门负责人人审批：签字：日期各单位信息息化管理理部门负负责人会会签：签字：日期各单位分管管领导审审批：签字：日期：公司本部业业务主管管部门审审批：签字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写处理配置情情况：签名：日期：ERP系统统数据变变更单（本部部）以下部分由由申请人人填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：数据变更明明细：数据变更原原因：以下部分由由审批人人填写部门负责人人审批：签字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写处理配置情情况：签名：日期：附件8：EERP系系统需求求管理流流程附件9
33、：EERP系系统需求求变更单单ERP系统统需求变更更单（三级级单位）以下部分由由申请人人填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：需求详细描描述：请提前与与ERPP维护单单位对需需求可行行性进行行评估，详细内容可另附附件，需求描述格式如下：1原有功功能描述述；2新增功功能差异异分析；3所需操操作步骤骤及其预预计结果果；以下部分由由审批人人填写各单位部门门负责人人审批：签字：日期各单位信息息化管理理部门负负责人会会签：签字：日期各单位分管管领导审审批：签字：日期：公司本部业业务主管管部门审审批：签字：日期：以下由ERRP运维维人员填填写实施解决方方案：技
34、术支持持 打补补丁 客户户化开发发 数据据修改 配置置修改 其它它实施步骤和和涉及程程序：实施人：实施完完成时间间：以下由本部部科技信信息部填填写确认意见：签名：日期：ERP系统统需求变更更单（本部部）以下部分由由申请人人填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：需求详细描描述： 请提前与与ERPP维护单单位对需需求可行行性进行行评估，详细内容可另附附件，需求描述格式如下：1原有功功能描述述；2新增功功能差异异分析；3所需操操作步骤骤及其预预计结果果；以下部分由由审批人人填写部门负责人人审批：签字：日期以下由ERRP运维维人员填填写实施解决方方案：技术
35、支持持 打补补丁 客户户化开发发 数据据修改 配置置修改 其它它实施步骤和和涉及程程序：实施人：实施完完成时间间：以下由本部部科技信信息部填填写确认意见：签名：日期：附件10：ERPP系统软软硬件平台维维护记录录单1. 每日维护工工作记录录表ERP系统统管理员员负责填填写环境名称工作项目时间检查结果操作人问题所在处理备注检查并发管管理器运运行状态态检查运行出出错的请请求检查正在运运行的请请求中，是是否有时时间过长长的请求求（超过过1小时）检查FORRM服务务运行状状态检查WEBB服务运运行状态态检查REPPORTT服务运运行状态态检查REPPORTT REEVIEEWERR AGGENTT服务
36、运行行状态检查Worrkfllow邮邮件运行行状态检查TCFF服务运行行状态检查DISSCOVVEREER服务务运行状状态数据库管理理员负责责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查备份归归档日志志查看数据库库告警日日志检查正在使使用的模模块空闲闲表空间间不小于于20%检查表或索索引已接接近其可可以使用用的最多多扩展的的数量。检查系统高高可用性性（HAA）的使使用状态态主机系统管管理员负负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查文件系系统利用用率不低低于855%或有有大于00.5GG以上的的空闲空空间查看系统硬硬件软件件告警日日志检查僵死或或运行时时间过长长的进
37、程程检查系统CCPU利利用率，内内存利用用率，IIO利用用率，系系统交换换量网络管理员员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查网络连连接情况况检查网络硬硬件（路路由器，交交换机，防防火墙）的的运行状状态检查网络系系统安全全日志，搜搜索是否否有攻击击行为2. 每周维护工工作记录录表ERP系统统管理员员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注清除过时的的工作流流运行时时数据清除并发请请求和(或)管理器器数据运行统计数数据收集集模式运行总帐优优化程序序汇总本周最最耗时的的TOPP 100请求汇总本周提提交最多多的TOOP 110请求求数据库管理理员负责责填写环境
38、名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查系统无无效对象象并编译译检查是否有有表或索索引设置置增长的的百分比比或下一一次的扩扩展的尺尺寸过大大检查是否某某表空间间内对象象的下一一次扩展展的总和和超过目目前表空空间的最最大可用用尺寸检查是否有有数据库库用户使使用非TTEMPPORAARY类类型表空空间作为为临时表表空间。检查是否有有表或索索引碎片片过多需需要优化化检查空间是是否碎块块过多需需要优化化汇总本周数数据库程程序库缓缓冲命中中率汇总本周内内存中排排序比率率汇总本周数数据库数数据缓冲冲命中率率汇总本周数数据库级级的TOOP 55等待事事件汇总本周最最耗CPPU的 TOOP 110 SS
39、QL汇总本周磁磁盘I/O TTOP 10的的SQLL汇总本周表表空间II/O TOPP 100主机系统管管理员负负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注清理过时的的系统临临时文件件检查磁带库库和磁带带使用情情况检查磁带库库和磁带带使用情情况网络管理员员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注升级网络安安全软件件版本（入入侵检测测，病毒毒扫描）3. 月度维护工工作记录录表ERP系统统管理员员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总本月用用户登录录审计信信息，清清除300天以前前的审计计信息汇总本月新新增的用用户和职职责汇总本月最最耗时的的TOP
40、P 100请求汇总本月提提交最多多的TOOP 110请求求汇总上月每每天工作作纪录报报告，提提交ERRP系统统维护主主管审批批数据库管理理员负责责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注修改数据库库syss和sysstemm用户口口令修改数据库库APPPS口令令检查是否有有索引使使用的扩扩展数量量过多需需要优化化检查系统PPatcch情况况汇总本月增增长最快快的TOOP 110表空空间汇总上月每每天工作作纪录报报告，提提交ERRP系统统维护主主管审批批主机系统管管理员负负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注修改LINNUX用用户口令令清洗磁带机机汇总上月每每天工作作纪录报报告，提提交ERRP系统统维护主主管审批批网络管理员员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总上月每每天工作作网络运运行纪录录，提交交ERPP系统维维护主管管审批4. 年度维护工工作记录录表ERP系统统