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1、公司LOGO质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册*/QEEHS-20118（*版）编制：审核：批准：20188年4月月15日日发布 220188年5月月1日实实施*公司司目录0.1 修改记记录90.2 颁布令令100.3 管理者者代表任任命书1110.4职职业健康康安全事事务代表表任命书书131 前言言141.1 目的1141.2 范围1141.3 引用标标准1551.4 术语和和定义1152 管理理手册的的管理1162.1 编制与与发布1162.2 发放与与更换1162.3 归档与与保管1172.4 评审与与更改1173管理方方针和目目标1883.1 管理方方针1883.1.1管理理方
2、针1183.1.2管理理方针的的内涵1183.2 管理目目标1993.2.1 质质量目标标:1993.2.2 环环境管理理目标：193.2.3 职职业健康康安全管管理目标标：1994组织环环境2114.1 理解组组织及其其环境2214.1.1 公公司简介介214.1.2 公公司内外外部环境境分析2224.1.3 公司司使命、愿景、价值观观及发展展战略2224.2 理解相相关方需需求和期期望2444.2.1 相相关方的的识别和和确定2244.2.2 相相关方要要求的确确定2444.3 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的范范围2444.3.1 范范围2444.3.2 范范围的确确定2444.
3、4 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系及其其过程2255领导作作用2775.1 领导作作用和承承诺2775.1.1 总总则2775.1.2 以以顾客、社会、员工为为关注焦焦点2885.2 方针2295.2.1 方方针的制制定2995.2.2 沟沟通质量量方针3305.3 组织的的角色、职责和和权限3305.3.1 组组织结构构图3005.3.2 职职能分配配表3005.3.3 组组织的角角色、职职责与权权限3006策划3346.1 应对风风险和机机遇的措措施3446.1.1 总总则3446.1.2 措措施的策策划3446.1.3 环环境因素素376.1.4 危危险源辨辨识、风风险评价价和风
4、险险控制措措施的确确定3996.1.5 合合规义务务416.2 质量/环境/职业健健康安全全管理目目标及其其实现的的策划4436.2.1 总总则4336.2.2 本本公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理目标标446.3 变更的的策划4447 支持持467.1 资源4467.1.1 总总则4667.1.2 人人员4667.1.3 基基础设施施477.1.4 过过程运行行环境4487.1.5 监监视和测测量资源源497.1.6 组组织的知知识5117.2 能力5527.3 意识5547.4 信息交交流、沟沟通、参参与和协协商5447.5 成文信信息5777.5.1 总总则5777.5.2 成
5、文信信息的创创建与更更新5997.5.3 成成文信息息的控制制597.5.4 记记录控制制608 运行行628.1 质量管管理体系系运行的的策划和和控制6628.2 产品和和服务的的要求6638.2.1 顾顾客沟通通638.2.2 与与产品和和服务有有关要求求的确定定648.2.3 与与产品和和服务有有关要求求的评审审648.2.4 产产品和服服务要求求的更改改668.3 产品和和服务的的设计和和开发6668.3.1 总总则6668.3.2 设设计和开开发的策策划6668.3.3 设设计和开开发的输输入6778.3.4 设设计和开开发的控控制6888.3.5 设设计和开开发输出出698.3.6
6、 设设计和开开发更改改708.4 外部提提供过程程、产品品和服务务的控制制718.4.1 总总则7118.4.2 控控制类型型和程度度738.4.3 外外部供方方的信息息738.5 生产和和服务提提供7448.5.1 生生产和服服务提供供的控制制748.5.2 标标识和可可追溯性性758.5.3 顾顾客或外外部供方方的财产产768.5.4 防防护7778.5.5 交交付后的的活动7778.5.6 更更改控制制788.6 产品和和服务的的放行7788.7 不合格格输出的的控制7798.7.1 总总则7998.7.2 不不合格记记录8008.8 环境和和职业健健康安全全管理体体系运行行策划和和控制
7、8808.8.1 生命命周期管管理8118.8.2 安全全操作8828.8.3 作业业许可8838.8.4 社区区和公共共关系8838.8.5 职业业健康8848.8.6 清洁洁生产8848.8.7 应急急准备和和响应8849 绩效效评价8869.1 监视、测量、分析和和评价8869.1.1 总总则8669.1.2 产产品实现现过程的的监视和和测量8879.1.3 环环境与职职业健康康安全绩绩效的监监视和测测量8999.1.4 顾客客满意9909.1.5 质量量分析与与评价9919.1.6 合规规性评价价919.2 内部审审核9229.3 管理评评审9449.3.1总则则949.3.2 管管理
8、评审审输入9959.3.3 管管理评审审输出99610 改改进98810.11 总则则9810.22 不符符合和纠纠正措施施9810.33 持续续改进999附录1：程序文文件清单单1000*/PD8820-011000附录2：作业指指导性文文件清单单1033附录3：记录清清单1004附录4：组织机机构图1105附录5：部门职职能分配配表1006附录6：经理层层领导分分工1007附录7：各部门门职能汇汇编1008*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：0.11版本状态态：E/0标题：修修改记录录生效日期期：20018.5.
9、110.1 修改记记录修改号修改章次次修改人审核人批准人生效日期期0新订20033.122.1551全部（换换版）20055.7.82全部（换换版）20133.8.13全部（换换版）20144.8.14全部（换换版）20188.5.1*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：0.22版本状态态：E/0标题：颁颁布令生效日期期：20018.5.110.2 颁布令令为了证实实本企业业有能力力稳定地地提供满满足顾客客、相关关方和适适用的法法律法规规要求的的产品，同同时通过过对质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的应用，包
10、包括持续续改进体体系的过过程，不不断增强强顾客和和相关方方满意度度，提高高公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理水平平和业绩绩，公司司依据国国家标准（GB/T1990011-20016、GB/T2440011-20016、GB/T2880011-20011质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系标标准）的的规定，结结合公司司的实际际情况，对对公司原编编制的质量/环境/职业健康安全管理手册（D版）进行了修订，升级至质量/环境/职业健康安全管理手册（E版）。现予以发布，并于2018年5月1日起实施，同时废止旧版。本手册阐阐明了公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标，确确定了
11、公公司的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行准则，是是公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的法规规性文件件，也是是向顾客客、相关关方和认认证组织织提供信信任的重重要依据据之一。公司的各各级人员员都必须须理解并并坚决贯贯彻实施施。特此颁布布总经理： （签签） 20118年44月155日*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：0.33版本状态态：E/0标题：管管理者代代表任命命书生效日期期：20018.5.110.3 管理者者代表任任命书为了保证证公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的建立立与质量量
12、、环境境、职业业健康安安全认证证工作的的需要，任任命为本本集团公公司的管管理者代代表，特特授权如如下 ：1)按照照GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111的规规定，确确保公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进。2)组织织研究、协调和和解决质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系运行中中出现的的重大问问题。3)负责责审核质量/环境/职业健康安全管理手册，批准颁布程序文件。4)审批批并组织织实施内内部质量量、环境境、职业业健康安安全体系系审核计计划，任任命内部部质量、环境、职业健健
13、康安全全审核组组组长、审核员员，并规规定其职职责。5)及时时向公司司最高管管理者报报告质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系运运行情况况和改进进需求，并并用以管管理评审审和作为为体系改改进的依依据。6)确保保在整个个公司内树树立和不不断提高高满足顾顾客和相相关方要要求的意意识。7)代表表公司就产产品质量量、环境境、职业业健康安安全，以及与与质量、环境、职业健健康安全全保证方方面的有有关事宜宜与外部部联络沟沟通。特此任命命总经理： （签签）20188年4月月15日日*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：0.44版本状
14、态态：E/0标题：职职业健康康安全事事务代表表任命书书生效日期期：20018.5.110.4职职业健康康安全事事务代表表任命书书为了保证证职业健健康安全全管理体体系的有有效实施施，本公公司任命命同志为为职业健健康安全全管理体体系的事事务代表表，其职职责和权权限如下：1）参与与公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理方针针、目标标、指标标、管理理方案的的制定和和评审。2）对影影响员工工职业健健康安全全的任何何变更进进行协商商。3）提交交职业健健康安全全民主管管理提案案。4）参与与公司的的职业健健康安全全事务。5）提交交职业健健康安全全管理建建议。6）必要要时参与与事件调调查。特此任命命总经理：
15、 （签签）20188年4月月15日日*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：1版本状态态：E/0标题：前前言生效日期期：20018.5.111 前言言1.1 目的1.1.1证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客、相关关方和适适用的法法律法规规要求的的产品，向向顾客和和相关方方提供信信任。1.1.2通过质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的有效应应用，包包括持续续改进体体系的过过程，达达到增强强顾客和和相关方方满意的的目的。1.1.3通过系系统管理理和持续续改进，不不断提高高本企业业的内部部质量、环境、职业健健
16、康安全全管理水水平、运运作效率率和业绩绩。1.2 范围1.2.1本公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的范围围：包括括了GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111标准的的全部要要求，未未作任何何删减，覆覆盖矿用用机械产产品的销销售、设设计开发发、采购购、制造造和服务务。1.2.2本公司生产产和服务务存在采采购和外外包过程程，对其控控制按标标准“8.44外部提提供的过过程、产产品和服服务的控控制”条款的的要求：对供方方进行调调查、选选择和评评价；同同时对采采购和外外包产品品进行验验证，确确保采购购和外包包产品
17、满满足产品品实现的的策划要要求。1.3 引用标标准1.3.1GB/T1990000-20016质质量管理理体系 基础础和术语语1.3.2GB/T1990011-20016质质量管理理体系 要求求1.3.3GB/T2440011-20016环环境管理理体系 要求求及使用用指南1.3.4GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 规规范1.4 术语和和定义本手册采采用GGB/TT190000-20116质量量管理体体系基础础和术语语和GB/TT240001-20116环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 规规范标标
18、准中采采用的术术语和定定义。*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：2版本状态态：E/0标题：管管理手册册的管理理生效日期期：20018.5.112 管理理手册的的管理2.1 编制与与发布2.1.1管理理者代表表负责组组织有关关人员进进行质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册的的编写和和评审。2.1.2编写写好的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册由管理理者代表表审核，以以保证其其准确、清晰、适用、结构合合理。2.1.3 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册由总经经理批准准后发布。2.1.4 质质量/
19、环环境/职职业健康康安全管管理手册册发布后后，总经经理应向向全体员员工宣贯贯，以保保证全体体员工理理解质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针和和目标，使使其坚持持贯彻实实施。2.2 发放与与更换2.2.1 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册分受控控和非受受控两种种。受控控本在手手册封面面盖“SK”章，非非受控则则盖“FSKK”章。其其主要区区别：当当手册更更改时，只只对受控控本作更更改、换换版的追追溯性控控制，非非受控本本不作更更改、换换版的追追溯性控控制。2.2.2 本本手册发发放的分分发编号号从“0011”开始，发发放对象象一般应应是本公公司中层层正职以以上级别别的人员员。质
20、量量部根据据发放范范围，编编制质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册发放清清单（*/RDZL-01-A），经管理者代表批准后按照文件控制程序（*/PD753-01）的规定办法进行发放。2.2.3 持持有者的的管理手手册由于于破损影影响使用用时，应应向质量量部提出出申请，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序（*/PD753-01）规定办法实施更换。2.3 归档与与保管2.3.1 管管理手册册原件由由质量部部负责长长期性保保存并归归档。2.3.2 管管理手册册持有者者应妥善善保存，未未经管理理者代表表批准，不不得外借借。管理理手册持持有者调调离本岗岗位时应应到质量量部办理理归还手手续
21、。2.3.3 质质量部应应在每年年内审时对对持有的的质量/环境/职业健健康安全全管理手手册进行行一次检检查。2.4 评审与与更改2.4.1 在在管理手手册使用用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质量量部。质质量部至至少每年年一次对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审，必必要时进进行更改改或换版版，更改改的情况况须登记记在质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册更改记记录中中，其他他更改细细节执行行文件件控制程程序（*/PD 753-01）的有关规定。2.4.2 新新版本发发布时，在在管理手手册的颁颁布令中中应声明明废止旧旧版本。*机械械有限公公司公司司
22、质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：3版本状态态：E/0标题：管管理方针针和目标标生效日期期：20018.5.113管理方方针和目目标3.1 管理方方针3.1.1管理理方针遵纪守法法，以人人为本，科科学管理理，预防防为主；精益生生产，清清洁生产产，持续续改进，不不断增强强顾客和和相关方方满意度度。3.1.2管理理方针的的内涵a)员工工是集团团公司发发展的根根本动力力。尊重重员工的的创造性性，注重重对员工工的教育育培训，着着重能力力、技能能和经验验等方面面综合考考虑，优优化人力力资源配配置，充充分发挥挥人的潜潜能，使使每位员员工认识识到在企企
23、业中应应完成的的任务和和担负的的责任，为为实现集集团公司司质量目目标作贡贡献。b)坚持持“安全第第一”的原则则，以员员工的身身心健康康安全、环境可可持续发发展为管管理的关关注焦点点，致力力于营造造良好的的工作环环境，保保护生态态环境和和自然资资源。c)建立立完善的的质量管管理体系系，推行行科学管管理方法法，致力力于实现现质量“零缺陷陷”。d)建立立完善的的环境、职业健健康安全全管理体体系，以以法律法法规为准准绳，持持续做好好环境因因素、危危险源及及风险辨辨识、评评价，消消除或降降低危险险源及风风险，预预防污染染，减少少废物，保保护资源源。e)科学学策划，定定期审核核和评审审，不断断改进质质量/
24、环环境/职职业健康康安全管管理体系系，增强强满足顾顾客、相相关方和和法律法法规要求求的能力力。f)鼓励励供方、分包方方实施有有效的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，通过过系统化化的管理理，持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全绩绩效，使使公司和和相关方方受益，持持续健康康发展。3.2 管理目目标3.2.1 质质量目标标:*3.2.2 环环境管理理目标：*3.2.3 职职业健康康安全管管理目标标：*。*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：4版本状态态：E/0标题：组组织环境境生效日期期：20018.5.1
25、14组织环环境4.1 理解组组织及其其环境4.1.1 公公司简介介*机械械有限公公司公司司始建于于*年，*。4.1.2 公公司内外外部环境境分析4.1.2.11公司制制定并实实施了公公司环境境分析控控制程序序（*/PPD4112-011），由由企业规规划部归归口管理理，以确确定与公公司目标标和战略略方向相相关并影影响其实实现质量量管理体体系预期期结果的的各种外外部和内内部因素素。4.1.2.22公司须须至少每每半年分分析一次次内外部部环境因因素的变变化，以以实现对对这些内内部和外外部因素素的相关关信息的的监视和和评审。4.1.2.33 外部部环境分分析时，应应综合考考虑国际际、国内内、地区区和
26、当地地的各种种法律法法规、技技术、竞竞争、市市场、文文化、社社会和经经济因素素。4.1.2.44 内部部环境分分析时，应应综合考考虑企业业的价值值观、文文化、知知识和绩绩效等相相关因素素。4.1.2.55 当发发生如下下情况时时，应开开展组织织环境分分析：a) 建建立管理理体系之之初；b) 管管理体系系或其过过程发生生较大变变化时；c) 管管理方针针和目标标发生变变化时；d) 内内外部环环境发生生重大变变化时；e) 监监视和测测量管理理体系绩绩效时，如如内审或或管理评评审。f) 组组织决定定的其它它时机。4.1.2.66 公司司根据环环境分析析的结果果，应输输出风险险和机遇遇清单，按按照本手手
27、册6.1条款款制定应应对措施施。4.1.3 公司司使命、愿景、价值观观及发展展战略*。4.2 理解相相关方需需求和期期望4.2.1 相相关方的的识别和和确定a) 与与公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系有关的的各方均均为公司司的相关关方。b) 公司各各相关部部门应识识别并确确定与本本部门有有关的相相关方，企企业规划划部负责责总结归归纳。4.2.2 相相关方要要求的确确定4.2.2.11 公司司制定了了相关关方需求求和期望望控制程程序（*/PD4420-01），由由企业规规划部归归口管理理，以确确定这些些相关方方的需求求和期望望。4.2.2.22 公司司须至少少每半年年分析一一次相关
28、关方的要要求，以以实现对对这些相相关方及及其要求求的相关关信息的的监视和和评审。4.2.2.33 公司司各相关关部门应应识别并并确定与与本部门门有关的的相关方方的要求求，企业业规划部部负责总总结归纳纳、整体体分析，并并将分析析报告提提交最高高管理者者。4.2.2.44 公司司根据识识别和确确定的相相关方需需求和期期望，应应输出风风险和机机遇清单单，按照照本手册册6.11条款制制定应对对措施。4.3 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的范范围4.3.1 范范围详见本手手册1.2条款款。4.3.2 范范围的确确定公司在明明确质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的边界和和适用性性，以确确
29、定其范范围时，充充分考虑虑了：a) 各种内部部和外部部因素，见见本手册册4.11条款；b) 相关方的的要求，见见本手册册4.22条款；c) 公司的产产品和服服务，及及相关的的过程或或活动。在确定环环境管理理体系范范围时，还还考虑了了企业实实施控制制与施加加影响的的权限和和能力。4.4 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系及其其过程公司按照照GB/T1990011-20016、GGB/TT240001-20116、GGB/TT280001-20111标准准的要求求，建立立了文件件化的管管理体系系，确定定了所需需过程及及其相互互作用。除本手手册外，公公司还建建立了重重要过程程的程序序文件和和作业
30、指指导性文文件，同同时保留留相关过过程的记记录。如如附件*所示示：通过运行行管理体体系以达达到以下下目的：a)确确定质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系所所需的过过程及其其在整个个企业中中的应用用；b)确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用及其其所需的的准则和和方法；c)将将上述过过程融入入企业其其它各项项日常业业务过程程中，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；d)确保为为管理体体系提供供必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运行行和监视视；e)规定这这些过程程相关的的职责和和权限；f)评价和和应对过过程中可可能遇到到的风险险和机遇遇；g)通通过适当当方式对对过程实实施监视视
31、、测量量和分析析，对结结果进行行评价以以确保过过程的预预期效果果；h)实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。公司对采采购和外外包过程程进行控控制，建建立合合格供方方目录，并并对供方方进行有有效管理理；针对对不同的的过程，特特别是所所分担的的责任程程度和风风险程度度的不同同与供方方在技术术上、职职业健康康安全方方面取得得一致，由由相关部部门对供供方提出出要求，并并以协议议的方式式确定过过程监控控的具体体要求。对采购和和外包过过程的控控制并不不免除组组织满足足所有顾顾客和法法律法规规要求的的责任。*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册
32、册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：5版本状态态：E/0标题：领领导作用用生效日期期：20018.5.115领导作作用5.1 领导作作用和承承诺5.1.1 总总则公司管理理层在体体系管理理方面遵遵照“以顾客客及相关关方为关关注焦点点”的经营营思路，通通过以下下活动证证实其在在质量/环境/职业健健康安全全管理体体系方面面的领导导作用和和承诺：（1） 对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的有有效性承承担责任任；（2） 确保建立立质量/环境/职业健健康安全全方针和和目标，并并与组织织环境和和战略相相一致；（3） 确保质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系要要求融入入组织的的业务
33、过过程；（4） 促进使用用过程方方法和基基于风险险的思维维；（5） 确保获得得质量/环境/职业健健康安全全管理体体系所需需的资源源；（6） 沟通有效效的质量量/环境境/职业业健康安安全管理理和符合合质量/环境/职业健健康安全全管理体体系要求求的重要要性；（7） 确保实现现质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的预预期结果果；（8） 促使、指指导和支支持员工工努力提提高质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的有效性性；（9） 推动改进进；（10） 支持其他他管理者者履行其其相关领领域的职职责。5.1.2 以以顾客、社会、员工为为关注焦焦点5.1.2.11 在生生产经营营活动中中，严格格遵守
34、当当地政府府的法律律法规和和其他要要求，始始终坚持持“以人为为本、科科学发展展”的经营营理念。在任何何情况下下，公司司均不会会以牺牲牲人的生生命、社社会公众众的利益益和损害害环境为为代价换换取经济济利益。公司将将环境和和职业健健康安全全作为整整个生产产经营活活动的一一部分，在在决策、部署生生产经营营活动中中的事项项时：a）首先先考虑环环境和职职业健康康安全的的要求，优优先安排排这方面面的事宜宜；b）持续续保障环环境和职职业健康康安全的的投入，提提供必需需的资源源；c）持续续治理事事故隐患患，为生生产经营营活动提提供合格格的安全全生产条条件；d）全面面开展风风险管理理，及时时识别作作业场所所和活
35、动动中的环环境因素素和危险险源，将将风险控控制在可可接受的的程度；e）创造造良好的的文化氛氛围，鼓鼓励所有有员工参参与环境境和职业业健康安安全活动动。5.1.2.22 公司司贯彻以以顾客和和相关方方为关注注焦点的的经营理理念，以以过程方方法建立立、实施施、管理理本公司司各项工工作。通通过公司司内部的的体系管管理，落落实每个个岗位对对自己的的顾客的的责任；通过按按照本公公司质量量/环境境/职业业健康安安全体系系文件运运行，开开展以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点的持持续改进进活动，同同时使供供方认同同我们的的价值取取向，以以顾客和和相关方方为关注注焦点，共共同开展展持续的的改进，使使本公司司的产品
36、品质量达达到和超超过顾客客要求、环境/职业健健康安全全达到相相关方满满意；通通过以顾顾客满意意为核心心的售后后服务，增增强顾客客满意，培培养企业业的忠诚诚用户，使使企业和和顾客都都能得到到最大的的效益。5.2 方针5.2.1 方方针的制制定5.2.1.11 公司司质量/环境/职业健健康安全全管理方方针及其其内含的的描述详详见本手手册第33章节。5.2.1.22 公司司应定期期评审质质量、环环境及职职业健康康安全方方针，以以求公司司运作与与不断变变化的内内、外部部环境相相协调。5.2.1.33 管理理方针在在制定和和评审时时，应注注意：（1）与与公司的的宗旨和和环境（包包括其活活动、产产品的性性
37、质、规规模和环环境影响响）相适适应并支支持公司司的战略略方向；（2）为为建立和和评审质质量目标标、环境境目标与与指标、职业健健康安全全目标提提供框架架；（3）包包括对满满足适用用要求的的承诺；包括保保护环境境的承诺诺，其中中包含污污染预防防及其他他与组织织所处环环境有关关的特定定承诺；包括防防止人身身伤害与与健康损损害和持持续改进进职业健健康安全全管理与与职业健健康安全全绩效的的承诺；（4）包包括对履履行合规规义务的的承诺；（5）包包括持续续改进质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系以提高高绩效的的承诺。5.2.2 沟沟通质量量方针公司通过过手册下下发、员员工培训训、内部部局域网网、班前
38、前班后会会宣传、会议等等多种渠渠道予以以传达，使使每位员员工深刻刻理解和和贯彻执执行；通通过多种种方式和和途径向向顾客和和相关方方宣传、展示我我公司的的质量、环境、职业健健康安全全方针，取取得社会会各界的的认同和和理解，并并自觉接接受公众众和社会会的监督督。5.3 组织的的角色、职责和和权限5.3.1 组组织结构构图详见附录录一。5.3.2 职职能分配配表详见附录录二。5.3.3 组组织的角角色、职职责与权权限5.3.3.11 总经经理a)全面面主持公公司生产产经营管管理活动动，负责责建立、实施和和保持质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系。b)负责责管理方方针和目目标的制制定；任任命管
39、理理者代表表和职业业健康安安全事务务代表；批准颁颁布质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册。c)负责责建立与与质量/环境/职业健健康安全全管理体体系相适适应的组组织机构构，并明明确其职职责和权权限。d)确保保质量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行所必要要的资源源配置。e)主持持管理评评审，负负责审批批重大合合同。f)对满满足用户户和法律律、法规规要求的的产品负负责。5.3.3.22 管理理者代表表参见本手手册0.3章节节“管理者者代表任任命书”。5.3.3.33 副总总经理及及其他管管理层公司副总总经理及及其他管管理层在在经过集集团公司司任命后后，由企企业规划划部形成成*机械有有限
40、公司司公司经经理层领领导分工工文件件，在公公司内部部局域网网予以发发布。5.3.3.44 各职职能部门门各职能部部门的职职责和权权限由企企业规划划部制定定各部部门职能能汇编，明明确各职职能部门门的组织织结构、主管领领导、下下设机构构、职责责和权限限等内容容，并在在公司内内部局域域网予以以发布。5.3.3.55 其他他主要岗岗位（1）内内审员a)负责责监督企企业质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的持续有有效运行行；b)负责责纠正措措施的方方向性意意见的提提出和预预防措施施的调查查及潜在在不符合合原因途途径的提提出；c)遵守守相应审审核要求求并负责责传达和和阐明审审核要求求；d)负责责将
41、观察察结果形形成文件件并报告告审核结结果；e)负责责验证所所采取的的纠正措措施的有有效性；f)负责责收存和和保护与与审核有有关的文文件资料料。（2）质质量员a)履行行并组织织宣贯质质量相关关法律、法规及及公司有关关质量规规定；b)协助助本部门门主管领领导实现现公司质量量方针和和质量目目标的展展开与组组织实施施；c)协助助本部门门主管领领导有效效组织内内部质量量策划、质量控控制和质质量改进进；d)负责责本部门门内部受受控文件件的有效效控制，对对本部门门内部的的所有无无效版本本文件的的使用负负责；e)负责责组织内内部日常常质量监监督与审审核，产产品质量量发展趋趋势分析析，不合合格及潜潜在不合合格原
42、因因分析和和纠正/预防措措施采取取、质量量奖惩；f)负责责组织内内部质量量教育与与分层培培训；g)负责责组织内内部质量量成本、群众性性质量管管理活动动、方针针目标的的管理；h)负责责对所发发生的质质量事故故及异常常质量信信息进行行记录和和报告，协协助主管管部门进进行调查查分析和和处理。（3）安安全员a)履行行并组织织宣贯环环境、职职业健康康安全相相关法律律、法规规及公司司相关规规定。b)协助助本部门门主管领领导实现现公司环境境、职业业健康安安全管理理目标的的展开与与组织实实施。c)负责责本部门门内部安安全教育育与分层层培训。（4）计计量人员员a)负责责履行并并组织宣宣贯国家家计量标标准、法法律
43、、法法规及计计量检定定规程。b)负责责本公司司量值的的正确传传递和在在用监视视测量装装置的周周期检定定或校准准。c)按检检定、校校准规程程的要求求出具检检测报告告，并对对所出具具数据的的真实性性、正确确性负责责。d)负责责各种计计量器具具的周检检率和周周检合格格率的计计算统计计。（5）质质量检验验员a)负责责原辅材材料、外外购外协协件的进进货检验验，生产产过程和和最终产产品的检检验和试试验，对对产品符符合性质质量判定定的正确确性负责责。b)对检检验记录录的正确确性、规规范性、完整性性负责。c)对不不合格品品进行标标识、隔隔离、记记录的控控制有效效性负责责。d)负责责现场工工艺纪律律的监督督检查。e)对所所采取的的检验方方法和随随机抽样样方案选选择的适适用性、正确性性负责。f)负责责过程异异常质量量信息的的报告，有有权越级级反映质质量问题题。*机械械有限公公司公司司质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册文件编号号：*/QQEHSS-20018章节号：6版本状态态：E/0标题：策策划生效日期期：20018.5.116策划6.1 应对风风险和机机遇的措措施6.1.1 总总则公司在策策划管理理体系时时，应考考虑到44.1所所描述的的因素和和4.22所提及及的要求求，确