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1、xxx公司质量/环境/职业健康安全管理手册0.1 目录录目 录录0引言 010.1 目录录010.2公公司概况况 0550.3发发 布 令0660.4管管理者代代表任命命令070.5方方针和目目标080.6公公司组织织机构图图091 范范围1001.1总总则 1001.2应应用 1002 引引用标准准1003 术术语和定定义 1004 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系 104.1 总要要求1114.2 文件要要求 114.2.1总则则1114.2.2质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册1114.2.3文件件控制1224.2.4记录录控制1224.3 相关文文件1225 管管理
2、职责责1335.1管管理承诺诺1335.2 以顾客客为关注注焦点 1335.3 质量/环境/职业健健康安全全方针1335.4 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系策划划 1445.4.1管理理目标和和指标145.4.2管理体体系策划划145.4.3 环境境/职业业健康安安全管理理方案 145.4.4环境因因素1555.4.5对危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定165.4.6法律法法规和其其他要求求175.5 职责、权限与与沟通 175.5.1职责责和权限限 175.5.2管理理者代表表 195.5.3信息息沟通195.6 管理评评审 195.6.1总则则 195.6.2管理理评
3、审输输入 205.6.3管理理评审输输出 205.7 相关文文件206 资资源管理理206.1 资源提提供 206.2 人力资资源 206.2.1总则则 216.2.2能力力、培训训和意识识 216.3 基础设设施 216.4 工作环环境216.5相相关文件件 217 实实施和运运行227.1 产品实实现的策策划 227.2 与顾客客有关的的过程 227.2.1与产产品有关关的确认认 227.2.2与产产品有关关的评审审 227.2.3 顾顾客沟通通237.3 设计和和开发 （删减减） 237.4采采购237.4.1采购购过程237.4.2采购购信息237.4.3采购购产品的的验证247.5
4、生产和和服务提提供247.5.1生产产和服务务提供的的控制 247.5.2 生生产和服服务提供供过程的的确认（删减） 247.5.3标识识和可追追溯性247.5.4顾客客财产 257.5.5产品品防护 257.6 监视和和测量设设备的控控制 257.7 运行控控制257.8 应急准准备与响响应 257.9相相关文件件 268 测测量分析析和改进进268.1 总则 268.2 监视和和测量 278.2.1顾客客满意 278.2.2内部部审核 278.2.3过程程监视和和测量 278.2.4产品品的监视视和测量量 288.2.5环境境监视和和测量288.2.6职业业健康安安全绩效效监视和和测量29
5、8.2.7合规性性评价298.3 不合格格品/不不符合控控制298.3.1不合合格品控控制298.3.2 不不符合控控制298.4 数据分分析 308.5改改进308.5.1持续续改进 308.5.2纠正正措施318.5.3 预防防措施318.6相相关文件件31附录一生生产工艺艺简介及及流程图图32附录二质质量/环环境/职职业健康康安全职职能分配配表33附录三程程序文件件目录 360.2公公司概况况公司概况况0.3发发布令发 布布 令令本手册是是依据GGB/TT190001-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-2000111标准，结结合公司司实际情情况，编编
6、制了质量/环境/职业健健康安全全管理手手册，它阐阐述了公公司管理理方针以以及目标标与指标标，并对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系过程程，顺序序和相互互作用进进行描述述。本手册是是公司质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行的基本本准则，也也是公司司对遵守守国家法法律法规规、保证证顾客权权益、保保护环境境和维护护员工安安全与健健康的承承诺，遵遵守本手手册是公公司每个个员工应应尽的责责任。现现予以公公布，于于年月日起实实施，希希各职能能部门和和全体员员工必须须认真学学习，切切实贯彻彻执行，确确保公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的实实施和持持续改进进。0.4管管理者代代表任
7、命命书任命书为确保公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系有有效运行行，加强强对管理理体系运运作的领领导，特特任命 同同志为公公司的质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的管管理者代代表。其其职责如如下：a) 确保负责责质量/环境/职业健健康安全全整合型型管理体体系的建建立、实实施和保保持并持持续改进进；b) 向最高高管理者者报告质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；c) 确保提提高员工工满足顾顾客要求求和环境境、职业业健康安安全的参参与、持持续改进进的意识识；d) 负责质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系内部部协调和和对外联联络。0.5方方针和
8、目目标0.6公公司组织织机构图图1 范范围1.1 总则本手册根根据GBB/T1190001-220088/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标标准要求求，提出出了公司司的管理理方针和和目标，明明确了质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系组织机机构和职职责，对管理体体系各要要素、活活动各环环节进行行了原则则性阐述述，对产产品质量量/重大大环境因因素/职职业健康康安全风风险控制制的程序序作出了了规定和和说明。1.2 应用a) 本手册适适用于公公司生产产等产品品所涉及及的活动动、产品品和服务务。b) 公司产品品为定型型产品，不不存在产产品设计计和开发发；公司
9、产品品实现过过程中，任任一子过过程输出出均能通通过监视视或检验验加以验验证，不不存在需需要确认认的特殊殊过程，因此对产品的设计和开发（7.3）、生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）和（7.5.2）中阐述。c) 本手册可可用于对对外提供供第二、第三方方审核时时使用。2 规范性引引用文件件GB/TT19000020008 质质量管理理体系基基础和术术语GB/TT 199001120008 质质量管理理体系要要求GB/TT 244001120004 环环境管理理体系要求求及使用用指南GB/TT 288001120111 职职业健康康安全管管理体系系 要要求3 术语和定定义本手册引引
10、用GBB/T1190001-220088/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20001中中的定义义外，还还采用如如下定义义：a）重大大风险是指指组织通通过风险险评价，确确定的不不可接受受的风险险。b）重要要环境因因素是指具具有或能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。c）四不不放过事故故原因查查不清不不放过，事事故责任任人与周周围员工工未受到到教育不不放过，不不采取措措施不放放过，当当事人未未受到处处理不放放过。d）“三三同时”新建建、改建建、扩建建、技术术改造和和引进的的工程项项目，其其环境保保护设施施，劳动动安全卫卫生设施施、消防防设施必必须与主主体工程程同时设
11、设计、同同时施工工、同时时投产使使用。e）职业业病是指劳劳动者在在生产劳劳动及其其他职业业活动中中，因接接触职业业危害因因素引起起的疾病病。4 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系4.1 总要要求4.1.1 公公司依据据GB/T1990011-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标准及法法律法规规的要求求，建立、实施和和保持并并持续改改进质量量/环境/职业健健康安全全整合型型管理体体系，以以确保管管理体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性。4.1.2公司根据据产品生生产流程程图（见见附录一），识别别质量/环境/职业健健康安全全管理体体系所需
12、需的过程程，确定定其顺序序、相互互作用，制制定相应应的准则则和方法法实施控控制，以以保证有有效运行行。4.1.3提供必必要的资资源和信信息以支支持过程程的运行行和监视视，并对对过程进进行监控控、测量量和分析析，采取取必要的的措施，实实现所策策划的过过程和结结果的持持续改进进。4.1.4对影响响公司产品品质量/环境/职业健健康安全全的活动动，制定定并实施施相应的的控制文文件，使使其符合合质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的要要求。4.1.4公司对对任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程实施控控制。公司外包包过程有有：产品品包装、液氧液液氮产品品防护和和产品运运输，其其控制执执行法律律法规及
13、及公司相相关管理理规定。4.2 文件要求求4.2.1总则则4.2.1.11 公公司质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系文件件包括：a)管理理方针和和目标；b) 管管理手册册；c) 管管理体系系程序文文件；d) 作作业文件件（为确确保管理理体系过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的作作业性文文件，包包括管理理规定、作业指指导书等等）；e) 记记录（为为活动的的完成及及其结果果提供证证据的文文件）。4.2.1.2公司管管理体系系文件结结构如下下：管理手册册 程序文件件 作作业文件件 记记 录4.2.2质量量/环境/职业健健康安全全管理手手册公司根据据 GBB/T1190001-220088
14、/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标准准及有关关法律法法规的要要求编制制管理手手册，详详细说明明了公司司建立的的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系及其其运行方方式，管管理手册册包括：a）规定定公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的范围（对对标准的的删减见见1.22）；b）所规规定程序序文件的的概述及及引用；c）质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系过过程之间间相互作作用的描描述。4.2.3 文件控控制4.2.3.11为有效控控制质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系文文件，确确保体系系运行的的各使用用处可获获得适用用文件的的有效版版
15、本，公司制制定并执执行文文件控制制程序，4.2.3.22综合部部负责对对管理体体系所要要求的文文件控制制，包括括适用的的的外来来文件（如如相关的的法律法法规和标标准等），并确保文件：a）规定定文件的的审批权权限，文文件发布布前应得得到批准准，确保保文件的的充分性性和适宜宜性；b）定期期对使用用的文件件进行评审审，必要要时进行行更新，评评审和更更新应得得到批准准；c）确保保文件更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d）确保保文件在在使用处处能得到到适用文文件的有有效版本本；e）各使使用部门门对在用用文件应应妥善保保管、保持清清晰，列列出文件件清单以以易于识识别；f）确保保对适用用外来文文件的识识
16、别，应应制定分分发范围围登记发发放；g）各部部门及时时从使用用场所撤撤销无效效和作废废的文件件，需保留留的应有有“作废保留留”标识，防防止误用用。4.2.4 记记录控制制4.2.4.1 为对对公司的的活动、产品或或服务符符合规定定要求和和质量/环境/职业健健康安全全管理体体系有效效运行提提供证据据，公司司制定并并执行记记录控制制程序。4.2.4.2综合部部负责公公司各类类记录的的管理，并并确保记记录：a）记录录的标识识、贮存存、检索索、保护护、保留留和处理理按记记录控制制程序执执行。b）记录录填写应应准确、完整、字迹清清晰、标标识明确确，具有有对相关关活动的的可追溯溯性。c）各种种记录由由使用
17、部部门妥善善保存和和管理，保保存和管管理的方方式应便便于查阅阅。d）记录录贮存的的环境应应要适宜宜，保管管的责任任要明确确，以防防止损坏坏和丢失失。e）超过过保存期期的记录录经批准准后销毁毁。4.3 相关关文件4.3.1文文件控制制程序4.3.2记记录控制制程序4.3.3企企业标准准文件编编号规定定5 管管理职责责5.1 管理理承诺总经理承承诺按GGB/TT190001-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011及及有关法法律法规规的要求求，建立立和实施施持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系有有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：
18、a) 向向公司全全体员工工传达满满足顾客客及相关关方和法法律规定定要求的的重要性性；b)制定定管理方方针；c) 制制定管理理目标；d) 组组织管理理评审，以评价并持续改进管理体系的有效性、适宜性、充分性；e) 确确保为管管理体系系的建立立、实施施和改进进提供所所需的资资源。5.2 以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点5.2.1最高高管理者者应组织织贯彻落落实以顾顾客和其其他相关关方为关关注焦点点的原则则；5.2.2最高高管理者者组织公公司各相相关部门门，通过过调研、预测、分析，确确定顾客客和其他他相关方方在质量量/环境境/职业业健康安安全方面面明确或或潜在的的需求和和期望。5.2.3最高高管理者者
19、应针对对顾客和和其他相相关方的的需求和和期望，合合理地确确定本公公司在质质量/环环境/职职业健康康安全方方面的追追求方向向和目标标。 5.2.4 最最高管理理者以建立立和实施施管理体体系为手手段，通通过规范范的管理理确保产产品质量量和各项项行为规规范持续续稳定的的满足要要求，以以促进顾顾客和其其他相关关方满意意。5.3 质量量/环境境/职业业健康安安全方针针总经理主主持制定定质量/环境/职业健健康安全全方针，并并确保：a) 与与公司总总体生产产经营方方针、宗宗旨一致致； b) 适适合于公公司活动动、产品品或服务务的性质质、规模模与环境境影响，职职业健康康安全风风险的性性质和规规模；c) 为为制
20、定和和评审管管理目标标提供框框架；d) 包包括对遵遵守法律律法规、满足相相关方要要求、消消除和预预防职业业健康安安全危害害及环境境污染、保护全全体员工工的安全全和健康康、持续续改管理理体系有有效性和和绩效做做出承诺诺；e) 形形成文件件，在公公司内部部得到沟沟通和理理解，并并为所有有相关方方能够获获取；f)通过过管理评评审等形形式的活活动，持持续评价价管理方方针适宜宜性，并并持续改改进其适适宜性。5.4 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系策策划公司制订订并实施施管理理方针、目标、指标和和管理方方案控制制程序。5.4.1 管理理目标和和指标5.4.1.1 公司司最高管管理者组织各各部门应
21、应至少从从下列层层次确定定公司体体系的管管理目标标和指标标：a) 公公司总的的管理目目标和指指标；b) 各各职能部部门的管管理目标标和指标标； c) 必必要时，可可确定班班组的管理目目标和指指标。 5.4.1.2 建立立管理体体系目标标和指标标应考虑虑以下因因素： a) 与与管理方方针保持持一致； b) 市市场的需需求、可可选择的的技术方方案运作作上的可可行性；c) 法法律法规规和其他他要求；d) 产产品质量量、重要要环境因因素和重大危危险源； e) 顾顾客满意意程度及及相关方方的信息息和要求求；f)上年年度目标标、指标标和管理理方案的的完成情情况；g)管理理体系持持续改进进和对污污染预防防以
22、及改改进职业业健康安安全的承承诺； h) 目目标明确确，指标标应具体体可测量量。5.4.2管理体体系策划划5.4.2.1管理体体系策划划的原则则要求为为： a）是否否有利于于实现公公司的管管理方针针、管理理目标和和指标； b) 是是否充分分落实了了本手册册中对管管理体系系的总要要求； c）是否否充分体体现了质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系标准，以以及相关关法规、标准的的要求。 5.4.2.2 管理理体系策策划的关关键性因因素为： a）对质质量过程程（特别别是关键键过程）的的识别、评价和和控制； b) 对对环境因因素（特特别是重重大环境境因素）的的识别、评价和和控制； c）对危危险源
23、（特特别是重重大危险险源）的的识别、评价和和控制。 5.4.2.3 对管管理体系系的变更更应予以以策划并并进行评评审，经经批准后后实施，以以确保管管理体系系的完整整性。5.4.3环境/职业健健康安全全管理方方案 5.4.3.1针对对重要环环境因素素和重大大危险源源，公司司通过制制订和实实施环环境/职职业健康康安全管管理方案案加以以治理、控制。 5.4.3.2管理方方案主要要内容包包括：a）所要要控制的的环境因因素或危危险源；b）目标标、指标标；c）现状状分析；d）方法法措施和和时间表表；e）有关关部门、专专业的职职责（执执行部门门和负责责人）；f）财务务、人力力及物力力资源的的配置。5.4.3
24、.3管理方方案以受受控的形形式下发发至各相相关部门门具体实实施，由由综合部部负责对对管理方方案的实实施进度度与效果果等进行行监督和和验证。5.4.3.4当相关关活动、环境因因素和危危险源、适用法法律法规规、运行行控制条条件等发发生变化化时，各各部门专专业应及及时对目目标、指指标和管管理方案案进行评评审、修修订或补补充。5.4.4 环环境因素素5.4.4.1建立立、实施施并保持持环境境因素的的识别与与评价程程序，对对活动、产品、服务中中的环境境因素进进行识别别、评价价，确定定重要环境因因素，并并制定有效效的控制制措施。5.4.4.2 安环部组织各各有关部部门按程程序要求求，对覆覆盖全公公司的活活
25、动、产产品和服服务会造造成环境境影响应应做好： a) 识识别公司司能够控控制或能能够施加加影响的的环境因因素； b) 评评价并确确定重要要环境因因素； c) 确确保重要要环境因因素得到到控制； d) 当当公司活动动、产品品或服务务（包括括法律法法规及其其他要求求）发生生变化时时，按以以上程序序及时进进行环境境因素的的识别、评审和和更新。5.4.4.3 识别别环境因因素时应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异常、紧急三三种状态态，并应应考虑下列列因素：a）大气气排放；b) 水水体排放放；c）废弃弃物处置置；d）土地地污染；e）对社社区的影影响；f）能源源资源和和原材料料的消耗耗；g
26、）其他他地方性性环境因因素问题题（生态态破坏、污染地地下水等等）。5.4.4.4评价环环境因素素时应考考虑：a）环境境影响的的范围；b）影响响程度；c）发生生频次；d）社区区关注程程度；e）法规规符合性性；f）资源源消耗；g）可节节约程度度等。5.4.4.5根据环环境因素素评价结结果，确确定重大大环境因因素，并并策划相相应的控控制措施施，以控控制、降降低或消消除对环环境的影影响，重大环环境因素素的控制制措施包包括：a) 保保持现行行运行控控制措施施。b )采采取新的的运行控控制措施施。c) 制制定目标标、指标标和管理理方案。d) 制制定应急急准备和和响应措措施。5.4.5危险源源辨识、风险评评
27、价和风风险控制制策划5.4.5.1 公公司建立立、实施施并保持持危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制程序序，对对活动、产品、服务中中的危险险源进行行辨识、评价，确确定重大大危险源源，并制制定有效效控制措措施。5.4.5.2 安环科科组织各各有关部部门按程程序要求求，对覆覆盖全公公司的活活动、产产品和服服务会引引发危险险源应做做好： a) 辨辨识公司司能够控控制或能能够施加加影响的的危险源源； b) 评评价并确确定重大大危险源源； c) 确确保重大大危险源源得到控控制； d) 当当公司活动动、产品品或服务务（包括括法律法法规及其其他要求求）发生生变化时时，按以以上程序序及时进进行危险险源的识
28、识别、评评审和更更新。5.4.5.3辨识危危险源时时应考虑虑过去、现在、将来三三种时态态及正常常、异常常、紧急急三种状状态，并并应考虑虑：机械能、电能、热能、化学能能、放射射能、生生物因素素和人机机工程等等因素。5.4.5.4危险源源辨识时时应考虑虑：a）常规规活动(如正常常的作业业活动)和非常常规活动动(如临临时抢修修)； b）所有有进入工工作场所所的人员员(包括括合同方方人员和和访问者者)的活活动； c）工作作场所内内公司的的内部设设施或外外界所提提供的设设施可能能造成的的伤害。5.4.5.5评价危危险因素素时应考考虑： a）该项项活动发发生事故故的可能能性大小小； b）人体体暴露在在该危
29、险险环境中中的频繁繁程度； c）一旦旦发生事事故造成成的损失失后果。5.4.6 法法律法规规和其他要要求5.4.6.1 建建立、实实施并保保持法法律法规规和其他他要求控控制程序序，并并及时识识别、获获取和更新适用用的法律律法规，以以确保公公司范围围内所有有活动符符合法律律法规和其其他要求求。 5.4.6.2综合部负责公公司适用用法律法规规和其他他要求文文件的收收集、确确认及更更新；5.4.6.3其他部部门负责责将法律律法规和和其他要要求传达达给员工工并遵照照执行。5.5 职责、权限与与沟通5.5.1 职责和和权限 5.5.1.11 机机构及岗岗位设置置：见本本手册0.6公司组织机构图 5.5.
30、1.22 部部门管理理职能：见本手手册附录录二质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系职能分分配表。 5.5.1.33 岗岗位职责责和权限限：见支支持文件件岗位位职责。 5.5.1.44 公公司领导导及部门门职责和和权限规规定如下下：5.5.1.44.1总经经理职责责和权限限a) 主主持公司司全面工工作。b) 任任命管理理者代表表。c) 制制定和颁颁布质量量、环境境、职业业健康安安全方针针。d) 批批准质量量、环境境、职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案。e) 批批准和颁颁布质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理手册册。f) 负负责对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系
31、系进行策策划，并并负最终终的责任任。g) 确确保组织织内的质质量、环环保、安安全生产产机制有有效运行行。h) 确确保管理理体系持持续有效效的运行行配备所所需的资资源。i) 贯贯彻执行行国家方方针、政政策、法法律、法法规，主主持组织织内的质质量、环环保、安安全生产产工作会会议。j) 主主持管理理评审。5.5.1.44.2 综合合部经理理职责和和权限a) 组组织编制制公司质质量、环环境、职职业健康康管理体体系；b) 负负责组织织安全环环保工作作的决策策，并对对安全环环保日常常运行情情况进行行监督检检查；cc) 负责责组织对对质量、安全、环保、工艺、设备事事故的调调查分析析；d) 按按要求做做好监控
32、控化学品品的管理理和台帐帐记录管管理；e) 抓抓好物资资管理和和仓储的的安全防防火、防防潮和卫卫生工作作；做好好废旧物物资处理理及回收收桶的在在利用工工作；f) 负负责组织织管理体体系的建建立、实实施与保保持；g) 组组织内审审工作，及及时向总总经理报报告审核核情况，并并为管理理体系改改进提供供依据和和相关信信息；h) 组组织制订订目标、指标和和管理方方案；i) 协协组总经经理进行行管理评评审，准准备管理理评审资资料，向向总经理理报告管管理体系系绩效为为管理评评审提供供依据；j) 组组织管理理体系认认证的外外部联系系工作。5.5.1.44.3生技部部经理职职责和权权限a) 负负责生产产计划的的制订，协协调产、销平衡衡，负责责公司水水、电、汽供应应的协调调，确保保正常生生产，审审核生产产大修方方案；b) 检检查、指指导本部部门生产产，做好好生产过过程的控控制管理理, 配配合安全全、环保保、工艺艺、设备备事故的的调查分分析，提提出防范范措施；c) 及及时了解解安全、环保、工艺、设备能能源管理理状况，针针对问题题采取措措施解决决，加强强现场操操作指导导。d) 参参与合格格供方的的评定工工作；e) 组组织开展展各项技技改工作作，指导导生产岗岗位进行行小改小小革；f)