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1、Q/ZTEG15011A-2009 ERP运行维护管理办法受 控ERP运运行维护护管理办办法1目的和和范围为了有效效指导和和监督EERP用用户的操操作，确确保系统统的正常常运行以以及系统统数据的的及时、准确，特制定定本制度度。本标准适适用于浙江江正泰建建筑电器器有限公司司。2职责2.1EERP项项目组ERP项项目组是是公司EERP软软件的归归口管理理单位，对U88系统运运行状况况进行监监控和监监督，确确保U88系统的的正常运运行。 制定和完完善ERRP运行行维护制制度，制制定ERRP用户户操作手手册并对对ERPP业务进进行指导导。负责U88用户权权限的审审核、授授权、变变更和废废除。负责U88
2、服务器器和数据据库的管管理和维维护。负责系统统功能和和业务流流程的新新增、变更。负责ERRP相关关内容的的培训工工作。负责ERRP中各各种数据据的编码码规则制制定工作作。负责整体体基础数数据的录录入、维维护的监监管工作作和部分分基础数数据的录录入、维维护工作作。负责监督督月末系系统业务务（如月月末结帐帐、单据据审核等等）完成成情况，处理异异常单据据和未完完成业务务，确保保各业务务模块正正常、如如期关闭闭。负责对全全体U88用户的的违规操操作、错错误业务务、错误误数据进进行登记记和统计计，并根根据统计计结果确确定奖罚罚金额上上报财务务部。2.2财财务部对仓库传传递过来来的数据据，核算算产成品品入
3、库、材料出出库、销销售出库库等，进进行登记记存货总总账、存存货明细细账，进进行制单单，传递递到总账账会计进进行科目目账登记记。负责财务务各项收收支业务务以及生生产成本本数据的的录入工工作。 负责往往来款项项的核算算和分析析，发票票和收付付款要及及时录入入系统；负责总帐帐业务的的处理，凭证录录入、审审核和记记账；并并产生财财务报表表和相关关财务分分析工作作；负责对采采购物料料单价核核对、审审核。负责每月月3日前前对存货货核算进进行记帐帐、期末末处理、生成凭凭证、月月末结帐帐。负责每月月7日前前完成上上月总帐帐关账处处理。负责月底底仓库盘盘点的抽抽查、监监督工作作。监督与指指导仓库库人员正正确进行
4、行U8业务务的操作作。负责定期期对委外外商结存存进行监监督。按月对退退货产品品、报废废产品的的业务监监督及处处理工作作。负责制订订业务规规则、核核算标准准 。负责所属属部门基基础数据据的整理理和提交交。负责ERRP奖金金的发放放和罚款款的收缴缴工作。2.3技技术部负责提供供新产品品BOMM清单。负责提供供新零部部件的物物料清单单。负责进行行BOMM更改资资料的审审批。负责进行行物料清清单更改改资料的的审批。负责提供供自制件件定额成成本信息息。2.4行行政部负责人力力资源分分类编码码的录入入，保证证唯一性性；必须须按其部部门以及及的先后后次序建建立，数数据一经经录入，不得随随意变更更，需要要变更
5、时时，应先先行通知知财务部部等相关关的部门门。当公司或或部门组组织架构构调整时时，与财财务部协协调后，在ERRP中进进行更改改。负责人力力资源模模块中的的机构调调整、人人事变更更等基础础数据、信息的的录入和和维护。负责各个个员工劳劳动合同同和协议议的管理理，及时时处理合合同签订订、变更更、终止止、续签签等合同同管理业业务。负责各个个员工保保险福利利的管理理，及时时记录和和计算各各个员工工保险福福利的缴缴交以及及变更、停交等等保险福福利管理理业务。负责内部部培训的的组织、实施和和培训评评价等。2.5营营销部 负责ERRP数据据库中的的销售客客户编码码以及客客户资料料的录入入和维护护工作；负责成品
6、品销售单单价的录录入和修修改；负责产品品销售的的开单、发货、出库工工作；负责产品品销售折折扣信息息的录入入；负责提供供国贸产产品的价价格和编编码；负责产品品销售扣扣率信息息的录入入；负责对库库存管理理模块进进行日常常产成品品入库、调拨业业务单据据录入；负责进行行日常成成品销售售出库、材料出出库单、调拨业业务单据据录入工工作；负责月末末对成品品仓库进进行盘点点，针对对差异数数据在EERP系系统中做做盘点业业务处理理；负责客户户退货产产品的入入库和再再出库返返工工作作。2.6生生产部负责ERRP数据据库中的的供应商商编码以以及相关关的供应应商客户户资料录录入和维维护，保保证数据据的唯一一性。生产部
7、负负责采购购物料单单价的录录入和维维护工作作，保证证数据的的准确和和及时。负责ERRP中供供应商和和物料信信息对照照表的录录入。负责提供供存货属属性。2.7质质管部负责提供供物料报报废属性性，如外外观不良良、质量量问题等等。2.8电电工分公公司2.8.1技术术科负责提供供BOMM更改资资料。负责提供供物料清清单更改改资料。2.8.2 生生产科负责在UU8中制制订生产产计划。负责在UU8中下下采购订订单和委外订订单。按照ERRP提供供的生产产计划进进行领料料和生产产安排。负责U88中的产成品品报检工工作。负责检查查存货属属性、供供应商对对照表，错误的的部分及及时提供供ERPP项目组组。2.8.3
8、仓库库负责仓库库的各类类出、入入库工作作。负责定期期对ERRP数据据进行核核对，确确保ERRP系统统与实物物一致；月末对对仓库进进行盘点点，针对对差异数数据，在在ERPP系统中中做盘点点业务处处理。检查ERRP系统统中的BBOM错错误，提提供ERRP项目目组。负责对废废品进行行销售、退货、报废处处理。2.8.4质检科科负责在UU8中完完成产成成品的检验工作作。负责在UU8中完完成来料料的检验工作作。2.9塑塑料件分分公司2.9.1工艺艺科负责提供供自制塑塑料件BBOM资资料。负责提供供自制塑塑料件BBOM更更改资料料。2.9.2生产产科负责在UU8中制制订生产产计划。负责在UU8中下下采购订订
9、单和委委外订单单。按照ERRP提供供的生产产计划进进行领料料和生产产安排。负责U88中的半半产成品品报检工工作。负责检查查存货属属性、供供应商对对照表，错误的的部分及及时提供供ERPP项目组组。2.9.3仓储储科负责塑料料粒子仓仓库的各各类出、入库工工作。负责定期期对ERRP数据据进行核核对，确确保ERRP系统统与实物物一致；月末对对仓库进进行盘点点，针对对差异数数据，在在ERPP系统中中做盘点点业务处处理。负责检查查ERPP系统中中的BOOM错误误，提供供ERPP项目组组。2.9.4质检检科负责在UU8中完完成委外外半成品品的检验验工作。负责在UU8中完完成塑料料粒子来来料的检检验工作作。3
10、 管理理流程图图（数据据修改审审批流程程 U88权限变变更（新新增）流流程 业业务变更更申请审审批流程程）4 管理理内容与与方法4.1系系统安全全管理4.1.1服务务器管理理4.1.1.11服务器器管理员员密码仅仅限系统统管理员员及安全全管理员员掌握，密码设设置不得得使用简简单易猜猜数字，其长度度必须88位以上上密码；管理员员对超级级账户口口令应严严格保密密、定期期修改，以保证证系统安安全，防防止对系系统的非非法入侵侵。4.1.1.22不得擅擅自删除除、更改改服务器器设置；不得擅擅自修改改服务器器系统时时间；如如因工作作需要必必须修改改服务器器设置或或时间的的必须经经信息主主管审批批后方可可进
11、行，同时要要进行书书面登记记。4.1.1.33系统管管理员必必须及时时为服务务器系统统升级、安装安安全补丁丁和病毒毒库，弥弥补系统统漏洞。4.1.1.44未经信息息主管审审批不得得擅自授授权给他他人操作作服务器器（包括括远程登登陆）。4.1.1.55 系统统管理员员每星期期查看、清理一一次系统统日志文文件，对对可疑记记录做书面记录录并分析析、处理理；4.1.1.66服务器器硬件状状况每月月检查一一次，CCPU、内存、硬盘使使用率每每月做一一次统计计；4.1.1.77定期对对服务器器进行重新新启动，及时释释放系统统中的临临时存储储和coom组件件运行占占用资源源，以提提高系统统的运行行效率；重新
12、启启动时间间定为每每周一零零晨6：40。4.1.2数据据安全4.1.2.11数据备备份。方方式一：每天凌晨晨3：000对服服务器数数据库进进行本机机备份（使用自自动备份份功能），并在每每月1号、155号数据据异地存存放，循循环保存存3个月的的数据；方式二二：每小小时对服服务器日日志进行行一次磁磁带库备备份，每每天的222：000-224：000对数数据库进进行一次次数据差差异备份份（磁带带库），每周五五0：000-66：000对数据据库进行行一次全全面备份份（磁带带库）。4.1.2.22数据的的更改必必须要经经过严格格的审批批流程见数据修修改审批批流程图图，未经经批准不不得随意意更改数数据。4
13、4.1.2.33数据访访问权限限必须严严格遵守守非工作作需要不不给的原原则。4.1.2.44任何人人都不得得使用私私人设备备下载、备份、存储数数据库数数据，更更不允许许利用职职务之便便窃取或或泄漏公公司数据据。4.1.2.55 因软件问问题或其其它原因因，需要要对业务务数据进进行分析析时，未未经审批批不允许许将实际际业务数数据或其其备份带带出公司司范围。4.1.3系统统维护4.1.3.11不得擅擅自更改改U8系统统设置（包括二二次开发发程序调调整、变变更），如因工工作需要要必须对对系统设设置进行行修改的，必须要按按要求进进行登记记并经信信息主管管审批后后方可进进行,见后台参参数修改改登记表表，
14、同同时在变变更系统统设置前前要确保保数据库库已经备份份并且系系统中无无其他用用户在线线。4.1.3.22凡需要要进行后后台数据据操作（新增、修改、删除）的必须须要先通通过审批批,见数据据修改审批流流程表，而且要要选取没没有业务务操作的的时间段段先进行数数据库备备份然后才能进行行后台数数据操作作（新增增、修改改、删除除）。4.1.3.33在上班班时间一一般不得得进行会会导致系系统速度度慢、业业务数据据错误的的维护工工作。4.1.3.44定期查看看用友官官方网站站选取需需要的UU8系统统补丁进进行下载载并安装装（补丁安安装前须须咨询用用友实施施维护人人员）。4.1.3.55在进行行系统重重启等系系
15、统维护护前必须须提前11个小时时发通知知告知全全体用户户后方可可进行；4.1.3.66 定期期自动重重启SQQLSEERVEER，释释放TEEMPDDB数据据库空间间，重新启启动时间间定为每每周二、周四、周六早早5：00。4.1.4权限限管理4.1.4.11 各部部门新增增用户、用户权权限变更更，应提提出书面面申请，经本部部门领导导签认后后，报EERP系系统管理理员进行行设置；申请表表详见U8权权限变更更/新增增申请表表，申请请流程详详-见U8权权限变更更/新增增流程图。4.1.4.22系统授授权必须须遵守非非工作必必需不给给这一原原则。44.1.4.33 ERRP系统用用户第一一次登录录系统
16、后后，必须须修改个个人的初初始密码码，密码码长度不不得小于于6位并不定期期的修改改个人密密码。4.1.4.44操作人人员在使使用ERRP时必必须使用用自己帐帐户登陆陆，不得使使用他人人帐户进进行操作作，也不得将将用户名名和密码码借他人人使用。4.1.4.55所有用用户（特特别是部部分不经经常用到到系统的的用户）使用完完毕后应应及时退出出系统避免免其他用用户无法法使用。4.2数数据管理理4.2.1基础础数据管管理4.2.1.11基础数据据产生（1）EERP项项目组统统一制订订和下发发所有基基础数据据的模板标标准详见见基础数据据整理模模板，由数据据拥有部部门严格格按标准准模板采采集。（2）任任何一
17、项项数据它它的来源源（产生生地）必必须是唯唯一的，也就是是同一项项数据它它的产生生部门只只有一个个；（3）数数据产生生后在正正式使用用前必须须以书面面文档或或电子文文档的形形式经审审批-见数据据修改审批流程程图后提交交给数据管管理员或或数据录录入员。4.2.1.22基础数据据录入（1）数数据管理理员和数数据录入入岗位必必须及时时、准确确的把数据录入入系统，同时必必须做好好原始数数据资料料（书面面文档、电子文文档、各各类审批批表格等等）的保保存工作作，对那那些没提提供原始始资料的的数据必必须一一一进行登登记，以以备以后后查询。（2）数数据管理理员和数数据录入入岗位有有义务对对各单位位提供的的数据
18、的的有效性性、完整整性、可可关联一一致性进进行审核核，对不不符合要要求的数数据有权权拒绝录录入。4.2.1.33基础数数据使用用（1）所所有数据据在正式式使用前前必须先先录入EERP系系统；（2）所所有的数数据在使使用时必必须保持持与系统统一致（或当时时取自系系统，或或当时与与系统核核对过）；（3）如如数据使用用过程中中发现问问题，包包括数据据错误、数据过过时、数数据不完完整、数数据项设设置不合合理等，任何人人都有权利和和义务向向数据管管理员进进行反馈馈，以利利完善数数据库；4.2.1.44基础数据据变更（1）凡凡因为实实际业务务需要引引起的基基础数据据变更必必须要在在变更生生效前进进行ERR
19、P系统统基础数数据的更更改工作作。（2）EERP系系统基础础数据变变更必须须由数据据提供部部门提出出或确认认后方可可进行，流程-见数据据修改审审批流程程图。（3）基基础数据据变更必必须采用用统一的的模版进进行申请请，详见见基础础数据更改改模板。（4）数数据维护护员在完完成数据据的变更更后必须须对变更更数据资资料进行行存档或或登记。4.2.1.55基础数据据停用（1）基基础数据据的停用用必须由由数据拥拥有部门门提出或或确认后后再由相相关部门门审批后后方可进进行。（2）数数据维护护员在完完成数据据的停用用后必须须对停用用数据的的审批资资料进行行存档或或登记。4.2.1.66基础数数据删除除（1）系
20、系统中停停用的基基础数据据必须一一年集中中删除一一次。（2）所所有待删删除的基基础数据据由数据据拥有部部门提出出或确认认后再由由相关部部门审批批后方可可进行见数据修改审批流流程图。（3）数数据维护护员在完完成数据据的删除除后必须须对该部部分数据据资料进进行存档档或登记记。4.2.2业务务数据管管理4.2.2.11业务数数据录入入（1）业业务数据据的录入入必须坚坚持系统统与业务务同步（及时）的原则则，并且且做到日日清日结结。（2）业业务数据据的录入入必须坚坚持系统统数据与与业务实实际一致致（准确确）的原原则。4.2.2.22业务数数据核对对（1）下下游单据据的数据录录入员有有天然的义义务对上上游
21、单据据的合理理性、合法法性及数数据的准准确性进进行把关关，发现现错误有有义务和和权力退退回或停停止当前前业务并告告知相关关人员进进行协调调处理；（2）EERP项项目组有有义务和和权力利利用系统统功能对对业务进进行监控控，以便便纠正违违规操作作、错误误业务和和错误数数据。4.2.2.33业务数数据变更更（1）原原则上业业务数据据变更必必须采用用业务单单据调整整（原单单据修改改或增加加红、蓝蓝字单据据）的方方式进行行，不得得采用后后台操作作的方式式进行业业务数据据的变更更；除非非出现以以下情况况：A、系统统异常引引起的数数据错误误； B、系系统逻辑辑错误引引起的数数据错误误；（2）原原则上系系统一
22、旦旦关帐，该月份份的业务务数据就就不允许许变更，如必须须变更则则该业务务部门必必须承担担因此带带来的所所有风险险，并且且必须填填写申请请表见业务数数据变更更申请表报相关部部门审批批-见数据修改审批流流程图。（3）EERP项项目组必必须对当月发发生业务务数据错错误导致致的变更更进行登记记，详见见业务数数据修改改登记表。4.3培培训管理理4.3.1ERRP项目目组必须须建立完完整的培培训课程程及详细细的培训训教材；4.3.2ERRP项目目组必须须对所有有上岗前前的ERRP用户户进行相相关内容容的培训训并严格格考核；4.3.3各部部门操作作人员，必须认认真接受受ERPP相关知知识培训训，熟练练掌握有
23、有关ERRP的流流程、操操作要领领及相关关专业常常识，明明确本部部门在EERP范范围、责责任和具具体要求求，并在在实际运运用中不不断提高高操作技技能水平平；操作人人员如对对系统有有不清楚楚的地方方必须及及时提出出培训要要求或向向内部顾顾问请教教，不可可不懂装装懂、将将错就错错。4.3.4 EERP项项目组可可根据用用户需求求或实际际业务变变更情况况，定期期或不定定期组织织培训。4.4变变更管理理4.4.1业务务变更4.4.1.11任何业务务部门需需对当前前业务进行行变更的必须填填写业业务变更更申请表表，并并经相关关部门审审批同意意后方可可由ERPP项目组组负责实实施，审审批流程程-见业务务变更
24、申申请审批流程图；不得得绕开UU8系统统擅自进进行业务务变更。4.4.1.22如业务务部门的的业务变变更不涉涉及到UU8系统统流程变变更的，由ERRP项目目组公开发发布业务变变更通知知单后方可可正式执执行，实行时时间如无无特殊情情况以每每月1号号为佳。4.4.1.33如业务务部门的的业务变变更会造造成U88系统流流程变更更的，必必须按“流程变变更中33.4.2.22”执行。4.4.2流程程变更4.4.2.11 ERRP项目目经理和和内部顾顾问有义义务持续续的对系系统进行行优化，在优化化的过程程中凡涉涉及到流流程变更更的必须须填写业务流流程变更更确认书，并经经业务相相关部门门确认后后方可实实施。
25、4.4.2.22如因业务部部门的业业务变更更引起U88系统流程程变更的的ERPP项目组组必须进进行严格格评估，对那些些系统能能实现且且无风险险的变更更予以实实施，反反之，则则拒绝变变更。4.4.2.33所有的的流程变变更在系系统完成成变更工工作并测测试后，由ERRP项目目组对相关关用户进进行培训训并公开开发布流程变变更通知知单（后方可可正式启启用，启启用时间间如无特特殊情况况以每月月1号为为佳。4.4.3二次次开发4.4.3.1原则则上不支支持对UU8系统统进行二二次开发发。4.4.3.2如因工作作需要必必须通过过二次开开发来实实现的功功能，开开发需求求部门必必须填写写ERPP开发申申请表，并
26、经ERRP项目目组审批同同意后方方可进行行。如因因二次开开发造成成现实业业务变更更的请参参照“业务变变更中3.44.1.1”执行。4.4.3.3新增增、删除除或修改改二次开开发程序序（包括括存储过过程或触触发器）都必须须要先在测试试帐套中中经过严格格的测试试并经过过审批方可可进行，同时在实实施前必必须通知知系统管管理员做做好系统统数据备备份并且且填写U8二二次开发发登记表。3.4.3.4所有有开发的的原代码码原则上上需要有有详细的的功能说说明及对对关键代代码进行行说明。4.4.2.55二次开开发的触触发器或或存储过过程，必必须按照照统一规规范命名名。4.4.2.66所有的的二次开开发的原原代码
27、必必须进行行备份，并由专专人保管管。4.5日日常维护护管理4.5.1问题题反馈4.5.1.11 ERRP用户户在使用用U8系系统时遇遇到故障障，在没没有把握握解决的的情况下下不得擅擅自处理理，应第第一时间间向内部部顾问口口头反馈馈或直接接在运维维流程系系统（htttp:/100.100.111.1000:116/yywlcc/Reeporrt.aaspxx）上填写写问题记记录表来来进行申申障。4.5.1.22 客户户在申障障时有义义务保留留（保存存）故障障现场并并向内部部顾问描描述清楚楚问题现现状。4.5.2问题题处理4.5.2.11内部顾顾问接到到用户申申障时原则上上应第一一时间进进行响应应
28、，有其其它任务务在身的的按问题题的紧急急、重要要等因素素进行先先后排序序并向用用户说明明。4.5.2.22内部顾顾必须把把所负责责的问题题记录到到运维流流程系统统中，以以便ERRP知识识库的建建立。4.5.2.33问题负负责人必必须及时时将无法法解决或或不属于于管辖范范围的问问题转交交给其他他责任人人并通知知转交对对象查收收。4.5.2.44问题解解决后得得到客户户的确认认并完成成维护记记录的填填写后方可把把运维流流程系统统中的维维护任务务结束。4.6日日常运行行要求4.6.1通用用管理要要求3.6.1.11 所有有用户都都有监督督ERPP运行的的义务和和举报EERP违违规操作作的权力力。4.
29、6.1.2所有用用户必须须坚持日日清日结结的原则则。4.6.1.3所有用用户必须须坚持系系统与业业务同步步的原则则。4.6.1.44所有用用户必须须坚持系系统数据据与业务务实际一一致的原原则。4.6.1.44所有用用户必须须使用本本人的用用户名。4.6.1.55所有用用户不得得更改登登陆日期期进ERRP系统统。4.6.1.66所有的的报表查查询条件件以单据据日期为为有效条条件。4.6.1.77各仓库库收发类类别明细细：序号仓库名称称收、发类类别收发类别别名称备注1废角料库库收调拨入库库不能回用用、不能能退货的的真正意意义上的的废品2盘赢入库库3发其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处
30、理.4质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)5其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕6盘亏出库库7辅助料库库收采购入库库8调拨入库库9盘赢入库库10发辅料生产产出库11办公领用用出库12其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.13调拨出库库14质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)15其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕16盘亏出库库17零部件仓仓库、包包装物仓仓库收采购入库库采购退退货用用红字表示示18委外入库库委外退退料用用红字表示示19调拨入库库20盘赢入库库
31、21发原料生产产出库22材料生产产退料车间退退料用用红字表示示23原材料委委外出库库24办公领用用出库25其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.26调拨出库库27质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)28其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕29盘亏出库库30塑料粒子子仓库收采购入库库采购退退货用用红字表示示31回料入库库指塑料件件粉粹后后还可再再投入生生产的塑塑料粒子子.32调拨入库库33盘赢入库库34发原料生产产出库35材料生产产退料车间退退料用用红字表示示36原材料委委外出库库37办公领用用出库如:试制制领用等等38
32、其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.39调拨出库库40质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)41其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕42盘亏出库库43塑料件仓仓库收注塑车间间生产入入库44委外入库库45调拨入库库46盘赢入库库47发塑料件生生产出库库49塑料件生生产退料料车间退退料用用红字表示示50半成品委委外出库库51办公领用用出库52其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.53调拨出库库54质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)55其他报废废出库指把待处处理物资资在所
33、在在仓库直直接处理理完毕56盘亏出库库57成品仓库库收装配车间间生产入入库58修配入库库指从退货货组生产产的入库库59成品样品品入库指的是用用于广告告样品,如:展展板等60外购入库库封存61调拨入库库62盘赢入库库63发常规销售售出库64国贸销售售出库65委托销售售出库66再生产出出库67调拨出库库68成品样品品出库69办公领用用出库70质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)71其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕72盘亏出库库73成品退货货库收销售退回回用红字反反映74调拨入库库75盘赢入库库76发再生产出出库77调拨出库库78质量
34、报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)79其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕80盘亏出库库81模具料库库收采购入库库82调拨入库库83盘赢入库库84发原料生产产出库85原材料委委外出库库86材料生产产退料车间退退料用用红字表示示87办公领用用出库88其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.89调拨出库库90质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)91其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕92盘亏出库库93广告物资资库收采购入库库94调拨入库库95盘赢入库库96发办公领用
35、用出库97其他销售售出库指物资在在所在仓仓库直接接出售处处理.98调拨出库库99质量报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕(质量原原因)100其他报废废出库指把待处处理物资资在所在在仓库直直接处理理完毕101盘亏出库库4.6.2U88各业务务完成时时间截止止点安排排4.6.2.11每月最最后一日日完成销销售发票票的录入入并复核核，在月月末最后后一日下下班后，对销售售系统进进行关账账处理。4.6.2.22 每月月1日录录完采购购发票、委外发发票并结结算，11日下班班时对委委外管理理和采购购管理进进行关账账处理。4.6.2.33 每月月最后一一日清理理当月单单据，将将没有审审核的
36、单单据完成成审核或或进行删删除操作作，在此此月1日日下班时时进行系系统关账账处理。4.6.2.44每月11日将固固定资产产的变动动业务处处理完成成，计提提折旧并并产生折折旧凭证证传递到到总帐，下班时时将固定定资产系系统进行行关账处处理。4.6.2.55 每月月1日需需将上月月的收款款和付款款以上月月末登陆陆录入完完全，并并审核产产生财务务凭证，每月11日下班班时将应应收款管管理和应应付款管管理模块块进行关关账处理理。4.6.2.66 出纳纳管理必必须及时时过账，日清日日结；有有现金部部门要求求能够进进行现金金盘点。4.6.3各岗位位业务要要求4.6.3.11电工计计划调度度员（1）成成品生产产
37、订单系统针针对业务务：生产产订单手手动输入入业务（标准）；返工工订单手手动输入入业务（非标准准）系统路路径：生生产制造造生产订订单生产订订单生成成生产订订单手动动输入操作步步骤：A:常规规生产订订单操作作步骤：进入生生产订单单手动输输入界面面填写类类型（标标准）、组别、存货编编码、数数量、开开工日期期、完工工日期保存审核。B:返工工生产订订单操作作步骤：进入生生产订单单手动输输入界面面填写类类型（非非标准）、组别别、存货货编码、数量、开工日日期、完完工日期期、BOOM选择择保存审核。注意事事项：1.选择择存货编编码时，需将常常规产品品与广告告牌区分分，避免免选错。2.在生生产批号号栏目中中录入
38、组组别，不不可错输输、漏输输。3.录入入常规生生产订单单时，类类型要选选择“标准”、BOOM选择择“主BOOM”，保存存、审核核。4.录入入返工生生产订单单时，类类型要选选择“非标准准”、BOOM选择择“不选”，保存存，选择择子件并并修改子子件、基基础用量量、基本本用量再再保存，审核。5.常规规生产订订单对应应的材料料出库单单一般都都是非成成品库，而返工工生产订订单对应应的材料料出库单单一般都都是成品品库。6.针对对客户的的特殊需需求，计计划调度度员在UU8系统统中录入入常规产产品并修修改相对对应的子子件，保保存，审审核。4.6.3.22塑料件件计划调调度员（1）塑塑料件生生产订单单系统针针对
39、业务务：生产产订单手手动输入入业务（标准）；系统路路径：A:下单单:生产制制造生产订订单生产订订单生成成生产订订单手动动输入B:审核核:生产制制造生产订订单生产订订单处理理生产订订单整批批处理操作步步骤：下单操作作步骤：进入生生产订单单手动输输入界面面点击增增加，选选择塑料料件生产产订单显显示模板板填写存存货编码码、数量量、开工工日期、完工日日期保存。审核操作作步骤：进入生生产订单单整批处处理界面面输入生生产订单单号点击全全选审核。注意事事项：1.选择择存货编编码时，需将常常规产品品与喷色色产品区区分，避避免选错错。2.塑料料件生产产计划必必须每天天下一次次，不能能按换模模计划来来录入。3.如
40、果果生产订订单上生生产部门门不正确确，请先先手工修修改，后后提交给给ERPP小组进进行修改改。4.完工工日期可可在生产产计划录录入完毕毕之后一一次性批批改。5.选择择审核生生产订单单时，生生产订单单状态选选择未审审核、锁锁定。6.如因因模具损损坏等原原因需停停止生产产时，需需关闭对对应的生生产计划划。7.又有有自制，又有委委外的半半成品下下生产计计划时，需要报报检。纯纯自制的的不需要要报检。4.6.3.33电工分分公司车车间班组组长（1）成成品报检检系统针针对业务务：产成成品报检检业务。系统路路径：供供应链质量管管理产品检检验产品报报检单操作步步骤：进入产品品报检单单界面根据生生产订单单生单填
41、写报报检数量量保存审核。注意事事项：1.参照照生产订订单及组组别进行行过滤，避免跨跨组别报报检，使使报检混混乱。2.报检检数量必必须小于于等于生生产订单单数量。3.生产产订单可可分多次次报检，审核，报检后后需及时时通知成成品检验验员。4.报检检单上检检验方式式为“非破坏坏性抽检检”，不得得修改。4.6.3.44电工分分公司成成品检验验员（1）成成品检验验系统针针对业务务：产成成品检验验业务；系统路路径：供供应链质量管管理产品检检验产品检检验单操作步步骤：A:合格格成品操操作步骤骤：进入入检验单单界面根据产产成品报报检单生生单填写抽抽检数量量、批检检验结果果（接收收）、检检验员、质量检检验方案案
42、、合格格数量保存审核。B:不合合格品操操作步骤骤：进入入检验单单界面根据产产成品报报检单生生单填写抽抽检数量量、批检检验结果果（不接接收）、检验员员、质量量检验方方案、合合格数量量保存审核，再点击击产品不不良品处处理单根据产产品检验验单生单单填写不不良品数数量、原原因保存审核，再参照照生产订订单循环环。注意事事项：1.质量量检验方方案选择择“成品入入库检验验”。2.抽检检量必须须小于等等于报检检数量且且必须是是大于00的整数数。3.批检检验结果果有接收收、让步步接收、不接收收三种，当接收收时，可可直接入入库，让让步接收收，需领领导特批批，不接接收时，填写不不良品处处理单，再参照照返工生生产订单
43、单继续检检验。4.当检检验为接接收时，需在产产成品报报检单上上签字并并将报检检单附在在成品上上，待入入库。4.6.3.55零部件、塑料件件检验员员（1）来来料、自自制半成成品检验验系统针针对业务务：零部部件采购购、委外外，塑料料粒子采采购、委委外业务务来料检检验。系统路路径：供供应链质量管管理来料检检验来料检检验单操作步步骤：进进入来料料检验单单界面点击增增加选择来来料报检检单填写抽抽检数量量和不合合格数量量保存审核。注意事事项：1.检验验部门和和检验方方式必须须按实际际填写。2.抽检检量必须须小于等等于报检检数量。 3.批批检验结结果必须须按实际际情况填填写。 4.样样本不合合格数不不能为空
44、空，不能能大于抽抽检量，也不能能小于00。5.批检检验结果果有接收收、让步步接收、不接收收三种，当接收收时，可可直接入入库，让让步接收收，需领领导特批批，不接接收时，填写来来料不良良品处理理单，再再转到来来料不良良品处理理单。 6.塑塑料粒子子检验单单需要查查看是否否有批号号，如果果无批号号，查明明原因，通知报报检员重重新填写写报检单单。7.质量量情况一一栏需手手工填写写。4.6.3.66零部件件仓库仓仓库管理理员（1）材材料出库库单系统针针对业务务：生产产领料系统路路径：供供应链库存管管理出库业业务材料出出库单 操作步步骤：A:蓝字字材料出出库操作作步骤：进入材材料出库库单界面面根据生生产订单单生单选择出出库类别别保存审核。B:红字字材料出出库操作作步骤：进入材材料出库库单界面面根据红红字生产产订单生生单选择出出库类别别保存审核。注意