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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ABC有限限公司质量/环境境/职业业健康安安全管理理体系管 理 手手 册第 A 版版CLM/MM-20017编制：文件件编写小小组 审核： 批批准： 2017年年5月20日发发布 20117年6月1日实施施ABC有限公司颁 布 令编 号CLM/M-2017第0.1章 第A版第0次修订 第1页 共1页为了既满足足当代人人的需求求，又不不损害后后代人满满足其需需求的能能力，必必须实现现环境、社社会和经经济三者者之间的的平衡。平平衡这“三大支支柱”的可持持续性，以
2、以实现可可持续发发展的目标，是公司建立立“质量”、“环境”和“职业健健康安全全”管理体系系的追求求。为了了提高公公司产品品及服务务的质量量，加强强环境控控制，降降低职业业健康安安全风险险，树立立良好的的企业形形象，尽尽最大能能力达到到顾客满满意并满满足相关关方的要要求，根根据GBB/T1190001-220166 iddt IISO990011:20155标准、GGB/TT240001-20116 iidt ISOO140001:20155标准、GGB/TT280001-20111 iidt OHSSAS1180001:220077标准的的要求，并并结合我我公司的的实际情情况，建建立公司司的质
3、量量、环境和职职业健康康安全管管理体系系。本管理手手册阐阐述了公公司的质质量、环境及职职业健康康安全方方针、目目标，并并对本公公司的质质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系的内容容和要点点进行了了概括性性的描述述，包含含了必要要的文件件化的程程序，是是公司的的质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系的根本本性文件件。本手册是公公司质量量、环境和职职业健康康安全管管理体系系实施的的总体纲纲要，在在体系实实施过程程中，具具体的管管理措施施和方法法途径，请请参阅相相应的程程序和作作业指导导书及管管理制度度的规定定。本手册是公公司开展展质量环环境管理理及第三三方认证证的根本本依据。它它是本公公司质量
4、量、环境和职职业健康康安全管管理的基基本法规规，是质质量、环境和职职业健康康安全管管理体系系运行的的准则，也也是本公公司对所所有顾客客及相关关方的承承诺。现予正式颁颁布并从从20117年6 月1日起开开始实施施。 总总经理： 20017年5月20日ABC有限公司目 录编 号CLM/M-2017第0.2章 第A版第0次修订 第2页 共3页章节号标 题题ISO90001要要求ISO1440011要求OHSASS要求0.1颁布令0.2目录0.3组织简介0.4管理方针和和目标0.5管理者代表表与职业业健康安安全事务务代表0.6组织机构0.7质量职能分分布表1范围1112引用标准2223术语、定义义和缩
5、写写3334组织环境444.1理解组织及及其所处处环境4.14.14.2理解相关方方的需求求和期望望4.24.24.3确定管理体体系范围围4.34.34.4管理体系4.44.44.15领导作用555.1领导作用和和承诺5.15.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责责和权限限5.35.34.4.116策划666.1.11应对风险和和机遇的的措施6.1.116.1.116.1.22环境因素6.1.224.3.116.1.33合规义务6.1.334.3.226.1.44措施的策划划6.1.226.1.446.2.11目标6.2.116.2.114.3.336.2.22实现目标措措施的策
6、策划6.2.226.2.224.3.336.3变更6.37支持777.1资源7.17.14.4.117.1.11总则7.1.117.17.1.22人员7.1.227.14.4.227.1.33基础设施7.1.337.17.1.44过程运行的的环境7.1.447.17.1.55监视和测量量的资源源7.1.557.14.5.117.1.66公司的知识识7.1.667.17.2能力7.27.24.4.227.3意识7.37.34.4.227.4信息沟通和和交流7.47.44.4.337.5文件化信息息7.57.54.4.55/4.5.448运行888.1质量体系运运行的策策划和控控制8.18.14.
7、4.668.2产品和服务务的要求求8.28.14.4.668.2.11顾客沟通8.2.118.14.4.668.2.22产品和服务务要求的的确定8.2.228.14.4.668.2.33产品和服务务要求的的评审8.2.338.14.4.668.2.44产品和服务务要求的的更改8.2.448.14.4.668.3产品的设计计和开发发8.38.14.4.668.3.11总则8.3.118.14.4.668.3.22设计和开发发策划8.3.228.14.4.668.3.33设计和开发发输入8.3.338.14.4.668.3.44设计和开发发控制8.3.448.14.4.668.3.55设计和开发发
8、输出8.3.558.14.4.668.3.66设计和开发发更改8.3.668.14.4.668.4外部提供的的过程、产产品和服服务的提提供8.48.14.4.668.4.11总则8.4.118.14.4.668.4.22控制的类型型和程度度8.4.228.14.4.668.4.33提供给外部部供方的的信息8.4.338.14.4.668.5生产和服务务提供8.58.14.4.668.5.11生产和服务务提供的的控制8.5.118.14.4.668.5.22标识和可追追溯性8.5.228.14.4.668.5.33顾客或外部部供方的的财产8.5.338.14.4.668.5.44防护8.5.44
9、8.14.4.668.5.55交付后的活活动8.5.558.14.4.668.5.66更改控制8.5.668.14.4.668.6产品和服务务的放行行8.68.14.4.668.7不合格输出出的控制制8.78.14.4.668.8环境体系管管理体系系运行策策划和控控制8.14.4.668.9应急准备和和响应8.24.4.779绩效评价999.1监视、测量量、分析析和评价价9.19.14.5.11/4.5.229.2内部审核9.29.24.5.559.3管理评审9.39.34.610改进101010.1总则10.110.110.2不符合和纠纠正措施施10.210.24.5.3310.3持续改进1
10、0.310.3ABC有限公司企业简介编 号CLM/M-2017第0.3章 第A版第0次修订 第0页 共1页ABC有限限公司是是专业制制造啤酒酒（饮料料）灌装装生产线线设备的的大型现现代企业业。地处处广东省省汕头市市潮阳区区广汕公公路，交交通十分分便利，公公司注册册资本1177551万元元，占地地面积112万平平方米，建建筑面积积8万平平方米。公公司技术术力量雄雄厚、生生产设备备先进、检检测手段段完备，产产品质量量可靠。公司主导产产品为22.4万万瓶/时时至5万万瓶/时时系列啤啤酒灌装装生产线线，多项项产品荣荣获国家家、省优优秀新产产品奖与与科技进进步奖、汕汕头市科科技进步步一、二二等奖。是是国
11、家科科委认定定的火炬炬计划重重点高新新技术企企业（集集团）、广广东省高高新技术术企业，“AAA级信用企业”、“用户信得过企业”、广东名牌产品企业、中国优秀民营企业和中国杰出啤酒包装企业、2001年获得国家级完善计量检测体系合格企业、2007年通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三合一体系认证。ABC有限公司管理方针和目标编 号CLM/M-2017第0.4章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页一、质量、环环境和职职业健康康安全方方针1、质量方方针：以人才为根根本；以以科技求求发展；以管理理求质量量；以创创新求生生存；以以诚信赢赢市场；实施持持续改进进；超越越客户期期望；
12、创创建一流流企业。2、环境方方针：保护环境，减减少污染染；节能能降耗，清清洁生产产。3、职业健健康安全全方针：安全第一，预预防为主主。二、质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标1、质量目目标：根据公司的的发展要要求和市市场的需需求，在在每年年年终管理理评审制制订下一一年度的的质量目目标。 2、环境目目标：废水、废气气、噪声声等污染染物1000%达达标排放放；废弃物1000%分分类处理理，危险险废弃物物1000%由有有资质的的废弃物物处理公公司合法法处理；水、电、纸纸张等能能资源消消耗亿元元产值同同比上年年下降00.5%。3、职业健健康安全全目标、指指标无重伤事故故（包括括急性中中毒，中中
13、暑和职职业病）；无火灾事故故，无直直接经济济损失在在50000元以以上的伤伤亡事故故； 总经理： 20117年55月20日ABC有限公司管理者代表与职业健康安全事务代表编 号CLM/M-2017第0.5章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页管理者代表表任命书书现任命郑少少雄先生为本公司司质量、环境和职职业健康康安全的的管理者者代表，其其职责和和权限为为：(1) 负责组织建建立、实实施和保保持公司司的质量量、环境和职职业健康康安全管管理体系系；(2) 定期汇报并并总结管管理体系系的运行行情况，包包括改进进的机会会；(3) 使全体员工工意识到到满足顾顾客要求求及提供供环境和和职业健健康安全全意
14、识对对本公司司的生存存和发展展至关重重要。(4) 代表公司负负责就管管理体系系有关事事宜与外外部各方方面进行行联络。 总经理理： 20117年 5月月20日日职业健康安安全事务务代表选选举公示示书经公司全体体员工选选举，经经讨论，确确认吴大大江本公司的的为职业业健康管管理体系系职业健健康安全全事务代代表，从从即日起起履行职职业健康康安全事事务代表表的职责和权权限。ABC有限限公司2017年年5月20日ABC有限公司组织机构图编 号CLM/M-2017第0.6章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页总经理室管理者代表董事会质管部公司办公室销售部仓库人事部行政部IT生产车间采购部制造部财务部设计
15、院ABC有限公司质量职能分布表编 号CLM/M-2017第0.7章 第A版第0次修订第 7 页 共 8 页部门要求总经理管理者代表公司办公室室采购部销售部财务部设计院制造部质管部仓库管理手册ISO90001ISO1440011OHSASS1800114组织环境444.1理解组织及及其所处处环境4.14.14.2理解相关方方的需求求和期望望4.24.24.3确定管理体体系范围围4.34.34.4管理体系4.44.44.15领导作用555.1领导作用和和承诺5.15.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责责和权限限5.35.34.4.116策划666.1.11应对风险和和机遇的的措施6
16、.1.116.1.116.1.22环境因素/危险源源6.1.224.3.116.1.33合规义务6.1.334.3.226.1.44措施的策划划6.1.226.1.446.2.11目标6.2.116.2.116.2.22实现目标措措施的策策划6.2.226.2.224.3.336.3变更6.37支持777.1资源7.17.17.1.11总则7.1.117.17.1.22人员7.1.227.14.4.227.1.33基础设施7.1.337.17.1.44过程运行的的环境7.1.447.17.1.55监视和测量量资源7.1.557.17.1.66公司的知识识7.1.667.17.2能力7.27.2
17、4.4.227.3意识7.37.34.4.227.4信息沟通和和交流7.47.44.4.337.5文件化信息息7.57.54.4.55/4.5.448运行888.1运行的策划划和控制制8.18.14.4.668.2产品和服务务的要求求8.28.18.2.11顾客沟通8.2.118.14.4.668.2.22产品和服务务要求的的确定8.2.228.14.4.668.2.33产品和服务务要求的的评审8.2.338.14.4.668.2.44产品和服务务要求的的更改8.2.448.14.4.668.3产品的设计计和开发发8.38.18.3.11总则8.3.118.14.4.668.3.22设计和开发
18、发策划8.3.228.14.4.668.3.33设计和开发发输入8.3.338.14.4.668.3.44设计和开发发控制8.3.448.14.4.668.3.55设计和开发发输出8.3.558.14.4.668.3.66设计和开发发更改8.3.668.14.4.668.4外部提供的的过程、产产品和服服务的提提供8.48.18.4.11总则8.4.118.14.4.668.4.22控制的类型型和程度度8.4.228.14.4.668.4.33提供给外部部供方的的信息8.4.338.14.4.668.5生产和服务务提供8.58.18.5.11生产和服务务提供的的控制8.5.118.14.4.66
19、8.5.22标识和可追追溯性8.5.228.14.4.668.5.33顾客或外部部供方的的财产8.5.338.14.4.668.5.44防护8.5.448.14.4.668.5.55交付后的活活动8.5.558.14.4.668.5.66更改控制8.5.668.14.4.668.6产品和服务务的放行行8.68.14.4.668.7不合格输出出的控制制8.78.14.4.668.8环境体系管管理体系系运行策策划和控控制8.14.4.668.9应急准备和和响应8.24.4.779绩效评价999.1监视、测量量、分析析和评价价9.19.14.5.11/4.5.229.2内部审核9.29.24.5.5
20、59.3管理评审9.39.34.710改进101010.1总则10.110.110.2不符合和纠纠正措施施10.210.24.5.3310.3持续改进10.310.3注：“”表示主主责，“”表示相相关ABC有限公司范 围编 号CLM/M-2017第1.0章 第A版第0次修订第 0 页 共 1 页1.1 总则本手册适用用于本公公司各种种型号规规格的啤啤酒（饮饮料）包包装生产产线成套套设备的的设计和和制造过过程所涉涉及的质质量活动动及环境境和职业业健康安安全管理理的控制制。本手册覆盖盖的管理理体系适适用于以以下两种种情况：（1） 证实公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的
21、产品及及服务。（2） 通过体系的的有效运运作，包包括持续续改进和和预防不不合格的的过程，从从而增强强顾客满满意。（3） 通过对产品品、活动动和服务务中的环环境因素素、危险源源进行识识别、开开展环境境影响和和风险评评价并控控制和改改进，实实现污染染预防、削减风风险，达达到质量量、环境、职业健健康安全全均衡发发展的目目的。1.2 应用用本手册覆盖盖的管理理体系范范围包括括啤酒（饮饮料）包包装生产产线成套套设备的的设计和和制造过过程及相相关场所所所涉及及的质量量、环境和职职业健康康安全管管理。本公司的质质量管理理体系采采用认证证标准的的全部要要求,IISO990011：20015标标准全部部适用。
22、ABC有限公司引用标准编 号CLM/M-2017第2.0章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页2.1 管管理标准准：2.1.11 GBB/T119000020166 iddt IISO990000:20015 管管理体系系 基基础和术术语2.1.22 GBB/T119000120166 iddt IISO990011:20015 管管理体系系 要要求2.1.33 GBB/T224000120166 iddt IISO1140001:220155 环环境管理理体系 要求求及使用用指南2.1.44 GBB/T228000120111 iidt OHSSAS1180001：220077 职业业健
23、康安安全管理理体系 要求2.2 技技术标准准2.2.11 QBB/T22373320007制制酒机械械装瓶压压盖机2.2.22 GBB167798-19997食食品机械械安全卫卫生2.2.33 QBB/T226344-20004洗洗瓶机2.3 本本手册所所引用的程程序文件件2.3.11 风险险和机遇遇控制程程序2.3.22 文件件和记录录控制程程序2.3.33 环境境因素控控制程序序2.3.44 危险险源辨识识与风险险评价控控制程序序2.3.55 合规义义务确定定程序2.3.66 人力力资源管管理程序序2.3.77 信息息交流程程序2.3.88 运行行控制程程序2.3.99 应急急准备和和响应
24、控控制2.2.110内部审审核控制制程序2.2.111监视和和测量控控制程序序2.2.112合规性性评价程程序2.3.113不合格格控制程程序2.3.114纠正措措施控制制程序ABC有限公司术语、定义和缩写编 号CLM/M-2017第3.0章 第A版第0次修订第 1 页 共 2 页本标准采用用GB/T1990000-20016给出出的术语语和定义义。3.1本标标准描述述供应链链使用的的术语：3.1.11供方：向本公公司提供供产品或或服务的的组织和和个人。3.1.22组织：即指AABC有有限公司司3.1.33顾客：接受本本公司提提供产品品和服务务的组织织和个人人。3.2本管管理手册册的术语语缩写
25、：3.2.11 CLLM：是是ABCC有限公公司的简简称3.2.22环境:组织运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.2.33 环境境因素:一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。3.2.44环境影影响:全全部或部部分地由由组织的的活动、产产品或服服务给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化。3.2.55环境表表现（行行为）:基于其其环境方方针、目目标和指指标，对对它的环环境因素素进行控控制所取取得的可可测量的的环境管管理体系系结果。 3.2.66污染预预防:旨旨在避免免、减少
26、少或控制制污染而而对各种种过程、惯惯例、材材料或产产品的采采用，可可包括再再循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。3.2.77 产品品：在公公司和顾顾客之间间未发生生任何交交易的情情况下，公公司能够够生产的的输出。3.2.88 质量量：一组组固有特特性满足足要求的的程度。3.2.99 顾客客满意：顾客对对其要求求已被满满足的程程度的感感受。3.2.110危险险源：可可能导致致人身伤伤害和（或或）健康康损害的的根源、状状态或行行为，或或其组合合。3.2.111可追追溯性：追溯所所考虑对对象的历历史、应应用情况况或所处处场所的的能力。3.2.112评审审：为
27、确确定主题题事项达达到规定定目标的的适宜性性、充分分性和有有效性所所进行的的活动。3.2.113验证证：通过过提供客客观证据据对规定定要求已已得到满满足的认认定。3.2.114确认认：通过过提供客客观证据据对特定定的预期期用途或或应用要要求已得得到满足足的认定定。3.3 说说明：本本手册及及其相关关的支持持文件中中的术语语，如果果未加限限定说明明，则表表示包含含质量及及环境，如如果加限限定说明明则仅包包含限定定的内容容。如“文件”表示质质量和环环境的所所有文件件，“环境文文件”仅表示示环境管管理所涉涉及的文文件。ABC有限公司组织环境编 号CLM/M-2017第4.0章 第A版第0次修订第 2
28、 页 共 3 页4.1 理解解公司及及其所处处的环境境公司应依据据内外环环境变化化，由管管理者代代表负责责，质管管部协助助组织相相关部门门对公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的内内外部环环境进行行分析。质管部确定定影响组组织发展展的内外外部影响响因素，外外部环境境要考虑虑来自于于国际、国国内、地地区和当当地的各各种法律律法规、技技术、竞竞争、市市场、文文化、社社会和经经济等环环境因素素，内部部环境要要考虑与与组织的的价值观观、文化化、知识识和绩效效有关的的因素。由相关部门门负责对对这些内内部和外外部因素素的相关关信息进进行收集集、监视视和评审审，对于于收集的的相关信信息及
29、时时上报质质管部汇总并并上报高高层。由高层领导导利用有有效的分分析工具具，针对对这些内内外部因因素进行行分析，确确定其对对实现公公司宗旨旨、战略略方向、管管理体系系预期结结果的能能力影响响及所带带来的风风险，并并由责任任部门依依据影响响程度，制制定相关关措施，并并跟踪措措施的有有效性。4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 由管理者代代表组织织各部门门识别并并确定与与质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关的的相关方方(如顾顾客、供供方、政政府、主主管部门门、投资资者、员员工、竞竞争对手手、研发发机构等等)，明明确责任任部门定定期对相相关方的的需求和和期望进进行监视视和评审审。对识别出的
30、的质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的相关关方的需需求和期期望，由由高层组组织相关关部门进进行分析析，确定定这些需需求和期期望对组组织的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的影响响，并由由责任部部门依据据影响程程度，制制定相关关措施，并并跟踪措措施的有有效性。 4.3 确确定管理理体系的的范围 4.3.11 结合合内部和和外部因因素、有有关相关关方的要要求以及及公司的的产品和和服务，公公司的管管理体系系范围：边界：位于于广东省省汕头市市潮阳区区文光广广汕公路路西山过过境路口口产品和活动动：啤酒（饮饮料）包包装生产产线成套套设备的的设计和和制造。4.3.22 公司司已按GGB/T
31、T190001质质量管理理体系 要求、GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系 要求标准要求建立并保持管理体系；质量、环境和职业健康安全管理体系，标准要求全部适用。4.4 管管理体系系及其过过程4.4.11 公司司按GBB/T1190001、GGB/TT240001和和GB/T2880011标准建建立管理理体系，将其形形成文件件，加以实实施和保保持，并持续续改进；4.4.22 组织织应确定定管理体体系所需需的过程程及其在在整个组组织中的的应用，且且应：1）确定这这些过程程所需的的输入和和期望的的输出；2）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用，包包
32、括确定定的重要要环境因因素和主主要风险险；3）确定所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；4）配置必必要的可可用的资资源和获获得必要要的信息息，支持持过程的的运行和和监视；5）分派这这些过程程的职责责和权限限；6）应对公公司战略略分析过过程所确确定的风风险和机机遇；7）评价这这些过程程，实施施所需的的变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果，包包括改进进环境表表现（行行为）；8）改进过过程和管管理体系系。4.4.33 在必必要的范范围和程程度上，公公司应：1）保持形形成文件件的信息息以支持持过程运运行； 2）保留确确信其过
33、过程按策策划进行行的形成成文件的的信息。4.4.44 质量量管理体体系涉及及外包过过程包括括：公司的质量量管理体体系中影影响产品品符合性性的外包包过程主主要为销销售过程程所涉及及的部分分产品和和订单的的外发加加工。公司将将外包过过程纳入入管理体体系进行行管理。4.5 本本章程序序4.5.11风险和和机遇控控制程序序ABC有限公司领导作用编 号CLM/M-2017第5.0章 第A版第0次修订第 5 页 共 6 页5.1 领领导作用用和承诺诺5.1.11 总则则公司总经理理及高层层管理人人员，以以建立、实实施和改改进管理理体系为为核心工工作，通通过下列列工作的的开展，实实现科学学的管理理，树立立企
34、业形形象，提提供优质质产品，减少环境污染并降低职业健康安全风险，争取获得顾客及社会相关方的认同。1）对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的有效性性承担责责任； 2）确保制制定质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系方方针和目目标、指指标,并并与公司司所处的的环境和和战略方方向相一一致；3）确保管管理体系系要求融融入公司司的业务务过程； 4）促进使使用过程程方法和和基于风风险的思思维； 5）确保管管理体系系所需的的资源是是可用的的； 6）沟通有有效的管管理和符符合管理理体系要要求的重重要性； 7）确保管管理体系系实现其其预期结结果； 8）促进、指指导和支支持人员员为管理理体系的的有效
35、性性做出贡贡献； 9）推动改改进； 10）支持持其他管管理人员员在其职职责范围围内发挥挥领导作作用。5.1.22 以顾顾客为关关注焦点点总经理通过过以下方方面的实实施，确保其以以顾客为为关注焦焦点的领领导作用用和承诺诺： 公司通过各各种渠道道(如政政府部门门会议、展展会、行行业会议议、互联联网、技技术联盟盟、客户户座谈会会等方式式)识别别和确定定顾客、社社会和相相关方要要求及期期望以及及适用的的法律法法规要求求；针对这些要要求和期期望，确确定其能能够影响响产品和和服务的的符合性性以及增增强顾客客满意能能力的风风险和机机遇，并并制定应应对措施施。在质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系策划时时，将这这些措施施予以落落实，以以确保全全体员工工理解并并持续满满足以上上要求和和期望，始始终致力力于增强强顾客、社社会和相相关方满满意。5.2 管管理方针针5.2.11