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1、工程质量管理制度3.1 质量例会制度 3.1.1 为了保证工程施工顺利完成，项目部应根据需要制定质量例会制度，会议由技术负责人主持。3.1.2 项目负责人、生产负责人、施工员、质量员、标准员、各施工队主要负责人都必须参加。 3.1.3 召开质量例会的主要内容是：针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制订改正措施和防范措施。3.2 项目质量策划编制制度3.2.1 质量计划按照集团公司质量计划编制大纲的要求编制，其内容体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。3.2.2 项目部在进行质量策划时，根据工程项目特点，界定重点、关键
2、工序和特殊过程，设置工序质量控制点及控制措施；对特殊过程，必须编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。3.2.3 下列影响因素列为质量控制点：a.施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；b.对下道工序的施工质量有重大影响的工序、部位或对象；c.施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；d.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；e.施工条件困难或技术难度大的工序或环节；f.容易出现质量通病的部位。3.3 材料管理制度3.3.1 材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理和技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。 3.3.2 项目部对工程材料、设备等物
3、资的供货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。3.3.3 对需要复检的材料按有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资、设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。3.3.4 入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责验收，验收内容为类别、型号、规格、数量以及采购物资的合格证明等。3.3.5 现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。3.3.6 易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记使用。3.4 质量控制制度项目质量控制按施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段三个
4、阶段进行质量控制。3.4.1 施工准备阶段的质量控制a.施工合同签订后，项目部索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。b.依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，与设计人协商处理，并形成记录。c.项目技术负责人主持对图纸审核，并形成会审记录。按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供货人，并保存评价记录。d.对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。3.4.2施工阶段的质量控制a. 技术交底应符合下列规定:(a)单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。(b)在施工过程中，项目技术负
5、责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。 b.工程测量符合下列规定:(a)在项目开工前编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录归档保存。(b)在施工过程中对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。c. 材料的质量控制符合下列规定:(a) 项目部在质量计划确定的合格材料供人名录中按计划招标采购材料。(b)项目部对材料、半成品、构配件进行标识。(c)未经检验和已经检验为不合格的材料不得投入使用。(d)对甲供材料及设备，必须按规定进行检验和验收。d.工序控制符合下列规定:(a)施工作业人员按规定经考核后持证上岗。(b)施工管
6、理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。(c)工序的检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷按不合格控制程序及时处置。d.施工过程“三检”制度(a)自检是作业班组或人员在施工过程中的自我检查，由承担检验批、分项工程的施工作业人员和班组在施工过程中或工作完成后，对产品进行自我检查和互相检查，及时发现问题，及时整改。(b)交接检是各班组之间，或各工种、各分包之间共同对前一道工序的检查，是下一道工序对上一道工序质量的验收确认。交接检由项目专职质量员主持，相关班组长参加，也是班组之间的检查、督促和互相把关。交接检是保证下一道工序顺利进行的有利措施，也有利于分清质量责任
7、和成品保护，还可以防止下道工序对上道工序的损坏。(c)专检是质量员的例行、不定时的专业检查。主要是对作业班组的施工质量进行监督检验，特别是对重要施工工序的质量进行全程监督检验，并对施工过程中出现的质量问题及时提出整改要求。保证施工质量符合有关要求。(d)实施自检、交接检、专检制度。项目部应及时做好记录。3.4.3竣工验收阶段的质量控制(a)单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。(b)项目技术负责人组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。(c)对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理。(d)项目部组织有关专
8、业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。(e)在最终检验和试验合格后，对建筑产品采取防护措施。施工质量检查表（一）施工技术准备阶段项目检查内容检查依据备注组织机构1、各专业人员是否配备齐全。2、项目管理人员职责是否明确。技术管理办法第二章施工组织设计1、是否已编制。2、是否已报审完成。技术管理办法第三章第三条专项施工方案1、是否已编制齐全。2、是否已报审完成。技术管理办法第三章第四条技术交底1、各专业是否已编制。2、是否已交底并有签字记录。技术管理办法第三章第五条材料计划1、各专业是否已编制。2、是否已经项目技术负责人审核，图纸等设计技术要求明确。技术管理办法第三章第六条图纸
9、会审是否已完成并有记录技术管理办法第三章第一条施工质量检查表（二）施工过程阶段项目检查内容检查依据备注材料采购1、是否符合图纸等设计要求，无不合格品或次品，合格证等是否齐全。2、需按规定复检的材料是否已经检验合格后方进行使用。1、技术管理办法2、本办法第三章检验批记录1、各专业施工记录是否及时、真实、齐全。2、记录是否已经业主、监理签字认可。各专业相关施工规范施工记录各专业施工记录是否及时、真实、齐全。本办法第三章隐蔽记录1、是否及时、齐全。2、是否已经有关人员签字。本办法第三章特殊过程记录1、本项目是否具有。2、是否编制技术交底或作业指导书。、是否有实施记录。分公司程序文件施工过程策划与控制
10、程序工序交接记录本办法第三章质量例会1、是否定期召开并解决有关问题。2、是否有记录本办法第三章特种设备1、安全内容是否与分公司资证相符。2、是否向当地技术监督局申报办理了施工许可证。3、是否专项施工方案并经审核。4、是否按特种设备要求组织施工，资料等是否齐全。特种设备安全监察条例3.5 过程资料管理制度3.5.1 各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2001）、建设工程文件归档管理规范（GB/T50328-2001）要求整理，项目部的工程施工质量验收检查用表应符合所在国当地的相关规定。3.5.2 工程技术资料应做到及时、全面、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有
11、效的材料质量证明文件。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关各方签字盖章确认的资料，不应有遗漏。3.5.3 工程竣工后，技术资料应符合相应要求才能交付验收，整理的竣工资料应符合存档要求。3.6 工程回访及保修制度3.6.1 工程竣工交付使用后，在合同约定的保修期内应定期组织回访。3.6.2 各项目部未按合同条款及所在国有关规范、标准、规定和设计要求的质量施工，造成的质量缺陷由该项目经理部负责保修并承担经济责任。3.6.3 各项目经理接到工程需保修的通知书后，在合同约定的保修时间内，派员到达现场与建设单位共同明确责任、内容、返修日期及方式等事宜，否则公司有权另调人员组织返修，所发生的一切费用，由原
12、施工的项目经理部负责。 3.6.4 凡属于保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客洽商，确定维修方式及落实维修费用后，由项目部派专人进行修理。 3.6.5 回访保修过程中，坚持“施工中为用户着想，施工后对业主负责，保修期让业主满意”的原则。3.7 事故调查和处理制度3.7.1 一般建设工程质量事故是指造成重伤2人以下或直接经济损失在10万元以下，5千元（含）以上的质量事故。3.7.2 重大事故是指在工程建设过程中，由于责任过失造成工程倒塌或报废，机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者直接经济损失10万元以上的事故。3.7.3 发生工程质量事故，必须及时如实上报公司，不得隐瞒，并报当地质监站
13、及有关部门及时处理解决。3.7.4 事故发生后，项目部应启动应急预案，及时采取应急措施，分析情况，查明原因，一边上报一边采取积极有效的应急处理措施。3.7.5 发生一般质量事故，由公司组织、项目部配合查明原因，分清责任，及时处理并填写工程质量事故报告一式两份，公司和项目部各保存一份。3.7.6 发生重大质量事故，公司应立即向集团公司汇报，并填写工程质量事故报告一式三份，公司和项目部各保存一份，一份上报集团公司。公司要及时组织有关人员查明原因，分析责任，提出处理意见，相关部门要协助质量管理部门的工作，并报有关部门备案。3.8 QC小组组织管理制度QC小组组建的主要类型有“现场型”、“攻关型”、“
14、管理型”和“服务型”，小组人数以310人为宜。项目部QC小组建立并确定课题后，应及时呈报公司办理注册登记。公司工程管理部是本企业QC小组活动归口管理部门，负责注册登记、活动检查、指导，组织成果发表，推荐优秀成果。小组活动应坚持应用PDCA循环，每月不得少于一次集体活动，每次活动都必须有详细的记录，活动终结后应及时整理成果材料上报公司。公司成立QC成果评审小组，具体负责成果评审工作。评审重点为：3.8.1 成果资料是否与注册课题相符。3.8.2 审查活动开展情况及活动记录。3.8.3 审查PDCA循环原理运用情况。3.8.4 审查各种统计方法的运用是否恰当，资料中的数据、图表和计算方法的准确性、真实性。3.8.5 审查成果中的效果是否真实可靠，是否有相关证明材料。