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1、工程质量管理程序及办法1总则1.1为了使设备部与施工单位了解工程特点和工程设计意图，掌握工程关键质量要求，确保施工质量，在建设过程中各种原始记录、施工质量问题的处理记录等资料应保存齐全、完整，以备后查。工程一经开工，设备部、监理和设计、施工单位责任人，即按照其职责，负有终身的质量责任制。一旦发生重大工程质量事故，要依据职责，追究其责任，将工程质量纳入法制管理轨道。1.2工程参建单位的各级人员必须坚持以质量保安全，以质量促进度的指导思想。1.2.1不发生重大质量事故，控制一般质量事故；1.2.2实现优良工程，具体内容为：A分项、分部工程合格率100%；分项工程的一次合格率90%以上；受控焊口一次
2、合格率不低于98%；B分项、分部工程优良率：土建：80%以上；安装：90%以上；C单位工程优良率：94%；1.2.3实现装置达标、达产。1.3严格遵守工艺规范与作业指导书，严格执行质量标准，严格把好质量监督、检查验收关，做到外观质量与内在质量不达质量标准不报检、不签证。1.4在质量监检过程中，监检人员必须按规范、标准认真监督、坚持原则、廉洁奉公。1.5质量管理工作遵循的原则：1.5.1切实执行国家和有关工程建设质量管理，质量控制的方针、政策和法规；1.5.2严格按国家和有关部门颁发的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同并经设备部质检、监理、车间与施工单位各方
3、确认的质量要求，组织施工相对工程质量进行监督、检验。2质量管理职责2.1设备部2.1.1发布内蒙古宏裕3052煤化工项目“工程质量管理”等各项制度，并监督、检查整个质量体系的有效运转。2.1.2督促和检查施工单位的施工质量体系，并使其有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态。2.1.3督促和检查施工单位认真执行国家及有关部门颁发的各项质量法规、施工规范、施工质量验评标准和设备部的“工程质量管理”等项制度。2.1.4深入施工现场，及时发现问题，努力把各种质量缺陷消除在施工过程中。2.1.5定期召开和主持施工质量工作例会。2.1.6根据施工单位的报检，及时参加验收项目的检验工作和抽查其他的
4、项目，并根据施工质量验评标准严格把好施工质量关，并对施工质量问题实行质量跟踪和复验。2.1.7监督、检查施工过程中的技术监督与技术检测工作，审查有关试验报告（包括质量抽样检验报告）和技术记录。2.1.8组织并参加质量监督检查工作。2.1.9组织重大质量事故的调查、分析和处理工作，参加一般质量事故的调查、分析和处理工作。2.1.10审查、核实施工单位上报的设备缺陷报告，组织有关人员讨论设备缺陷的处理方案和工作协调。2.2施工单位2.2.1须有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质量控制人员的配备能满足工程现场质量管理工作的要求。 2.2.2认真执行国家和部颁的有关工程质量的监督、检
5、查、验收、评定方面的方针、政策、法令、法规、规程、规范、标准和设计单位，制造厂提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件。2.2.3遵守设备部发布的各项管理制度，接受设备部、企管及车间、监理的质量监督和检查，做好监检中的配合工作和监检后的整改工作。2.2.4工程开工前，要有针对性的创优质工程的方案与其实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审纪要、技术交底记录，重点项目，关键工序的质量保证措施（编入施工技术方案内），上述各项需在开工前提交给设备部和监理部门及总工的审批。2.2.5在进驻后施工单位向设备部报送施工人员及质保和质检人员的名单和简历、持证号，以备案
6、与复查。2.2.6按规定作好施工质量的分级检验工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法。2.2.7按规定作好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开。2.2.8对设备部发出的工程质量问题通知单，不符合项通知单等整改性文件，认真的及时处理，并按规定的程序，及时将通知单反馈。2.2.9按规定作好质量事故的记录，一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作。2.2.10及时作好各项工程施工质量的统计工作，并于次月五日前送设备部，其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划。
7、3. 工程施工质量验评3.1 工程施工质量的验评标准内蒙古宏裕煤化工3052项目的验评标准依次为：国家或部颁有关规程、标准；工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求；有效的技术文件以及建设单位与施工单位双方合同及议定的补充质量标准。3.2工程质量检验范围的划分工程施工质量验评分施工单位专职质检员检查验收（一级），监理单位验收（二级），车间专工、设备部及企管部验收（三级）。质量验评范围的划分表，由施工单位按有关部门颁发的化工施工质量检验及评价标准以下简称验标结合工程的设计编制，并经设备部审批发布后，共同执行（需在工程开工前完成）。3.3 工程施工质量等级的评定质量等级的评定按分项、分部
8、、单位工程三个阶段进行。质量等级按验标的规定进行评定，分为合格和优良两级。凡检验后被评为不合格的工程施工项目，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，只能评为合格，不能评为优良。凡执行设计文件、制造厂技术标准等与验标标准有抵触的检验项目，达到规定标准的，只可评为合格（不评优良），但不影响分部工程质量等级的评定。分部、单位工程的质量等级的评定，按验标规定的评定办法执行。分项、分部、单位工程的车间、设备部、企管部、监理单位接受的交验项目必须满足下列三个条件：A施工方已经自检检验合格；B施工方提交的自检记录、技术记录、试验报告编号真实、完整、齐全；C质量验评表填写真实、完整、无涂改、符合
9、要求。如三个条件中有一项不满足要求，设备部按不合格论处，整改后不得评为优良。当检验项目符合规定的标准时，参加验评的各方代表应在质量验评表上签名、评级，验评不合格的项目，不准转入下道工序施工。检验记录、报告必须如实反应现场实际情况，严禁弄虚作假的欺骗行为，一经发现必须严肃处理。3.4.2 工程施工质量验评（检验）的主要内容为两个方面，一是所检验的工程项目的现场检验质量是否达到验标等标准规定的要求，二是检查提供的技术记录、试验报告、质量验评表等资料是否规范、真实、准确、齐全、清晰。3.4.3 控制点由于车间、设备部、企管部、监理单位的原因，有关人员因故未能到场参加检验，经领导批准后可由施工单位公司
10、质检人员单独检验、签字，车间、设备部及企管部有关人员需予以补签、认可。3.5 隐蔽工程项目的检验一般隐蔽工程项目有：A钢筋工程项目；B地下基础工程；C防腐、绝热工程及地下管网；D建筑工程的防水工程和地下结构的防水、防腐工程；E设备就位前基础填砂质量的检查；F设备灌浆前垫铁质量的检查；G设备封闭前的内部质量检查；H须检查清洁度的管道安装前的清洁度检查；I埋入设备、结构内部及保温、防腐层的焊接工程；J设备部、车间、企管部或监理、施工单位认为有必要的其它项目。隐蔽工程项目检验时，施工单位需填写隐蔽工程质量检查记录表，提前8小时书面向车间、安装部、监理、企管单位报验，各有关单位应派员按时到达现场，经各
11、方共同检查合格后，方可转入下道工序。设备部、监理、企管及车间单位有关人员因故未能到场参加检验，经领导批准后可由施工单位公司质检人员单独检验、签字，事后，设备部有关人员需予以补签、认可。施工单位未按规定向车间、设备部、企管部或监理报验而自行隐蔽，设备部及有关部门有权要求剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。经检查发现的问题，施工单位不按要求进行返工和处理或处理后仍达不到标准要求，设备部、企管部、车间及监理单位有权通知停工，停工损失由施工单位负责。施工质量事故要召开事故分析会，查明事故原因，事故责任人，施工单位作出整改方案，并拿出处理意见隐蔽后，如对其中质量
12、提出疑问，无论设备部或监理是否参加隐蔽前的检验，当其提出重新检验要求时，施工单位须按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。经检查，如质量合格，业主方承担由此发生的经济费用，赔偿施工单位损失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，重新检验，并承担一切费用和影响工期的责任。3.6各级质量检验人员对自己检验的工程质量负责，必须坚持标准、坚持原则、严格把关，热情指导，但对质量负责是指对质量检验工作负责，不表明质量责任的转移。3.7建安移交与验收建安移交与验收是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。交接工程项目应：1质检检验合格；2脚手架
13、已落，场地已清理；房屋交接时照明亮，屋面不漏水，门窗全，能上销，门窗玻璃全，并擦拭干净；3预埋件、留孔完整，无遗漏，设备基础的尺寸、标高、坐标正确；4安装的设备完整无损、干净。当土建交付安装时，必须组织建安移交与验收，交接、验收工作由交方组织，接收方、设备部、企管部、车间及监理单位代表参加。移交方需按规定向接收方提供有关的技术记录，接收方负责验收，能满足安装工作需要时，各方应在建安移交签证单上办理签证手续，移交方将全部钥匙移交接收方，今后由于保管不善引起的质量问题，由接收方负责处理。建安移交签证不能替代工程项目的验评，仅表明工程项目保管责任的转移(但不表示质量责任的转移)。对尚遗留的未完成或缺
14、陷，可列表附于交接签证书后，由移交方按要求时间予以完成。4不符合项管理制度4.1凡经验收不合格的工程项目；不符合有关标准和设计规定的材料、设备和零部件、非标加工件以及违反国家及部委施工制造标准、规范、施工图、技术文件、规章制度、经批准的施工方案(措施)和作业指导书，致使工程施工质量得不到保证的施工作业，均属不符合项。4.2不符合项的处理要求限时予以完成。不合格项管理制度：业主发现不符合项车间、监理发现不符合送施工单位重大问题处理方案整 改车间、企管、监理、设备部复检送设备部批准不同意同意不格合合 格签 证反馈设备部反馈工程4.2.1属施工单位的不符合： 4.2.2属业主的不符合项（甲方供设备、
15、材料的不符合项）施工单位发现监理发现施工单位实施封存、隔离施工单位向监理单位及设备部发出通知反 馈监 理 核 实否是反馈设备部、监理及施工单位使用质监站通知供方处理施工复验否是4.2.3对设计上的问题，原则上不以不符合项形式出现，施工单位等可用工程联系单技术联系单对设计质询的方式向车间、设备部提出处理。4.3收到不符合项通知单的单位为受理单位。受理单位在收到不符合项通知单后，应立即停止原错误行为，并在2天内确定好处理措施与处理期限，处理好后设备部、车间、企管部及监理派员复验(直至合格)。重大质量问题，还需编制处理方案，经上级领导审批同意后，再按方案进行处理。4.4受理单位如在2天内对不符合项通
16、知单不做出任何处理，设备部将发出停工通知单或给予经济处罚。5施工质量检查监督施工质量监督检查形式有二种：一种为监理单位现场日常巡视或任意抽查的随机性监督检查。另一种为有计划、有针对性、有程序、有准备的综合性监督检查。6施工质量的检查6.1施工质量的日常监督检查6.1.1设备部的有关人员应经常深入现场，通过检查及时发现问题，与施工单位一起，努力使工程施工质量处于受控状态，把质量问题消除于施工过程中。6.1.2施工单位的各级人员应本着共同把宏裕煤化工项目工程建设成为一流工程的共同目标热情的接受监督检查，主动配合，提供方便，及时整改。6.1.3监督检查人员在日常检查中有权：A调阅施工技术或质量管理方
17、面的文件、资料；B调阅施工技术记录、试验报告、验收签证等资料；C抽样实测(含复测、复试)任意一项技术记录；在日常监督检查中，如发现违反规范或作业指导书和各项制度等的施工作业，并将会影响施工质量时，监督检查人员有权在现场制止违反规范的行为，并及时填发工程质量问题通知单(相当于黄牌警告)；或不符合项通知单(相当于红牌处分)。对严重违反规范，已造成质量不合格，且不听劝阻，仍在继续错误施工的行为，可及时对该施工工程发出停工通知单。待施工方采取了纠正行动与有效的整改措施后，施工单位需申请复工(经有关的审批手续后，方可复工)。停工通知单发出后，如施工方仍继续错误的强行施工，设备部将采取进一步的措施，直至解除合同和追究其法律责任。 设备部 2014年3月4日