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1、万科绩效效指标项目拓展展部：n 关键绩效效指标：新项目目获取率率 前期期事务完完成率 法律事事务失误误率 土土地储备备面积 年土地地储备增增长量n 适用绩效效指标：公司发发展战略略及相关关研究报报告、城城市地图图、市场场研究报报告 年年市场调调研成果果数设计部：预算管理理：1、项目目责任成成本管理理：成本本降低率率、设计计变更比比率2、资金金计划管管理：完完成率、准准确率计划管理理：为保证一一级计划划的顺利利完成，制制订部门门二级计计划，并并详细拆拆分个人人工作三三级计划划，业务管理理：1、 对对设计乙乙方的管管理和选选择： AA. 重重点考察察设计单单位，建建立战略略合作关关系，； BB.
2、多多方面合合作琳选选合适设设计方，为为新项目目积聚优优良的设设计单位位； CC. 充充分沟通通把万科科的产品品理念和和要求告告知与设设计方，以以保证我我司的设设计思想想得以贯贯彻2、设计计成本控控制： A. 把设设计费成成本尽量量控制在在目标成成本之内内； B. 在设设计中尽尽量使成成本合理理化：结结构优化化，降低低成本；交房标标准精细细化；在在前期设设计中贯贯彻合理理使用成成本的概概念部门管理理：1、团队队建设 2、合作作伙伴管管理 3、信息息管理4、课件件开发成本部：关键绩效效指标：目标成成本控制制率：-1.551.55%工程部：1.1管管理目标标1.1.1技术术管理指指标 建立技技术管理
3、理平台，归归纳、整整理、完完善与住住宅建设设相关的的技术标标准。全全面推广广、落实实“结构优优化作业业指引”；进一一步扩展展优化范范围，如如对建筑筑、机电电方案等等进行优优化。配配合设计计部，修修订设计计任务书书结构部部分， 提前控控制相关关专业设设计质量量；加强强审图环环节强化化执行法法规、规规范以及及标准的的意识；考察、研研究、试试用和推推广新材材料、新新产品和和新工艺艺。及时时完成工工程质量量问题或或安全事事故的调调查处理理。 1.1.2项目目标准化化、规范范化管理理 统一工工作标准准要求，全全面执行行集团及及上海公公司制度度要求，发发现问题题及时采采取纠正正或预防防措施；统一现现场形象
4、象，所有有项目现现场达到到上海市市安全文文明施工工标化工工地标准准，为销销售提供供良好形形象和有有力保障障。 1.1.3建立立工程管管理评价价体系，杜杜绝系统统性偏差差每月按计计划对各各项目进进行工程程管理检检查，提提出现场场存在的的问题；根据检检查结果果进行定定量评分分和三个个单项评评比，并并及时发发出检查查报告，要要求一周周内完成成整改回回复；督督促、跟跟踪整改改落实情情况，在在下次工工程检查查时进行行整改复复查（实实际为抽抽查）；完成每每月工程程检查管管理综述述，并组组织召开开工程系系统月例例会，综综合评述述工程管管理状况况，提出出工程管管理重点点；督促促各项目目按时完完成对总总包、监监
5、理进行行月度考考核，促促进监理理和总包包不断提提高施工工管理水水平； 1.1.490001质质量体系系指标 建立自自我诊断断、持续续改进和和健全开开放的工工程管理理体系。 1.1.5专业业培训和和案例库库 加强万万科价值值观、客客户理念念、 质质量意识识的培训训，组织织专业培培训。组组织参加加集团组组织的专专业考核核。组织织总结管管理流程程，案例例具有针针对性。 1.1.6团队队建设 部门人人员分工工明确；结合职职员职业业生涯规规划制定定下属员员工年度度工作计计划。 1.2质质量目标标包括工工作质量量、实体体质量和和安全文文明 1.2.1竣工工项目质质量合同同目标实实现率1100%，杜绝绝重大
6、质质量安全全事故和和由于工工程质量量引起的的群诉。 1.2.2统一一要求区区域内公公司的项项目管理理水平符符合上海海公司项项目管理理标准。 1.2.3渗漏漏率： 屋面渗渗漏：别别墅、花花园洋房房0.66% ，多多层、小小高层、高高层0.4%； 外墙、门门窗渗漏漏：统一一为1.4%； 厨房、卫卫生间渗渗漏：统统一为00.4% 1.2.4投诉诉率（精精装修、门门窗、安安装工程程）55% 1.2.5工程程质量保保修月及及时处理理率855%以上上，维修修一次成成功率1100% 营销部：关键绩效效指标：销售计计划完成成率采购部：客服中心心：客服中心心：客户服务务中心绩绩效指标标类别目标项来来源目标项计划
7、（值值）公司质量量目标质量手册册顾客满意意度82%部门质量量目标质量手册册顾客有效效投诉处处理率100%回复投诉诉处理意意见时间间2个工工作日客户忠诚诚度（集集团表现现标准分分）55%客户服务务专业工工作满意意度74%促进项目目经理部部加强产产品品质质控制力力度新项目产产品质量量综合缺缺陷率16项项/户（装装修房）；5项/户（毛毛坯房）部门计划划目标一级计划划二级计计划所有服务务投诉接接待次数数12客服现场场人员全全年被投投诉总次次数5次有效投诉诉关闭率率95%工程维修修及时率率85%工程维修修一次成成功率85%工程维修修客户满满意度78%工程缺陷陷封闭率率100%其他部门门客户纬纬度绩效效指
8、标类别目标项来来源目标项计划（值值）销售经营营部部门门质量目目标质量手册册销售接待待服务质质量投诉诉次数7次投诉处理理率100%投诉回复复及时率率100%万创公司司部门质量量目标质量手册册每年同类类建筑形形式的设设计失误误类投诉诉（精装装修/装装修套餐餐）一五种种每年同类类建筑形形式的设设计失误误类投诉诉（毛坯坯）8种投诉处理理率100%投诉回复复及时率率100%项目经理理部部门门质量目目标质量手册册入伙前房房间问题题整改率率86%投诉处理理率100%投诉回复复及时率率100%财务管理理部部门门质量目目标质量手册册全年客户户投诉次次数3次物业公司司：检查标准准检查内容容评分细则则一、资料料管理
9、1、质量量目标质量目标标月度统统计表缺少一次次扣0.2分2、内部部沟通1、会议议记录记录每缺缺少一次次扣0.2分，没没有签到到表的每每次扣00.2分分2、会议议签到表表3、文件件收发登登记表3、消防防演习1、消防防演习计计划和方方案未进行消消防演习习扣1分，消消防演习习记录不不齐全的的每项扣扣0.22分2、重点点防火部部位登记记表3、义务务消防人人员名单单4、紧急急x5、消防防演习实实施情况况记录6、消防防演习报报告7、演习习照片4、员工工培训1、培训训计划记录不齐齐全的每每项扣00.2分分2、培训训记录3、签到到表4、考试试记录5、培训训效果评评估5、维修修1、维修修工作单单记录不齐齐全的每
10、每项扣00.2分分2、报修修工作单单3、服务务工作单单4、回访访记录5、工具具配备登登记表6、装修修管理1、装修修申请审审批表每缺少一一项扣00.2分分2、装修修责任协协议书3、建筑筑装饰装装修施工工治安消消防责任任书4、装修修登记表表5、装修修人员登登记表7、顾客客投诉1、原因因填写清清楚或情情况分析析准确，处处理工作作效果让让业主满满意并签签字确认认记录不齐齐全的扣扣0.22分2、回访访记录8、监督督检查记记录1、电梯梯监督检检查记录录每缺少一一项扣00.5分分2、供配配电系统统监督检检查记录录3、装修修监督检检查记录录4、建筑筑物监督督检查记记录5、给排排水系统统监督检检查记录录6、清洁
11、洁、绿化化监督检检查记录录7、整改改通知单单9、采购购及库房房管理1、物品品需求计计划每缺少一一项或记记录不全全扣0.2分2、物品品检验记记录表3、入库库单4、出库库单5、物品品领用登登记表6、物品品借用登登记表7、库房房定期盘盘点记录录8、物品品月消耗耗情况表表9、紧急急（例外外）采购购物品单单10、报报废申报报表11、物物品（材材料）帐帐簿10、人人员着装装情况1、工服服工作时间间不着工工服或未未戴工牌牌的每人人次扣00.2分分2、工牌牌二、共用用设备设设施管理理1、共用用配套设设施完好好，无随随意改变变用途现场查看看发现一处处不符合合扣0.5分2、共用用设备设设施运行行、使用用及维护护按
12、规定定要求有有记录，无无事故隐隐患，专专业技术术人员和和维护人人员严格格遵守操操作规程程与保养养规范1、值班班人员要要求在岗岗1、设备备设施运运行按规规定发现现一处记记录不合合格扣00.2分分；2、上岗岗情况及及现场周周围环境境检查每每发现一一处不符符合扣00.2分分；2、定期期保养记记录3、维修修记录4、巡视视记录5、运行行记录6、设备备维修保保养计划划3、室外外共用管管线统一一入地或或入公共共管道，无无架空管管线，无无碍观瞻瞻现场无外外露、架架空管线线发现一处处不符合合扣0.2分4、排水水、排污污管道通通畅，无无堵塞外外溢现象象排水管道道、雨水水井、化化粪池定定期清淘淘发现一处处堵塞或或外
13、溢扣扣0.55分5、设备备房及各各楼层设设备清洁洁状况水泵房、配配电房、发发电机房房、电梯梯机房（抽抽查2个个）、空空调机房房、新风风机房（在在不同楼楼栋、楼楼层共抽抽查4个个）、消消防监控控室等地地面整洁洁，无积积水，无无烟头等等杂物，设设备无灰灰尘、配配电（柜柜）无积积灰发现一处处不符合合扣0.2分6、阀门门抽查不同同机房共共10个个阀门无无跑、冒冒、滴、漏漏，无锈锈蚀并上上黄油发现一处处不符合合扣0.2分7、道路路通畅，路路面平整整；井盖盖无缺损损、无丢丢失，路路面井盖盖不影响响车辆和和行人通通行1、道路路无堆积积物，路路面无破破损发现一处处不通畅畅、不平平整、积积水扣00.2分分；发现
14、现井盖缺缺损或丢丢失扣00.6分分；井盖盖影响通通行一处处扣0.2分2、井盖盖完好，无无丢失3、井盖盖与路面面保持平平齐，无无晃动8、供水水设备运运行正常常，设施施完好、无无渗漏、无无污染；二次生生活用水水有严格格的保障障措施，水水质符合合卫生标标准；1、设备备运行正正常，设设施完好好（水箱箱无锈蚀蚀、水箱箱间保持持清洁）发现水箱箱渗漏、污污染等一一处不合合格扣00.2分分；无保保障措施施或不严严扣0.4分；没有水水质化验验合格证证扣0.5分；无资质质材料扣扣0.55分；无无健康证证扣0.5分2、保障障措施严严格（水水箱封闭闭上锁）及及落实情情况（水水箱防腐腐记录、水水箱清洗洗记录、水水箱消杀
15、杀记录）3、分包包商资质质材料4、工作作人员健健康证5、水质质符合标标准（卫卫生防疫疫部门水水质化验验合格证证明）9、给排排水系统统试验消防泵、喷喷淋泵、排排污泵、稳稳压泵、供供水泵等等水泵运运行、备备用切换换情况是是否良好好，控制制线路、终终端设备备试验其其动作性性能。发现一处处不符合合扣0.2分10、制制定供电电系统管管理措施施并严格格执行，记记录完整整；供电电设备运运行正常常，配电电管理符符合规定定，路灯灯、楼道道灯等公公共照明明设备完完好1、供电电管理措措施（含含超负荷荷用电管管理的内内容）发现一处处不符合合扣0.2分2、设备备保养计计划3、设备备定期保保养记录录4、设备备维修记记录5
16、、设备备运行记记录6、有紧紧急情况况处理预预案7、日常常巡视记记录8、有绝绝缘设备备并年检检9、设备备台帐10、备备用发电电机试运运行记录录11、有有房、灭灭鼠及防防火措施施11、电电梯按规规定或约约定时间间运行，安安全设施施齐全，无无安全事事故；轿轿厢、井井道保持持清洁；电梯机机房通风风、照明明良好1、轿厢厢内壁平平整、无无损伤发现一处处不符合合扣0.2分2、操纵纵箱面上上的各按按钮、开开关功能能正常3、轿内内楼层指指示信号号齐全、清清晰4、轿厢厢内应有有监控装装置5、轿厢厢内至消消防中心心的对讲讲有效6、安全全触板或或光电应应有效7、轿门门与轿壁壁应无碰碰撞，无无摩擦8、轿厢厢内的紧紧急照
17、明明有效9、机房房门应安安全、可可靠；应应有机房房重地，闲闲人免进进标识.10、机机房墙壁壁完整，无无孔洞11、机机房墙壁壁、场地地洁净12、机机房应有有通风装装置（最最好采用用空调）一三、机机房有灭灭火装置置14、机机房照明明应为日日光灯、并并齐全、有有效一五、机机房内有有电源插插座16、机机房与消消防中心心对讲有有效17、机机房有电电梯松闸闸扳手一八、机机房有电电梯盘车车手轮19、曳曳引机应应完好、洁洁净20、曳曳引机漏漏油应符符合国家家标准21、曳曳引机在在运行中中应无较较大的抖抖动22、控控制柜应应完好、洁洁净23、底底坑照明明有效24、底底坑急停停开关有有效、安安装正确确、牢固固、无
18、破破损25、底底坑断绳绳开关有有效、安安装正确确、牢固固、无破破损26、缓缓冲器开开关有效效、安装装正确、牢牢固、无无破损27、液液压缓冲冲器安装装正确、无无锈蚀28、随随行电缆缆不应打打结、扭扭曲、过过长等29、有有补偿链链时，补补偿链不不应扭曲曲，不应应与其他他装置碰碰撞30、撞撞板与缓缓冲器的的距离符符合标准准31、超超载装置置有效32、底底坑不得得渗水、积积水33、底底坑应清清洁、无无杂物34、底底坑有大大积水坑坑时，其其上应铺铺设盖板板35、底底坑排污污系统应应有效三、保安安、消防防、车辆辆管理1、大厦厦/小区基基本实行行封闭式式管理1、大厦厦/小区基基本封闭闭小区已封封闭，但但各出
19、入入口无人人值守扣扣0.55分2、各出出入口有有人员职职守2、有专专业保安安队伍，实实行244小时值值班及巡巡逻制度度；保安安人员熟熟悉小区区的环境境，文明明值勤，训训练有素素，语言言规范，认认真负责责1、实行行24小时时值班记记录（交交接班记记录）发现一处处不符合合扣0.2分2、保安安人员名名单、排排班及岗岗位分工工3、巡逻逻路线图图及巡逻逻记录4、保安安人员培培训及考考核纪录录5、警械械警具检检查记录录表6、物品品放行条条7、各种种突发事事件处理理预案8、突发发事件处处理记录录3、危机机人身安安全处有有明显标标识和具具体的防防范措施施1、变配配电等设设备、施施工现场场处有明明显警示示标识发
20、现一处处不符合合扣0.2分2、现场场有防护护措施4、消防防设备设设施完好好无损，可可随时起起用；消消防通道道畅通；制定消消防应急急方案1、消防防器材及及标志完完好、有有效发现一处处不符合合扣0.5分2、消防防设备分分布图3、消防防设备保保养记录录4、消防防设备维维修记录录5、消防防通道畅畅通6、消防防人员培培训记录录7、义务务消防员员名单8、消防防安全预预案5、机动动车停车车场管理理制度完完善，管管理责任任明确，车车辆进出出有登记记1、停车车管理服服务协议议发现一处处不符合合扣0.2分2、固定定车辆登登记表3、固定定车辆出出入证发发放记录录4、临时时出入车车辆登记记5、巡逻逻记录表表6、非机机
21、动车车车辆管理理制度完完善，按按规定位位置停放放，管理理有序1、车辆辆登记发现一处处不符合合扣0.2分2、车辆辆在停车车区域内内摆放整整齐3、管理理区域内内无随意意停放车车辆四、环境境卫生管管理1、环卫卫设施完完备，设设有垃圾圾箱、果果皮箱、垃垃圾中转转站1、设施施齐全（垃垃圾箱、果果皮箱、垃垃圾中转转站）垃垃圾分类类收集发现一处处不符合合扣0.2分2、设施施保持清清洁2、清洁洁卫生实实行责任任制，有有专职清清洁人员员和明确确的责任任范围，实实行标准准化清洁洁保洁1、保洁洁员名单单发现一处处不符合合扣0.2分2、保洁洁员保洁洁区域实实行责任任制，分分工责任任明确3、保洁洁工作标标准、时时间安排
22、排4、地面面整洁无无污物5、保洁洁检查巡巡查记录录3、垃圾圾日产日日清，定定期进行行卫生消消毒灭杀杀1、垃圾圾按规定定时间清清运发现一处处不符合合扣0.2分2、消杀杀计划定定时喷洒洒灭鼠、除除虫消毒毒药剂3、消杀杀记录4、房屋屋共用部部位共用用设施无无蚁害现场符合合要求发现一处处不符合合扣0.2分5、大厦厦/小区内内道路等等共用场场地无纸纸屑、烟烟头等废废弃物现场符合合要求发现一处处不符合合扣0.2分6、房屋屋共用部部位保持持清洁，无无乱贴、乱乱画，无无擅自占占用和堆堆放杂物物现象；楼梯扶扶栏、天天台、公公共玻璃璃窗等保保持洁净净现场符合合要求发现一处处不符合合扣0.2分五、绿化化管理绿地无纸纸屑、烟烟头、石石块等杂杂物无破坏、践践踏、占占用现象象，修剪剪整齐美美观，无无病虫害害，无折折损，无无斑秃，绿绿地无纸纸屑、烟烟头、石石块等杂杂物，绿绿地无杂杂草发现一处处不符合合扣0.2分备注：某某项严重重不合格格扣1-3分，缺缺项或整整项（系系统）不不合格扣扣5分。人力资源源部：n 员工满意意度 n 部门合作作配合满满意度n 工作资源源配备员员工满意意度n 部门（或或专业系系统）培培训满意意度 n 岗位测试试合格率率n 人员招聘聘合格率率 n 人力投入入产出 n 员工晋升升率 n 关键人员员价值流流失率n 员工绩效效与职业业发展面面谈完成成率 财务管理理部：