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1、ERP系统运行维护管理办法（初稿）第一章 总则 第一条 为为规范公司司ERP系系统运行维维护与故障障处理工作作，明确工工作任务，落落实工作职职责，提高高工作效率率，确保EERP系统统安全、稳稳定、高效效运行，制制定本办法法。第二条 本本办法中EERP系统统是指公司司按照集团团公司ERRP系统统统一建设方方案，采用用基于ORRACLEE EBSS软件平台台在公司集集中建设部部署的财务务和业务一一体化企业业资源计划划信息管理理系统。第三条 本本办法适用用于覆盖公公司本部和和所属各单位的EERP系统统中硬件网网络设备、应应用系统、数数据库系统统、存储系系统、备份份及灾备系系统和传输输链路的运运行维护
2、管管理工作。各各单位可根根据本办法法，结合本本单位实际际情况制定定实施细则则，并报公公司科技信信息部备案案。第二章 组织形式式和职责第四条 公公司ERPP系统运行行维护工作作以业务为为主导、面面向最终用用户、建立立“专业、闭闭环、快捷捷”高效运运维服务体体系的建设设目标，按按照“统一一运维、分分层管理”的的原则，实实行三级运运维支持体体系。（一）一级级支持：由由用户单位位各模块关关键用户和和IT技术术关键用户户组成，用用户单位所所实施的每每一个模块块至少设置置一个对应应的关键用用户，各模模块关键用用户主要负负责指导本本单位本业业务模块所所有最终用用户的应用用，负责向向上一级关键键用户反馈馈本单
3、位本本业务模块块应用中出出现的问题题，负责本本单位业务务模块涉及及数据维护护和报表设设置、需求求及流程变更更、用户权权限等申请请工作；IIT技术关关键用户为为本单位信信息化管理理人员，主要负责责本单位最最终用户应应用提供硬硬件和网络络的技术支支持，负责责向上一级关键键用户反馈馈本单位系系统通用性性软件问题题和硬件及及网络应用用问题。（二）二级级支持：由由公司各模块块关键用户户和IT技技术关键用用户组成，公公司系统所所实施的每每一个模块块按公司部门业业务管理职职能设置一一个对应的的关键用户户，负责组组织解决本本业务范围围中模块应应用的共性性问题，负负责对用户户单位提交交的需求申申请进行审审批；I
4、TT技术关键键用户为公司科技技信息部人人员，负责组织织系统运维维单位和产产品供应商商确保系统统的有效、稳稳定运行和和运行中出出现的软件件系统、硬硬件及网络络问题进行行解决和处处理，负责责组织收集集经审批后后的用户单单位各类申申请需求，安安排运行维维护单位进进行部署和和实施。（三）三级级支持：由由信息公司司、运行维维护单位和和产品供应应商组成。信息公司司主要提供供高级技术术支持、系系统健康检检查、ERRP系统标标准和规范范完善、巡巡检和应急急处理等服服务，集中中解决共性性问题和系系统层面的的重大问题题；运行维维护工作委委托专业运运行维护单单位承担，运运行维护单单位受公司司信息化管管理部门领领导，
5、负责责系统的日日常运行维维护和应急急演练，负负责对系统统中出现的的问题和故故障及时排排除、处理理和恢复，负负责对用户户提出的需需求进行变变更、部署署和实施；产品供应应商包括EERP系统统软件产品品提供商和和硬件产品品提供商，负负责向运维维单位提供供产品的技技术支持，负负责处理所所提供产品品自身缺陷陷的处理和和优化完善善。第五条 公公司科技信信息部是EERP系统统运维的归归口管理部部门，履行行以下职责责：（一）组织织建立ERRP系统运运维管理体体系。（二）负责责制定与修修订ERPP系统运维维管理规范范及技术标标准。（三）负责责ERP系系统运维的的日常协调调工作，遇遇到重大事事项上报公公司网络安安
6、全与信息息化领导小小组。（四）负责责组织ERRP系统运运维工作，组组织签订运运维合同。（五）负责责组织ERRP系统硬硬件和软件件平台运维维。（六）负责责对ERPP系统运维维情况定期期进行检查查和考核评评价。第六条 公公司各业务务部门是EERP系统统业务归口口管理部门门，并履行行以下职责责：（一）负责责公司系统统本业务范范围内ERRP系统功功能及业务务流程的合合理性、统统一性、规规范性。（二）负责责公司系统统本业务范范围内系统统功能、业业务流程、数数据和用户户权限配置置等调整、变变更等审批批工作。（三）负责责对公司系系统本业务务范围内业业务数据的的督查和管管理，确保保业务数据据及时、准准确、完整
7、整。（四）指派派本业务范范围内模块块关键用户户并配合EERP系统统运维人员员做好相关关运维工作作。（五）负责责组织公司司系统本专专业人员参参加ERPP系统的培培训及测试试等工作。（六）参加加ERP系系统事故分分析会，配配合科技信信息部对系系统运行维维护工作进进行检查、评评价和考核核。（七）配合合ERP系系统运维单单位制定系系统应急预预案，并参参与应急演演练。第七条 EERP系统统各用户单单位负责本本单位承担担ERP系系统的业务务管理，并并履行以下下职责：（一）负责责按公司统统一要求组组织本单位位ERP系系统应用，确确保数据的的准确性、及及时性和完完整性。（二）负责责制定与修修订本单位位的ERP
8、P系统运行行维护管理理细则。（三）建立立本单位EERP运维维体系，负负责本单位位ERP系系统运维的的日常协调调工作，并并按公司统统一要求指指派本单位位关键用户户。（四）负责责按照公司司统一要求求，落实和和执行ERRP系统运运维的相关关工作，遇遇到重大事事项及时上上报。（五）负责责提出本单单位系统功功能、业务务流程、数据和用用户权限配配置等调整、变变更等内部部审批和向向上级单位位提交变更更申请。（六）负责责及时反馈馈本单位系系统应用中中的问题并并配合公司司ERP系系统运维单单位做好相相关运维和和应急演练练工作。（七）负责责组织本单单位用户参参加ERPP系统的培培训及测试试等工作。第八条 运运行维
9、护单单位负责EERP系统统的日常运运维工作，业业务上接受受公司科技技信息部的指指导，并履履行以下职职责：（一）负责责建立稳定定的运行维维护队伍，负负责公司EERP系统统运行基础础环境的日日常维护管管理和运行行分析工作作。（二）根据据系统功能能、业务流流程、数据据和用户权权限配置等等调整变更更需求，开开展具体开开发实施工工作、（三）为用用户提供技技术支持及及培训服务务。（四）组织织系统故障障和事故的的排除、处处理和恢复复并及时上上报，对重重大事故组组织召开运运维事故分分析会，编编制事故分分析报告。（五）负责责按照公司司IT运行行维护的相相关制度及及标准，制制定与修订订ERP系系统运维相相关的管理
10、理细则及技技术标准。（六）负责责提供现场场支持、远程程协作等运维维服务，协助完成成月结、年年结工作。（七）负责责定期组织织系统的应应急演练工工作。第九条 各各单位信息息化归口管管理部门是是本单位ERRP系统的的归口管理理部门，负负责组织开开展本单位位管辖范围围内的ERRP系统日日常运行、维维护和故障障处理工作作，保证EERP系统统的安全、稳稳定运行。第十条 各各单位应指指定专人负负责ERPP系统运行行维护管理理工作，并并提交EERP系统统运维联系系人登记表表说明工工作人员姓姓名、联系系方式、电电话、手机机、邮件等等，报公司司科技信息部部备案。第三章 软硬件平台维护第十一条 ERP系系统采用集中
11、部部署、分级级使用的原原则，公司司统一部署署软硬件平平台，各单单位通过广广域网或者者VPN访访问使用，ERP软硬件平台日常运维由公司科技信息部管理，内容涉及系统性能监控、系统预防性检查、系统常规操作等。（一）ERRP系统监监控主要工工作包括应应用情况、进进程状态、服服务或端口口响应情况况、资源消消耗情况、日日志、数据据库连接情情况、作业业执行、网网络负载以以及服务器器、存储等等硬件运行行情况等。（二）ERRP系统预预防性检查查的主要工工作包括典典型操作响响应时间、系系统病毒定定期查杀、口口令安全情情况、日志志审计和分分析、关键键进程及资资源消耗分分析等。（三）ERRP系统常常规操作包包括日志清
12、清理、补丁丁发布、系系统升级、账账户维护、设设备切换、数数据备份等等。第十二条 ERP系系统运行维维护应建立立定期巡检检制度，系系统巡查次次数应不低低于每日两两次，巡查查人员每次次巡查后应应填写运维维日志并签签字；在重重大活动、雷雷电天气等等特殊情况况下，应适适当增加巡巡查次数。第十三条 建立定期期运行维护护报告制度度，运行维维护报告采采用月报、年年报相结合合，报告内内容应包括括系统应用用总体评价价、系统分分模块应用用详情、与与主数据系系统同步情情况、系统统性能监控控情况、系系统应用问问题处理情情况、系统统技术问题题处理情况况、功能需需求优化处处理情况等等方面的内内容。第四章 日志运维维第十四
13、条 对ERPP系统敏感感或重要操操作均应进进行日志记记录和开展展日志管理理工作，包包括操作人人、操作时时间和操作作内容等详详细信息；应每天对对操作日志志、安全日日志进行审审查、对异异常事件及及时跟进解解决，每月形成日志志审查报告告。（一）ERRP系统的的日志内容容应当包括括程序、补补丁的安装装部署，应应用的启停停操作。（二）数据据库系统的的日志内容容应当包括括数据库启启停操作、数据库补丁安装、数据备份、数据增删改、数据库账户变更记录。第十五条 应根据EERP系统统用户的身身份、岗位位和权限建建立账户日日志及台账账，并根据不不同账户特特点配置管管理策略。第五章 用户管理第十六条 根据集团团公司E
14、RRP用户命命名规则，为为用户在EERP系统统中设立独独立的专有有账户，应应使用本人人账户登陆陆ERP系系统，妥善善保管，不不得随意转转交他人。第十七条 ERP系系统用户管管理包括用用户新建、变变更、注销销，各单位位应严格按按照如下流程执执行：（一）各单单位业务部部门提出EERP系统统用户新建建、变更、注注销申请，填填写ERRP系统用用户申请单单，报本本单位分管管领导审批批。（二）各单单位信息化化管理部门核实手手续无误后后，安排运运行维护单单位组织实实施。第十八条 公司本部ERPP系统用户户新建、变变更、注销销，由申请人人填写EERP系统统用户申请请单，部部门负责人人审批，科技技信息部核核实手
15、续无无误后，安安排运行维维护单位组组织实施。第十九条 ERP系系统新建用用户申请完成后后，具有最基础础的财务报销销权限。第二十条 各单位应应定期检查查用户的使用用情况，对对临时性、长长期不用账账户进行清清理。第六章 权限管理理第二十一条条 ERP用户户权限包括基础权限、业业务权限及及特殊权限。（一） 基础权限为为用户的报报销权限，账账户申请时时自动赋予予。（二） 业务权限为为用户对财务务、物资、设备、项目模块的管理权限，由由公司对应业务部部门统一管理。（三） 特殊权限为为用户对操作系统统、后台、数据据库、应用程序的开发发及管理维维护权限，由公司科科技信息部部统一管理。第二十二条条 ERPP系统
16、业务务权限新增、变变更，各单单位应严格格按照如下下流程执行行：（一）各单单位业务部部门提出EERP系统统业务权限限新增、变变更申请，填填写ERRP系统权权限申请单单，会签签本单位信信息化管理理部门负责责人，报本本单位分管管领导审核核。（二）各单单位业务部部门将审核核通过的EERP系统统权限申请请单，报报送公司对对应业务部部门。（三）公司司业务部门门审批同意意后，反馈馈公司科技技信息部，科技信息息部核实手手续无误后后，安排运运行维护单单位组织实实施，并通通知申请单单位。第二十三条条 公司本部ERPP系统业务务权限新增、变更更，由申请人填写ERRP系统权权限申请单单，对应业业务部门负负责人审批批，
17、科技信信息部核实实手续无误误后，安排排运行维护护单位组织织实施。第七章 数据管理理第二十四条条 ERPP数据运维维主要包括括在ERPP系统数据据库或后台台相关业务务数据导入入、更改等，各各单位应严严格按照如如下流程执执行：（一）各单单位业务部部门提出EERP系统统数据变更更、导入申请请，填写EERP系统统数据变更更单，会会签本单位位信息化管管理部门负负责人，报报本单位分分管领导审审核。（二）各单单位业务部部门将审核核通过的EERP系统统数据变更更单，报报送公司对对应业务部部门。（三）公司司业务部门门审批同意意后，反馈馈公司科技技信息部，科技信息息部核实手手续无误后后，安排运运行维护单单位组织实
18、实施，并通通知申请单单位。第二十五条条 公司本部ERPP系统数据据变更、导入入，由申请请人填写EERP系统统数据变更更单，对对应业务部部门审批，科科技信息部部核实手续续无误后，安安排运行维维护单位组组织实施。第八章 需求管理理第二十六条条 如因公公司业务发发展、管理理调整等原因因，需要对对ERP系系统现有功功能及流程，比如报表、两票、需求求计划、合合同、报销销、项目管理等方面进行调整优优化，新增增或者开发发功能模块块和其他应应用，各单单位应严格格按照如下下流程执行行：（一）各单单位业务部部门提出EERP系统统需求变更更申请，填填写ERRP系统需需求变更单，会会签本单位位信息化管管理部门负负责人
19、，报报本单位分分管领导审审核。（二）各单单位业务部部门将审核核通过的EERP系统统需求变更更单，报送送公司对应应业务部门门。（三）公司司业务部门门审批同意意后，反馈馈公司科技技信息部，科技信息息部核实手手续无误后后，安排运运行维护单单位组织实实施，并通通知申请单单位。第二十七条条 公司本部ERPP系统需求求变更，由申请人填写EERP系统统需求变更更单，对应应业务部门门审批，科科技信息部部核实手续续无误后，安安排运行维维护单位组组织实施。第二十八条条各部门、各各单位提出出需求变更更时，应对对工作量进进行总体评估，如需求变更更内容超出出运维合同范畴，且开发工作作量巨大，可申请单独独立项。第九章 故
20、故障处理第二十九条条 对ERPP系统运行行过程中可可能发生的的各种突发发事件或灾灾难，各单单位应成立立应急处理理组织机构构，建立预预案启动和和关闭程序序，根据运运行维护体体系中的管管理职责组组织制定应应急预案，确确保突发事事故时快速速、规范开开展故障排排查和修复复工作，保保证业务的的连续性。第三十条 应根据故故障和事故故所造成的的破坏程度度和影响范范围进行故故障分类，并并分类制定定对应的应应急预案和和审批处理理流程。（一）一类类故障:由由于系统崩崩溃、系统统重大错误误、数据破破坏、外部部恶意攻击击或用户误误操作等原原因引起的的导致整个个系统无法法正常使用用的故障；导致二个个及以上的的业务模块块
21、系统无法法正常使用用的故障；造成超过过50%以以上的用户户单位所有有用户不能能正常使用用的故障。（二）二类类故障:造造成单个业业务模块系系统不能使使用的故障障；超过22个及以上上的用户单单位所有用用户不能正正常使用的的故障。（三）三类类故障:不不影响主要要业务操作作，仅部分分单位局部部业务功能能造成影响响的故障；造成个别别用户单位位所有用户户不能正常常使用的故故障。（四）四类类故障:不不影响主要要业务操作作，仅对个个别单位局局部业务功功能使用造造成影响的的故障；对对同单位同同类用户不不存在且仅仅对个别用用户使用造造成局部影影响的故障障。第三十一条条 故障和事事故发生后后，应立即即拨打244小时
22、运维维热线，及及时报告故故障，ERRP运维单单位根据应应急预案立立即开展故故障排查、处处理和恢复复工作，并并通报故障障原因及处处理结果。第三十二条条 应急预案案每年至少少不少于一一次进行演演练。第三十三条条 应明确各各级应急管管理机构联联络人和联联络方式，建建立多种应应急通讯渠渠道（手机机、固定电电话或其他他报备联系系方式），避避免单一通通讯风险，并并明确各通通讯渠道使使用的优先先顺序；各各级联络人人应确保224小时通通讯畅通。第三十四条条 应建立有有效的物质质保障机制制，确保在在应急响应应过程中不不会因物质质缺乏而导导致应急处处置中断或或延长应急急处置时间间。第三十五条条 建立应急急响应专项
23、项资金预算算管理与审审批制度，确确保应急响响应过程中中及时进行行应急物资资采购。第十章 备份恢复第三十六条条 ERP系系统应建立立多级存储备备份体系，采采用冷备份份和热备份份相结合、完完整备份和和增量备份份结合的备备份策略，开开启数据库库归档模式式，将数据据库控制文文件和归档档日志文件件实时多路路复用到闪闪回恢复区区和远程备备份区，并并适时建立立应用和数数据实时备备份系统。第三十七条条 在系统构构建完成或或底层代码码变更时，必必须进行系系统和数据据的完整冷冷备份，每每周应至少少进行一次次完整热备备份，每天天至少进行行一次增量量备份，并并检查备份份日志是否否正常，确确保备份文文件的完整整性。第三
24、十八条条日常全备备及增量备备份至少保保留1月，备份恢复复区所有备备份至少保留留1月，远远程恢复区区中的所有有备份至少少保留半年年。第三十九条条 搭建专门门备份恢复复演练环境境，对所有有备份文件件应定期进进行恢复应应急演练，以以检验备份份数据的正正确性，确确保在系统统出现重大大故障时，能能够依靠备备份数据，在在最短时间间内恢复系系统的运行行。第十一章 学习培训第四十条 ERP系系统所有用用户必须经经过培训合合格方可允允许登录并并使用ERRP系统； 第四十一条条 用户培训训分为关键用用户与一般般用户培训训，关键用用户由运行行维护单位位进行培训训，一般用用户主要由由各单位关关键用户在在本单位组组织培
25、训，对于共性问题，科技信息部会同业务部门集中组织培训。第十二章 考核评价第四十二条条 围绕各模块业务功功能应用率率、业务处处理及时率率、业务处处理准确性性、业务处处理规范性性等方面指标，公司每年对各单位ERPP系统运行行维护情况况，进行考考核评价。第四十三条条 考核评价结果纳纳入各单位位信息化专专项考核体体系，并进进行通报。第十三章 附则第四十四条条 本办法由由公司科技技信息部负负责解释并并监督执行行。第四十五条条 本办法自自发布之日起施行。 附件1：EERP系统统账号分类类表账户类型拥有者账户特点管理策略服务器Rooot用户户硬件操作系系统管理员员具有数据库库服务器或或应用服务务器最高权权限
26、的操作作系统用户户，具有机机器级管理理权限1）不同的的机器应设设置不同的的口令2）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更换口令3）与操作作系统其它它用户权限限分离操作系统用用户DBA具有管理EERP系统统所在的文文件夹和EERP系统统所用到的的其它资源源，具有文文件级的管管理权限1）应用和和数据库应应采用不同同的用户和和密码2）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更换口令3）与rooot用户户权限分离离后台管理用用户apppsDBA具有对ERRP系统的的最高管理理权限，其其口令的丢丢失理论上上不可找回回1）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更换口令2）建立备备用用户，由由二级单位位科信部保保
27、管其中一一份管理员用户户(syssadmiin)DBA和二二级单位管管理人员通过客户端端连接ERRP系统进进行系统管管理，可创创建和管理理除appps外的所所有用户1）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更换口令2）与业务务功能模块块操作实行行权限分离离，不设置置此类用户户对功能模模块的操作作权限3）对此类类用户操作作开启审计计开发员用户户程序开发人人员具有修改EERP应用用程序和数数据库的权权限1）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更换口令2）严格限限制生产环环境此类用用户数量和和权限范围围业务用户各模块业务务用户根据业务解解决方案分分配相应权权限1）密码强强度应符合合相关要求求，定期更更
28、换口令2）定期检检查用户权权限是否和和既定方案案一致附件2：EERP系统统用户管理理流程附件3：EERP系统统用户申请请单ERP系统统用户申请请表以下部分由由申请人填填写员工姓名：申请类型： 新增用用户申请 已有用用户变更 已有用用户注销员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：申请原因：以下部分由由审批人填填写部门负责人人审批：签字：日期：分管领导审审批：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写处理配置情情况：签名：日期：附件4：EERP系统统权限管理理流程附件5：EERP系统统权限申请单ERP系统统权限申请请单（三级级单位）以下部分由由申请人填填写员工姓名：申请类型：
29、 业务权权限 特殊权权限员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：权限申请范范围：权限申请原原因：以下部分由由审批人填填写各单位部门门负责人审审批：签字：日期各单位信息息化管理部部门负责人人会签：签字：日期各单位分管管领导审批批：签字：日期：公司本部业业务主管部部门审批：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写处理配置情情况：签名：日期：ERP系统统权限申请请单（本部部）以下部分由由申请人填填写员工姓名：申请类型： 业务权权限 特殊权权限员工编号：所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：权限申请范范围：权限申请原原因：以下部分由由审批人填填写部门负责人人审批
30、：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写处理配置情情况：签名：日期：附件6：EERP系统统数据管理理流程附件7：EERP系统统数据变更更单ERP系统统数据变更更单（三级单单位）以下部分由由申请人填填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：数据变更明明细：数据变更原原因：以下部分由由审批人填填写各单位部门门负责人审审批：签字：日期各单位信息息化管理部部门负责人人会签：签字：日期各单位分管管领导审批批：签字：日期：公司本部业业务主管部部门审批：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写处理配置情情况：签名：日期：ERP系统统数据变更更单（本部）以下部分由由
31、申请人填填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：数据变更明明细：数据变更原原因：以下部分由由审批人填填写部门负责人人审批：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写处理配置情情况：签名：日期：附件8：EERP系统统需求管理理流程附件9：EERP系统统需求变更更单ERP系统统需求变更单（三级单单位）以下部分由由申请人填填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：需求详细描描述：请提前与与ERP维维护单位对对需求可行行性进行评评估，详细细内容可另另附附件，需求描述述格式如下下：1原有功功能描述；2新增功功能差异分分析
32、；3所需操操作步骤及及其预计结结果；以下部分由由审批人填填写各单位部门门负责人审审批：签字：日期各单位信息息化管理部部门负责人人会签：签字：日期各单位分管管领导审批批：签字：日期：公司本部业业务主管部部门审批：签字：日期：以下由ERRP运维人人员填写实施解决方方案：技术支持持 打补丁丁 客户化化开发 数据修修改 配置修修改 其它实施步骤和和涉及程序序：实施人：实施完成成时间：以下由本部部科技信息息部填写确认意见：签名：日期：ERP系统统需求变更单（本部）以下部分由由申请人填填写员工姓名：优先级：高 中低所在单位：所在部门：岗位：联系人：电话：Emaill：需求详细描描述： 请提前与与ERP维维
33、护单位对对需求可行行性进行评评估，详细细内容可另另附附件，需求描述述格式如下下：1原有功功能描述；2新增功功能差异分分析；3所需操操作步骤及及其预计结结果；以下部分由由审批人填填写部门负责人人审批：签字：日期以下由ERRP运维人人员填写实施解决方方案：技术支持持 打补丁丁 客户化化开发 数据修修改 配置修修改 其它实施步骤和和涉及程序序：实施人：实施完成成时间：以下由本部部科技信息息部填写确认意见：签名：日期：附件10：ERP系系统软硬件平台维护护记录单1. 每日维护工工作记录表表ERP系统统管理员负负责填写环境名称工作项目时间检查结果操作人问题所在处理备注检查并发管管理器运行行状态检查运行出
34、出错的请求求检查正在运运行的请求求中，是否否有时间过过长的请求求（超过11小时）检查FORRM服务运运行状态检查WEBB服务运行行状态检查REPPORT服服务运行状状态检查REPPORT REVIIEWERR AGEENT服务务运行状态态检查Worrkfloow邮件运行状状态检查TCFF服务运行状状态检查DISSCOVEERER服服务运行状状态数据库管理理员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查备份归归档日志查看数据库库告警日志志检查正在使使用的模块块空闲表空空间不小于于20%检查表或索索引已接近近其可以使使用的最多多扩展的数数量。检查系统高高可用性（HA）的使用状态主机
35、系统管管理员负责责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查文件系系统利用率率不低于885%或有有大于0.5G以上上的空闲空空间查看系统硬硬件软件告告警日志检查僵死或或运行时间间过长的进进程检查系统CCPU利用用率，内存存利用率，IO利用率，系统交换量网络管理员员负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查网络连连接情况检查网络硬硬件（路由由器，交换换机，防火火墙）的运运行状态检查网络系系统安全日日志，搜索索是否有攻攻击行为2. 每周维护工工作记录表表ERP系统统管理员负负责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注清除过时的的工作流运运行时数据据清除并发请
36、请求和(或)管理器数数据运行统计数数据收集模模式运行总帐优优化程序汇总本周最最耗时的TTOP 110请求汇总本周提提交最多的的TOP 10请求求数据库管理理员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注检查系统无无效对象并并编译检查是否有有表或索引引设置增长长的百分比比或下一次次的扩展的的尺寸过大大检查是否某某表空间内内对象的下下一次扩展展的总和超超过目前表表空间的最最大可用尺尺寸检查是否有有数据库用用户使用非非TEMPPORARRY类型表表空间作为为临时表空空间。检查是否有有表或索引引碎片过多多需要优化化检查空间是是否碎块过过多需要优优化汇总本周数数据库程序序库缓冲命命中率汇总本
37、周内内存中排序序比率汇总本周数数据库数据据缓冲命中中率汇总本周数数据库级的的TOP 5等待事事件汇总本周最最耗CPUU的 TOPP 10 SQL汇总本周磁磁盘I/OO TOPP 10的的SQL汇总本周表表空间I/O TOOP 100主机系统管管理员负责责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注清理过时的的系统临时时文件检查磁带库库和磁带使使用情况检查磁带库库和磁带使使用情况网络管理员员负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注升级网络安安全软件版版本（入侵侵检测，病病毒扫描）3. 月度维护工工作记录表表ERP系统统管理员负负责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处
38、理备注汇总本月用用户登录审审计信息，清清除30天以前前的审计信信息汇总本月新新增的用户户和职责汇总本月最最耗时的TTOP 110请求汇总本月提提交最多的的TOP 10请求求汇总上月每每天工作纪纪录报告，提提交ERPP系统维护护主管审批批数据库管理理员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注修改数据库库sys和systtem用户户口令修改数据库库APPSS口令检查是否有有索引使用用的扩展数数量过多需需要优化检查系统PPatchh情况汇总本月增增长最快的的TOP 10表空空间汇总上月每每天工作纪纪录报告，提提交ERPP系统维护护主管审批批主机系统管管理员负责责填写环境名称工作项目时
39、间结果操作人问题所在处理备注修改LINNUX用户户口令清洗磁带机机汇总上月每每天工作纪纪录报告，提提交ERPP系统维护护主管审批批网络管理员员负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总上月每每天工作网网络运行纪纪录，提交交ERP系系统维护主主管审批4. 年度维护工工作记录表表ERP系统统管理员负负责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总上年度度每月的统统计信息，编编写年度EERP运行行报告容量测试*数据库管理理员负责填填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总上年度度每月的统统计信息，编编写年度数数据库运行行报告容量测试*主机系统管管理员负责责填写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总上年度度每月主机机运行情况况，编写年年度主机系系统运行报报告系统备份容量测试*网络管理员员负责填写写环境名称工作项目时间结果操作人问题所在处理备注汇总每月网网络运行情情况报告，形形成运行年年报考虑网络系系统容量的的扩容要求求，撰写网网络容量报报告网络设备硬硬件，线路路维护附件11：ERP系系统运维联联系人登记记表姓 名职务办公电话手机号码邮箱