某公司质量环境职业健康安全管理体系管理手册6722.docx

《某公司质量环境职业健康安全管理体系管理手册6722.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司质量环境职业健康安全管理体系管理手册6722.docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、ABC有有限公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系管 理 手 册册第 A 版CLM/M-220177编制：文文件编写写小组 审核核： 批批准：20177年5月20日发发布 20117年6月1日实施施ABC有限公司颁 布 令编 号CLM/M-2017第0.1章 第A版第0次修订 第1页 共1页为了既满满足当代代人的需需求，又又不损害害后代人人满足其其需求的的能力，必必须实现现环境、社会和和经济三三者之间间的平衡衡。平衡衡这“三大支支柱”的可持持续性，以以实现可可持续发发展的目标，是公司建立立“质量”、“环境”和“职业健健康安全全”管理体系系的追求求。为了了提高公公司产品品及服务务的质量

2、量，加强强环境控控制，降降低职业业健康安安全风险险，树立立良好的的企业形形象，尽尽最大能能力达到到顾客满满意并满满足相关关方的要要求，根根据GBB/T1190001-220166 iddt IISO990011:20155标准、GB/T2440011-20016 iidt ISOO140001:20155标准、GB/T2880011-20011 idtt OHHSASS180001:20007标准准的要求求，并结结合我公公司的实实际情况况，建立立公司的的质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系。本管理理手册阐阐述了公公司的质质量、环境及职职业健康康安全方方针、目目标，并并对本公公司的质质量、环

3、境和职职业健康康安全管管理体系系的内容容和要点点进行了了概括性性的描述述，包含含了必要要的文件件化的程程序，是是公司的的质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系的根本本性文件件。本手册是是公司质质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系实施的的总体纲纲要，在在体系实实施过程程中，具具体的管管理措施施和方法法途径，请请参阅相相应的程程序和作作业指导导书及管管理制度度的规定定。本手册是是公司开开展质量量环境管管理及第第三方认认证的根根本依据据。它是是本公司司质量、环境和职职业健康康安全管管理的基基本法规规，是质质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系运行的的准则，也也是本公公司对所所有顾客客及相关关

4、方的承承诺。现予正式式颁布并并从20017年6 月1日起开开始实施施。 总经理理： 220177年5月20日ABC有限公司目 录编 号CLM/M-2017第0.2章 第A版第0次修订 第2页 共3页章节号标 题ISO990011要求ISO1140001要求求OHSAAS要求0.1颁布令0.2目录0.3组织简介介0.4管理方针针和目标标0.5管理者代代表与职职业健康康安全事事务代表表0.6组织机构构0.7质量职能能分布表表1范围1112引用标准准2223术语、定定义和缩缩写3334组织环境境444.1理解组织织及其所所处环境境4.14.14.2理解相关关方的需需求和期期望4.24.24.3确定管

5、理理体系范范围4.34.34.4管理体系系4.44.44.15领导作用用555.1领导作用用和承诺诺5.15.15.2管理方针针5.25.24.25.3岗位、职职责和权权限5.35.34.4.16策划666.1.1应对风险险和机遇遇的措施施6.1.16.1.16.1.2环境因素素6.1.24.3.16.1.3合规义务务6.1.34.3.26.1.4措施的策策划6.1.26.1.46.2.1目标6.2.16.2.14.3.36.2.2实现目标标措施的的策划6.2.26.2.24.3.36.3变更6.37支持777.1资源7.17.14.4.17.1.1总则7.1.17.17.1.2人员7.1.2

6、7.14.4.27.1.3基础设施施7.1.37.17.1.4过程运行行的环境境7.1.47.17.1.5监视和测测量的资资源7.1.57.14.5.17.1.6公司的知知识7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通通和交流流7.47.44.4.37.5文件化信信息7.57.54.4.5/44.5.48运行888.1质量体系系运行的的策划和和控制8.18.14.4.68.2产品和服服务的要要求8.28.14.4.68.2.1顾客沟通通8.2.18.14.4.68.2.2产品和服服务要求求的确定定8.2.28.14.4.68.2.3产品和服服务

7、要求求的评审审8.2.38.14.4.68.2.4产品和服服务要求求的更改改8.2.48.14.4.68.3产品的设设计和开开发8.38.14.4.68.3.1总则8.3.18.14.4.68.3.2设计和开开发策划划8.3.28.14.4.68.3.3设计和开开发输入入8.3.38.14.4.68.3.4设计和开开发控制制8.3.48.14.4.68.3.5设计和开开发输出出8.3.58.14.4.68.3.6设计和开开发更改改8.3.68.14.4.68.4外部提供供的过程程、产品品和服务务的提供供8.48.14.4.68.4.1总则8.4.18.14.4.68.4.2控制的类类型和程程度

8、8.4.28.14.4.68.4.3提供给外外部供方方的信息息8.4.38.14.4.68.5生产和服服务提供供8.58.14.4.68.5.1生产和服服务提供供的控制制8.5.18.14.4.68.5.2标识和可可追溯性性8.5.28.14.4.68.5.3顾客或外外部供方方的财产产8.5.38.14.4.68.5.4防护8.5.48.14.4.68.5.5交付后的的活动8.5.58.14.4.68.5.6更改控制制8.5.68.14.4.68.6产品和服服务的放放行8.68.14.4.68.7不合格输输出的控控制8.78.14.4.68.8环境体系系管理体体系运行行策划和和控制8.14.4

9、.68.9应急准备备和响应应8.24.4.79绩效评价价999.1监视、测测量、分分析和评评价9.19.14.5.1/44.5.29.2内部审核核9.29.24.5.59.3管理评审审9.39.34.610改进101010.11总则10.1110.1110.22不符合和和纠正措措施10.2210.224.5.310.33持续改进进10.3310.33ABC有限公司企业简介编 号CLM/M-2017第0.3章 第A版第0次修订 第0页 共1页ABC有有限公司司是专业业制造啤啤酒（饮饮料）灌灌装生产产线设备备的大型型现代企企业。地地处广东东省汕头头市潮阳阳区广汕汕公路，交交通十分分便利，公公司注册

10、册资本1177551万元元，占地地面积112万平平方米，建建筑面积积8万平平方米。公司技技术力量量雄厚、生产设设备先进进、检测测手段完完备，产产品质量量可靠。公司主导导产品为为2.44万瓶/时至55万瓶/时系列列啤酒灌灌装生产产线，多多项产品品荣获国国家、省省优秀新新产品奖奖与科技技进步奖奖、汕头头市科技技进步一一、二等等奖。是是国家科科委认定定的火炬炬计划重重点高新新技术企企业（集集团）、广东省省高新技技术企业业，“AAAA级信用用企业”、“用户信信得过企企业”、广东东名牌产产品企业业、中国国优秀民民营企业业和中国国杰出啤啤酒包装装企业、20001年获获得国家家级完善善计量检检测体系系合格企

11、企业、220077年通过过ISOO90001、IISO1140001、OOHSAAS1880011三合一一体系认认证。ABC有限公司管理方针和目标编 号CLM/M-2017第0.4章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页一、质量量、环境境和职业业健康安安全方针针1、质量量方针：以人才为为根本；以科技技求发展展；以管管理求质质量；以以创新求求生存；以诚信信赢市场场；实施施持续改进进；超越越客户期期望；创创建一流流企业。2、环境境方针：保护环境境，减少少污染；节能降降耗，清清洁生产产。3、职业业健康安安全方针针：安全第一一，预防防为主。二、质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标1、质量量

12、目标：根据公司司的发展展要求和和市场的的需求，在在每年年年终管理理评审制制订下一一年度的的质量目目标。2、环境境目标：废水、废废气、噪噪声等污污染物1100%达标排排放；废弃物1100%分类处处理，危危险废弃弃物1000%由由有资质质的废弃弃物处理理公司合合法处理理；水、电、纸张等等能资源源消耗亿亿元产值值同比上上年下降降0.55%。3、职业业健康安安全目标标、指标标无重伤事事故（包包括急性性中毒，中中暑和职职业病）；无火灾事事故，无无直接经经济损失失在50000元元以上的的伤亡事事故；总经理： 20177年5月20日ABC有限公司管理者代表与职业健康安全事务代表编 号CLM/M-2017第0

13、.5章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页管理者代代表任命命书现任命郑郑少雄先先生为本公司司质量、环境和职职业健康康安全的的管理者者代表，其其职责和和权限为为：(1) 负责组织织建立、实施和和保持公公司的质质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系；(2) 定期汇报报并总结结管理体体系的运运行情况况，包括括改进的的机会；(3) 使全体员员工意识识到满足足顾客要要求及提提供环境境和职业业健康安安全意识识对本公公司的生生存和发发展至关关重要。(4) 代表公司司负责就就管理体体系有关关事宜与与外部各各方面进进行联络络。 总经经理： 20017年 5月月20日日职业健康康安全事事务代表表选举公公示书

14、经公司全全体员工工选举，经经讨论，确确认吴大大江本公司的的为职业业健康管管理体系系职业健健康安全全事务代代表，从从即日起起履行职职业健康康安全事事务代表表的职责和权权限。ABC有有限公司司20177年5月20日ABC有限公司组织机构图编 号CLM/M-2017第0.6章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页总经理室管理者代表董事会质管部公司办公室销售部仓库人事部行政部IT生产车间采购部制造部财务部设计院ABC有限公司质量职能分布表编 号CLM/M-2017第0.7章 第A版第0次修订第 2 页 共 3 页部门要求总经理管理者代表公司办公公室采购部销售部财务部设计院制造部质管部仓库管理手册册I

15、SO990011ISO1140001OHSAAS1800014组织环境境444.1理解组织织及其所所处环境境4.14.14.2理解相关关方的需需求和期期望4.24.24.3确定管理理体系范范围4.34.34.4管理体系系4.44.44.15领导作用用555.1领导作用用和承诺诺5.15.15.2管理方针针5.25.24.25.3岗位、职职责和权权限5.35.34.4.16策划666.1.1应对风险险和机遇遇的措施施6.1.16.1.16.1.2环境因素素/危险险源6.1.24.3.16.1.3合规义务务6.1.34.3.26.1.4措施的策策划6.1.26.1.46.2.1目标6.2.16.2

16、.16.2.2实现目标标措施的的策划6.2.26.2.24.3.36.3变更6.37支持777.1资源7.17.17.1.1总则7.1.17.17.1.2人员7.1.27.14.4.27.1.3基础设施施7.1.37.17.1.4过程运行行的环境境7.1.47.17.1.5监视和测测量资源源7.1.57.17.1.6公司的知知识7.1.67.17.2能力7.27.24.4.27.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通通和交流流7.47.44.4.37.5文件化信信息7.57.54.4.5/4.5.48运行888.1运行的策策划和控控制8.18.14.4.68.2产品和服服务的要要求8.28

17、.18.2.1顾客沟通通8.2.18.14.4.68.2.2产品和服服务要求求的确定定8.2.28.14.4.68.2.3产品和服服务要求求的评审审8.2.38.14.4.68.2.4产品和服服务要求求的更改改8.2.48.14.4.68.3产品的设设计和开开发8.38.18.3.1总则8.3.18.14.4.68.3.2设计和开开发策划划8.3.28.14.4.68.3.3设计和开开发输入入8.3.38.14.4.68.3.4设计和开开发控制制8.3.48.14.4.68.3.5设计和开开发输出出8.3.58.14.4.68.3.6设计和开开发更改改8.3.68.14.4.68.4外部提供供

18、的过程程、产品品和服务务的提供供8.48.18.4.1总则8.4.18.14.4.68.4.2控制的类类型和程程度8.4.28.14.4.68.4.3提供给外外部供方方的信息息8.4.38.14.4.68.5生产和服服务提供供8.58.18.5.1生产和服服务提供供的控制制8.5.18.14.4.68.5.2标识和可可追溯性性8.5.28.14.4.68.5.3顾客或外外部供方方的财产产8.5.38.14.4.68.5.4防护8.5.48.14.4.68.5.5交付后的的活动8.5.58.14.4.68.5.6更改控制制8.5.68.14.4.68.6产品和服服务的放放行8.68.14.4.6

19、8.7不合格输输出的控控制8.78.14.4.68.8环境体系系管理体体系运行行策划和和控制8.14.4.68.9应急准备备和响应应8.24.4.79绩效评价价999.1监视、测测量、分分析和评评价9.19.14.5.1/44.5.29.2内部审核核9.29.24.5.59.3管理评审审9.39.34.710改进101010.11总则10.1110.1110.22不符合和和纠正措措施10.2210.224.5.310.33持续改进进10.3310.33注：“”表示主主责，“”表示相相关ABC有限公司范 围编 号CLM/M-2017第1.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页1.1 总则则

20、本手册适适用于本本公司各各种型号号规格的的啤酒（饮饮料）包包装生产产线成套套设备的的设计和和制造过过程所涉涉及的质质量活动动及环境境和职业业健康安安全管理理的控制制。本手册覆覆盖的管管理体系系适用于于以下两两种情况况：（1） 证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品及服务务。（2） 通过体系系的有效效运作，包包括持续续改进和和预防不不合格的的过程，从从而增强强顾客满满意。（3） 通过对产产品、活活动和服服务中的的环境因因素、危险源源进行识识别、开开展环境境影响和和风险评评价并控控制和改改进，实实现污染染预防、削减风风险，达达到质量量、环境、职业健健康安全全均衡

21、发发展的目目的。1.2 应应用本手册覆覆盖的管管理体系系范围包包括啤酒酒（饮料料）包装装生产线线成套设设备的设计和和制造过过程及相相关场所所所涉及及的质量量、环境和职职业健康康安全管管理。本公司的的质量管管理体系系采用认认证标准准的全部部要求,ISOO90001：220155标准全全部适用用。 ABC有限公司引用标准编 号CLM/M-2017第2.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页2.1 管理标标准：2.1.1 GGB/TT19000020166 iddt IISO990000:20015 管管理体系系 基基础和术术语2.1.2 GGB/TT19000120166 iddt IISO

22、990011:20015 管管理体系系 要要求2.1.3 GGB/TT24000120166 iddt IISO1140001:220155 环环境管理理体系 要求求及使用用指南2.1.4 GGB/TT28000120111 iidt OHSSAS1180001：220077 职业业健康安安全管理理体系 要求2.2 技术标标准2.2.1 QQB/TT2377320007制制酒机械械装瓶压压盖机2.2.2 GGB1667988-19997食食品机械械安全卫卫生2.2.3 QQB/TT26334-220044洗瓶瓶机2.3 本手册册所引用用的程序序文件2.3.1 风风险和机机遇控制制程序2.3.2

23、 文文件和记记录控制制程序2.3.3 环环境因素素控制程序序2.3.4 危危险源辨辨识与风风险评价价控制程程序2.3.5合规义义务确定定程序2.3.6 人力力资源管管理程序序2.3.7 信息息交流程程序2.3.8 运行行控制程程序2.3.9 应急急准备和和响应控控制2.2.10内部审审核控制制程序2.2.11监视和和测量控控制程序序2.2.12合规性性评价程程序2.3.13不合格格控制程程序2.3.14纠正措措施控制制程序ABC有限公司术语、定义和缩写编 号CLM/M-2017第3.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页本标准采采用GBB/T1190000-220166给出的的术语和和定

24、义。3.1本本标准描描述供应应链使用用的术语语：3.1.1供方方：向本本公司提提供产品品或服务务的组织织和个人人。3.1.2组织织：即指指ABCC有限公公司3.1.3顾客客：接受受本公司司提供产产品和服服务的组组织和个个人。3.2本本管理手手册的术术语缩写写：3.2.1 CCLM：是ABBC有限限公司的的简称3.2.2环境境:组织织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.2.3 环环境因素素:一个个组织的的活动、产品或或服务中中能与环环境发生生相互作作用的要要素。3.2.4环境境影响:全部或或部分地地由组织织的活动

25、动、产品品或服务务给环境境造成的的任何有有害或有有益的变变化。3.2.5环境境表现（行行为）:基于其其环境方方针、目目标和指指标，对对它的环环境因素素进行控控制所取取得的可可测量的的环境管管理体系系结果。 3.2.6污染染预防:旨在避避免、减减少或控控制污染染而对各各种过程程、惯例例、材料料或产品品的采用用，可包包括再循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资源的的有效利利用和材材料替代代等。3.2.7 产产品：在在公司和和顾客之之间未发发生任何何交易的的情况下下，公司司能够生生产的输输出。3.2.8 质质量：一一组固有有特性满满足要求求的程度度。3.2.9 顾顾客满意意：顾客客对其要要求已

26、被被满足的的程度的的感受。3.2.10危危险源：可能导导致人身身伤害和和（或）健健康损害害的根源源、状态态或行为为，或其其组合。3.2.11可可追溯性性：追溯溯所考虑虑对象的的历史、应用情情况或所所处场所所的能力力。3.2.12评评审：为为确定主主题事项项达到规规定目标标的适宜宜性、充充分性和和有效性性所进行行的活动动。3.2.13验验证：通通过提供供客观证证据对规规定要求求已得到到满足的的认定。3.2.14确确认：通通过提供供客观证证据对特特定的预预期用途途或应用用要求已已得到满满足的认认定。3.3 说明：本本手册及及其相关关的支持持文件中中的术语语，如果果未加限限定说明明，则表表示包含含质

27、量及及环境，如如果加限限定说明明则仅包包含限定定的内容容。如“文件”表示质质量和环环境的所所有文件件，“环境文文件”仅表示示环境管管理所涉涉及的文文件。ABC有限公司组织环境编 号CLM/M-2017第4.0章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页4.1 理理解公司司及其所所处的环环境公司应依依据内外外环境变变化，由由管理者者代表负负责，质质管部协协助组织织相关部部门对公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关的的内外部部环境进进行分析析。质管部确确定影响响组织发发展的内内外部影影响因素素，外部部环境要要考虑来来自于国国际、国国内、地地区和当当地的各各种法律律法规、技术、竞争、

28、市场、文化、社会和和经济等等环境因因素，内内部环境境要考虑虑与组织织的价值值观、文文化、知知识和绩绩效有关关的因素素。由相关部部门负责责对这些些内部和和外部因因素的相相关信息息进行收收集、监监视和评评审，对对于收集集的相关关信息及及时上报报质管部汇总并并上报高高层。由高层领领导利用用有效的的分析工工具，针针对这些些内外部部因素进进行分析析，确定定其对实实现公司司宗旨、战略方方向、管管理体系系预期结结果的能能力影响响及所带带来的风风险，并并由责任任部门依依据影响响程度，制制定相关关措施，并并跟踪措措施的有有效性。4.2 理解相相关方的的需求和和期望 由管理者者代表组组织各部部门识别别并确定定与质

29、量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的相相关方(如顾客客、供方方、政府府、主管管部门、投资者者、员工工、竞争争对手、研发机机构等)，明确确责任部部门定期期对相关关方的需需求和期期望进行行监视和和评审。对识别出出的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的相关方方的需求求和期望望，由高高层组织织相关部部门进行行分析，确确定这些些需求和和期望对对组织的的质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的影影响，并并由责任任部门依依据影响响程度，制制定相关关措施，并并跟踪措措施的有有效性。 4.3 确定管管理体系系的范围围 4.3.1 结结合内部部和外部部因素、有关相相关方的的要求以以及公司司

30、的产品品和服务务，公司司的管理理体系范范围：边界：位位于广东东省汕头头市潮阳阳区文光光广汕公公路西山山过境路路口产品和活活动：啤酒（饮饮料）包包装生产产线成套套设备的的设计和和制造。4.3.2 公公司已按按GB/T1990011质量量管理体体系 要要求、GB/T 2240001环环境管理理体系要要求及使使用指南南、GB/T2880011职业业健康安安全管理理体系 要求标准要求建立并保持管理体系；质量、环境和职业健康安全管理体系，标准要求全部适用。4.4 管理体体系及其其过程4.4.1 公公司按GGB/TT190001、GB/T2440011和GBB/T2280001标准准建立管管理体系系，将其

31、形形成文件件，加以实实施和保保持，并持续续改进；4.4.2 组组织应确确定管理理体系所所需的过过程及其其在整个个组织中中的应用用，且应应：1）确定定这些过过程所需需的输入入和期望望的输出出；2）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用，包括括确定的的重要环环境因素素和主要要风险；3）确定定所需的的准则和和方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；4）配置置必要的的可用的的资源和和获得必必要的信信息，支支持过程程的运行行和监视视；5）分派派这些过过程的职职责和权权限；6）应对对公司战战略分析析过程所所确定的的风险和和机遇；7）评价价这些过过程，实实施

32、所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果，包括括改进环环境表现现（行为为）；8）改进进过程和和管理体体系。4.4.3 在在必要的的范围和和程度上上，公司司应：1）保持持形成文文件的信信息以支支持过程程运行； 2）保留留确信其其过程按按策划进进行的形形成文件件的信息息。4.4.4 质质量管理理体系涉涉及外包包过程包包括：公司的质质量管理理体系中中影响产产品符合合性的外外包过程程主要为为销售过过程所涉涉及的部部分产品品和订单单的外发发加工。公司将将外包过过程纳入入管理体体系进行行管理。4.5 本章程程序4.5.1风险险和机遇遇控制程程序ABC有限公司领导作用编 号CLM/M-2017

33、第5.0章 第A版第0次修订第 3 页 共 4 页5.1 领导作作用和承承诺5.1.1 总总则公司总经经理及高高层管理理人员，以以建立、实施和和改进管管理体系系为核心心工作，通通过下列列工作的的开展，实实现科学学的管理理，树立立企业形形象，提提供优质质产品，减少环境污染并降低职业健康安全风险，争取获得顾客及社会相关方的认同。1）对质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的有效效性承担担责任； 2）确保保制定质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系方针和和目标、指标,并与公公司所处处的环境境和战略略方向相相一致；3）确保保管理体体系要求求融入公公司的业业务过程程； 4）促进进使用过过程方

34、法法和基于于风险的的思维； 5）确保保管理体体系所需需的资源源是可用用的； 6）沟通通有效的的管理和和符合管管理体系系要求的的重要性性； 7）确保保管理体体系实现现其预期期结果； 8）促进进、指导导和支持持人员为为管理体体系的有有效性做做出贡献献； 9）推动动改进； 10）支支持其他他管理人人员在其其职责范范围内发发挥领导导作用。5.1.2 以以顾客为为关注焦焦点总经理通通过以下下方面的的实施，确保其以以顾客为为关注焦焦点的领领导作用用和承诺诺： 公司通过过各种渠渠道(如如政府部部门会议议、展会会、行业业会议、互联网网、技术术联盟、客户座座谈会等等方式)识别和和确定顾顾客、社社会和相相关方要要求及期期望以及及适用的的法律法法规要求求；针对这些些要求和和期望，确确定其能能够影响响产品和和服务的的符合性性以及增增强顾客客满意能能力的风风险和机机遇，并并制定应应对措施施。在质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系策划时时，将这这些措施施予以落落实，以以确保全全体员工工