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1、门头沟区石门营沟及支沟治理工程施工第三标段工程质量管理制度中国水利水电第二工程局有限公司石门营三标项目经理部2014年4月目 录第一章 总 则3第二章 质量管理机构的设置和职责3第三章 质量控制、检查与验收16第四章 工程质量目标管理20第五章、工程质量事故21第六章 奖罚标准21第一章 总 则一、为了加强工程质量管理，提高工程质量，根据北京市建设工程质量管理条例、水利工程质量管理条例等国家、部、北京市有关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。二、坚持“管理出效益，科技求发展，质量争一流，信誉闯市场”的方针，对业主（顾客）负责，以业主的需求为导向，实现业主最大满意度，向社会交出合格工程
2、。三、建立健全质量保证机制，贯彻落实质量责任制。谁施工，谁负责质量，严格按照工程设计图纸和规范标准进行施工。四、认真执行“三检制”，做到层层把关，确保工程质量。第二章 质量管理机构的设置和职责一、公司设置三级质量管理公司总经理、总工程师，质量技术部，项目部。质量技术部在总工领导下对公司工程质量进行全面管理。项目部设置质检组，施工班组设置兼职质检员。二、各级质检人员应为具有专业持证资格的检测人员，各在施工程根据工程规模的大小设现场专职质检员和试验员至少各一名。三、质量职责（一）总经理职责：总经理职责见公司质量手册。（二）总工程师职责：总工程师职责见公司质量手册。（三）副总经理职责：副总经理职责见
3、公司质量手册。（四）质量技术部职责1、负责公司质量管理制度的起草、修改及组织实施。2、负责公司所承接的各项工程质量管理、检查、监督。3、负责对施工质量定期、不定期抽测与检验。4、负责年中、年终工程质量考评工作。5、负责施工过程中质量问题、事故的调查及处理工作。6、负责工程现场试验室管理及工艺试验结果审查。7、负责质检员、试验员的培训、教育工作计划及技能考核。8、负责公司已竣工程报优、评优工作。9、负责施工全过程质量资料跟踪检查。10、负责对外质量业务联系。11、负责公司ISO9001质量管理体系归口要素管理的相关职责。（五）项目部职责：项目部职责见公司质量手册。（六）项目经理职责：1、 认真贯
4、彻执行国家和上级部门颁发的关于质量的方针、政策、法令、法规、标准及本公司的各项质量管理制度。2、 对本项目部承建工程的质量负责，除保证工程质量符合国家标准、设计图纸及合同规定的要求外，积极争创优质工程。3、 根据合同约定及相关要求，组织建立承建工程的质量管理体系，确定相应的质量目标，并保证目标层层分解、落实。4、 组织一般质量事故的调查、分析及上报工作，参加重大质量事故的调查分析。5、 对职工进行质量意识教育，开展群众性的质量管理活动。（七）项目副经理职责：1、协助项目经理组织学习、贯彻执行国家和上级颁布的规范、标准及本公司的各项质量管理制度。2、协助项目经理做好现场施工管理工作。3、参与工程
5、质量策划、质量目标设计与施工方案的确定，并组织落实。4、负责现场材料、设备使用情况的检查工作。5、负责现场安全生产、文明施工的检查工作。（八）主任工程师职责：1、协助项目经理组织学习、贯彻执行国家和上级颁布的规范、规程、标准及本公司的各项质量管理制度。2、根据合同文件、图纸及相关规范组织编制施工组织设计，并向各职能班组有关人员进行技术交底。3、当设计发生变更时，负责拟定保证工程质量的技术措施，做好交底工作并监督实施。4、进行质量目标设计和工程质量策划，协助项目经理组织实施并检查执行。5、负责外购件、外协件及主要原材料的进场验收组织工作，做好质量评定管理。6、组织采用新技术、新材料、新结构、新工
6、艺和新设备，不断提高工程质量。7、做好“三检制”的管理工作，提高关键工序一次合格率和一次成优率。8、定期、不定期的组织检查在施工程质量及施工组织设计、施工方案的落实情况，做好预检、隐检等检查管理工作，参加隐蔽工程验收。9、参加质量事故的调查、分析，组织填报质量事故报告表，写出质量事故报告，提出技术处理措施和今后的防范措施。(九)项目部技术组(负责人)职责1、在主任工程师（技术负责人）的指导下进行施工技术管理工作。2、参加图纸会审，协助主任工程师（技术负责人）做好设计、技术交底，并负责图纸保存、下发工作。3、在主任工程师（技术负责人）的组织下编制施工组织设计、施工方案，并负责监督贯彻执行。4、负
7、责施工中设计、技术变更洽商，填写技术交底记录并下发。5、收集、编制各项技术资料、技术总结，建立并保存技术档案。6、负责工程计量、编制工程进度计划及劳动力计划，并深入现场监督落实情况。7、负责工程统计工作，协同施工人员对任务单的工程量进行结算。8、负责编制冬、雨季施工技术措施。9、负责技术书籍和技术资料的购置、保管、发放工作。10、负责上报技术革新、合理化建议等成果资料和报表。11、负责组织隐蔽工程验收，参加工程质量事故调查、分析工作，并填报质量事故报告表。12、具体负责审核、整理竣工图纸和竣工资料工作，形成竣工档案，保证工程顺利验收。13、做好领导交办的其它工作。（十）项目部质检组（负责人）职
8、责1、质量控制与检查坚持“百年大计、质量为主”的原则，认真贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程、工艺标准、质量检验评定标准、各项规章制度。参加设计交底和施工技术交底，熟悉图纸和技术要求，对每一道工序都进行认真检查和自评 。施工三检合格后，报经监理工程师验收，监理验收合格后，方可进行下道工序施工。开工初参与质量策划及工程质量保证措施的编制工作。做好进货检验工作。检查各种原材料的厂家试验报告、材质证明，进行外观验收，及时进行原材料取样送检。参与原材料、成品、半成品供应厂家的调查，保证材料质量。依据相应的评定标准，对工程质量进行自评。检查开盘前的准备工作，向监理工程师申报砼开盘令。检查核实施工配合
9、比执行情况和混凝土浇筑情况。参加上级质量部门组织的质量检查、工程验收及工程质量事故分析和处理工作。发现质量问题及时汇报，在得不到解决时，有权越级上报，在解决之前有权停工、停盘。认真做好质量记录的填写、收集和整理工作。按时填报“质量月报”。2、现场试验根据有关的试验规程和标准，按照检验与试验计划，认真作好现场试验。做好检测和试验仪器的维护和保养，并定期送检，以确保检测及试验数据的准确性。按试验室签发有效的混凝土配合比通知单换算调整成施工配合比。做好施工测温工作。认真做好混凝土、砂浆试件的取样、成型、养护工作。选择适用的统计技术，及时将试验、检测资料整理汇总并加以分析。3、认真做好ISO9001质
10、量管理相关工作。 （十一）项目部施工组（负责人）职责：1、严格贯彻执行国家相关法律、法规及公司质量手册的相关规定。2、参加图纸会审，熟悉工程的质量标准和材料要求，保证按图施工。3、参加施工组织设计和单位工程质量目标设计的讨论制定，并贯彻实施。4、参加上级组织的技术交底，并向施工班组进行分项（工序）工程的交底，内容包括技术要求、质量标准、安全等。5、深入现场指导施工操作，检查工程质量，组织班组进行自检、互检和交接检。6、检查所用材料、半成品及成品的质量。 7、参与工序验收和质量评定，参加分部工程和单位工程的质量评定与检查。8、组织班组加强工序管理，提高一次验收合格率和一次成优率。9、负责积累和提
11、供施工记录（预检记录、施工日志等）。 （十二）项目部测量组（负责人）职责：1、严格贯彻执行国家相关法律、法规及公司质量手册的相关规定。2、参加设计交底与交桩，负责交桩后复核工作，并及时填写复测报告。3、负责根据工程施工总布置图和有关测绘资料，布设施工控制网。4、针对施工各阶段的不同要求，进行建筑物轮廓点的放样及检查工作，提供局部施工布置所需的测绘资料。5、对所观测数据随测随记、严禁转抄、伪造，施工测量成果资料应妥善保管，分类归档。6、单项工程完工时，负责对水工建筑物过流部位及重要隐蔽工程的几何形体进行竣工测量，并提供相关资料。7、负责测量仪器的保管及维护保养工作，并做到经常校验和维修，以保证测
12、量数据的准确度。（十三）项目部后勤组（负责人）职责： 1、严格贯彻执行国家相关法律、法规及公司质量手册的相关规定。2、认真进行合格供方的选择及其质量保证能力的评价，并配合质检员对到场货物进行验证。3、负责进行采购产品的标识管理，做到及时、准确，与实物相符。（十四）技术员职责1、协助技术主管做好相关施工技术管理工作。2、参加图纸会审及设计、技术交底，做好交底记录，并具体负责记录的保存及下发工作。3、参与编制施工组织设计及施工方案等，并协助技术主管监督贯彻执行。4、协助技术主管编制工程进度计划、劳动力计划等，经常深入现场进行监督检查。5、协助技术主管编制技术革新、合理化建议等成果资料和报表。协助技
13、术主管组织隐蔽工程验收，整理竣工图纸和竣工资料，形成竣工档案。6、做好领导交办的其它工作。（十五）计量员职责：1、在主任工程师领导下，做好工程计量工作。2、熟悉图纸，了解工程进度，填好工程报表，以及施工过程中的交验、认签情况。3、及时将驻地监理认签的交验单及相关资料汇集整理，完整准确的计算出工程量，将中间交工证书及中间计量单上报驻地监理办公室，以便业主按时支付工程所需资金。4、负责计量资料的整理保管工作，以便查阅。5、随时将资金支付情况准确的报告给项目经理。6、每月月底前做好各项经济指标的成本分析，并做好月进度报表，上报到公司经营管理部。7、每年12月份，除做好月进度报表外，还要做好全年的各次
14、经济指标分析，为项目经理全年总结及安排工作提供可靠的科学依据。8、年底，将月台帐汇总整理、存档，以备查阅。9、做好领导交办的其它工作。(十六)资料员职责：1、在主任工程师领导下，认真贯彻执行国家及上级颁布的规范、标准及公司的质量手册。2、具体负责本项目部的技术资料管理工作（包括质量体系相关资料）。3、具体负责文件的接收、登记、报送、下发等工作，编制本项目部的“现行受控文件清单”，负责识别外来文件，保证各部门使用有效文件。4、严格执行资料管理工作的要求，加强日常管理与保护，定期自检，发现问题及时向分管领导汇报，保证资料安全。5、定期按相关要求签定资料，保证技术资料的完整性，参与外部资料检查。6、
15、负责工程技术资料的收集、整理、归档、立卷及移交工作。7、做好领导交办的其它工作。（十七）专职质检员职责：1、认真贯彻执行国家及上级颁布的规范、规程和标准，质检员应持证上岗并严格按公司质量体系的有关程序进行操作和控制。2、熟悉图纸，领会设计意图，掌握技术要点，提出保证工程质量的建议和意见。3、深入现场，对每一道工序严格按照施工规范、质量标准等要求进行检查和验收，及时纠正、制止违章操作，消除质量隐患。4、督促检查班组的自检、互检、交接检工作，参加工序验收并负责工序工程的质量检测及单元工程质量等级的自评工作。5、检查原材料、成品、半成品的质量，对原材料、混凝土、回填土、焊接件等按要求及时配合试验员做
16、好试验或送检工作。6、负责质量记录控制、原材料试验以及验收资料的管理和汇总工作。7、发现工程质量事故及时报告并作详细记录，参加质量事故调查、分析、处理工作。8、做好领导交办的其它工作。 （十八）现场试验员职责： 1、现场试验员应持证上岗并认真贯彻执行国家规范，熟练掌握各项试验业务和标准要求。 2、熟悉检测和试验设备的性能、用途、注意事项及操作规程。试验时认真执行有关的试验规程和标准。3、做好检测和试验仪器的保养，以确保现场检测及试验数据准确无误。4、负责进厂原材料的检验、抽样及送检工作。5、负责所施工程相关试验的试样制作、养护和送样等工作。6、负责所施工程相关的现场试验，填写试验报告单，要求数
17、据可靠、结论明确，不得涂改。7、负责施工试验资料的整理保管和试验报表的统计上报，保证试验资料及时、准确、齐全，试验结果能够及时反馈给质检员。 8、建立好日常统计台帐：单位工程混凝土、砂浆强度台帐（抗压、抗冻、抗渗、稠度等）；单位工程原材料（包括水泥、砂、石、外加剂、钢筋及钢筋焊接、土工材料等）试验台帐；原基、回填土取样台帐；试验仪器设备台帐及检测记录。9、做好领导交办的其它工作。（十九）施工员职责1、协助施工主管领导进行现场施工技术的具体管理，并对所分管的施工技术和工程质量负责。2、在施工主管的组织下熟悉图纸，学习交底记录中要求的有关技术要求、质量标准等。3、熟悉施工组织设计和单位工程质量目标
18、，并按要求精心组织施工。4、深入现场，根据图纸、规范、技术措施、施工方案等具体指导、监督、协调各施工队的施工。5、具体负责收集、整理相关的技术资料，对工程变更部分做好原始记录。6、配合质检组做好“三检”，发现问题及时汇报、解决。7、完成领导交办的其它工作。（二十）测量员职责1、在主任工程师（技术负责人）的领导下工作，并对自己工作质量负责。2、施工前必须熟悉图纸、图纸会审、设计交底及施工组织设计，选择正确的施工方法和路径。3、认真做好工程的设计交桩，按设计要求选用永久水准点，按施工需要测设临时水准点。4、坚持按照施工规范及操作规程进行定位、放线、复核工作，并严格按照规范要求填写相应记录。5、负责
19、工程的竣工测量，整理和保管原始测量数据，及时提供竣工测量记录。6、负责仪器的保管、保养工作，并做到经常校验和维修。7、做好领导交办的其它工作。（二十一）材料员职责1、具体负责现场材料管理的各项工作。2、负责做好施工原材料进场报检和登记工作。3、负责检查、监督材料的使用、消耗情况。4、负责账目、报表的编制及保管工作，记帐要及时准确。5、按规定每月做好周转料具的摊销工作，编制摊销核算表交财务做帐。6、做好对原始凭证的装订、存档等管理工作，以便备查。7、坚守岗位，收料认真负责，严格执行“三检”制，即验数量、验质量、验规格品种。8、建立进（出）料登记台帐及计量检测记录，认真办理各种手续。9、严格按照施
20、工平面布置图，合理规范的存放各类材料及构配件，料场物资标识清楚。10、做好材料的发放、保管及资料的日清月结工作，上级需要的报表资料做到及时报送，准确无误。11、做好领导交办的其它工作。 （二十二）安全员职责1、在主管副经理的领导下，做好施工现场的安全生产工作。2、每天对施工现场进行安全巡视，并做好记录。3、发现违规、违章操作和事故隐患，应予以制止，并提出纠正措施。4、对严重违规、违章操作和重大事故隐患有权提出停工令，并上报主管副经理。5、参加施工方案的讨论、制定，拿出安全生产措施方案。6、负责项目部安全设施器材的维护、管理。7、参加安全事故的分析、处理。8、做好领导交办的其它工作。（二十三）劳
21、资员职责：1、具体负责劳动力资源管理工作。2、根据项目部施工的需要，编制培训需求计划，并组织培训学习。3、负责特殊工种岗位培训及上岗证的审验和管理工作，保存培训记录。4、负责工程劳务分包工作。5、做好领导交办的其它工作。（二十四）兼职质检员职责1、认真贯彻执行国家及上级颁布的规范、规程和标准，应持证上岗并严格按公司质量管理体系的有关程序进行操作和控制。2、配合班组长做好工序或单元工程的初检工作。3、做好领导交办的其它工作。第三章 质量控制、检查与验收一、质量控制原则（一）合同原则：按照合同文件规定的设计图纸、质量检验评定标准、施工技术规范和试验检测规程的要求进行质量控制。（二）重点控制原则：抓
22、住质量环节中的重点和难点环节，落实组织、落实措施、落实责任人。（三）三全原则：对工程项目实施全过程、全方位、全天候的质量控制，不放过任何环节。（四）三不原则：不合格的材料不得使用、不合格的工艺不得实施、不合格的工程不准进行下道工序施工。二、质量检查与验收（一）质量检查与验收的依据工程质量检查验收依据：依据国家、省（部）、市（地方）所颁发的有关工程质量检查与验收标准、设计图纸文件、设计变更和洽商、施工规范、技术规范及合同技术条款进行。（二）质量检查部门权限1、质量技术部权限：有权检查工程施工全过程所涉及质量检验、评定等方面的原始资料，并提出问题及改正意见。有权抽查施工全过程。对施工中违章，不符合
23、规范、质量标准及涉及施工方案要求的问题，有权向现场技术负责人提出质疑及改正意见。有权对造成质量事故的工程进行现场调查和资料分析。有权要求施工单位及分包单位提供必要的施工技术、试验资料，对不符合国家及行业工程质量标准的单位工程质量评定等级，有权拒绝核定签字。2、项目经理部质检组及质检人员的权限：有权检查进入施工现场的材料、设备、成品、半成品及其质量证明资料，如有疑问有权要求进行复验。凡在施工中发现有违章施工，不按设计图纸、施工规范、工艺标准和已批准的施工方案进行施工的，有权向施工现场作业人员提出改正意见，对事故隐患有权要求暂时停工，对已造成事故，本着三不放过的原则处理（原因不清不放过；没受到教育
24、不放过；没防范措施不放过），并及时向上级领导报告。有权拒绝核定未提供自检记录的单元工程。有权在不符合质量标准的单元，分部工程的评定单上签字。各级之间人员有权越级陈述自己的意见，任何单位和个人不得干涉。（三）质量检查、验收的内容与方法1、工序或单元工程落实“三检制”： 工程质量必须按班组初检、施工队复检、专职质检机构终检的“三检制”程序进行，若工程技术简单或规模小的工程可简化为班组初检、专职质检机构终检的“二检制”，初检可由班组长或班组兼职质检员担任，终检必须由专职质检员担任。2、 隐蔽工程(工序或单元工程)检查：指在施工过程中被下道工序所掩盖的隐蔽项目的检查，一般由主任工程师组织技术人员、质检
25、人员共同检查，合格后，约请建设单位、设计单位、地质部门、监理单位、质量监督站共同检查，合格签证后再进行下道工序施工。3、竣工工程预检：指单位工程在竣工验收前的检查。 公司总工程师主持， 项目部相关人员对工程实物质量进行全面检查、核实，对存在的问题进行处理。4、竣工工程验收：指单位工程已全部竣工，经预检发现的问题已全部处理，完全达到竣工要求，竣工资料整理完毕并经项目部自检合格后，主任工程师填写竣工验收申请报告，并编写施工管理工作报告，由业主组织相关方进行竣工验收，符合竣工要求后各方签证。5、日常现场检查：施工人员、质量检查人员均应经常深入现场，掌握现场质量情况，检查施工和操作的质量是否符合图纸、
26、规范、质量标准的要求，如有不符，应及时采取纠正措施。发生重大质量问题立即停工，并向上级汇报，在没有解决之前不得继续施工。6、重点、关键工序或部位检查：对于每项工程，质量技术部将重点监督检查该工程关键工序、重要部位，重要工程将加密实查实量。项目部也应对上述工序、部位严加控制。7、定期质量检查：每年6月中旬和12月中旬为公司质量技术部对各在施工程全面检查时间，如工程较小则在竣工后进行全面检查。检查的办法按“施工质量检查评分办法”实施。并以检查的实得分作为公司奖罚的依据之一。三、质量检验评定程序与组织（一）工程质量检验评定等级 根据工程专业类别、专业性质分别按照如下标准进行项目划分，并进行检验评定：
27、1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20012、水利水电工程施工质量评定规程（试行） SL176-20073、市政工程质量检验与评定标准4、公路工程质量检验评定标准 JTJ071-985、港口工程质量检验评定标准 JTJ221-98（二）工程质量检验评定与核定组织程序1、单元（工序）工程应在三检的基础上，由专业质检员进行自评，由监理工程师复核。2、分部工程质量评定在施工单位质检部门自评的基础上，由建设（监理）单位复核等级。大型枢纽主体建筑物的分部工程质量等级，报质量监督机构审查核定。3、单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由建设（监理）单位复核，报质量监督机构核定。4、单位工程
28、由几个分包单位施工的，其总包单位对工程质量全面负责；各分包单位应按质量检验评定标准的规定，检验评定所承建的分项、分部工程质量等级，并将评定结果及资料交总包单位。第四章 工程质量目标管理一、为使工程质量稳定提高，增强企业竞争能力，提高企业知名度和企业信誉，占领市场，多创优质工程和优质样板工程，实施目标管理。二、凡我公司承建的各项工程必须以公司质量目标为总目标，在开工初进行质量策划和质量目标设计，将公司总目标在该工程中进行具体分解落实。（一）制定创优工程质量计划，报公司质量技术部审核，总工批准后报主管工程评优委员会。（二）创优计划由项目部经理组织实施，主任工程师负责落实检查，质量技术部定期抽查。（
29、三）凡列为创优的工程项目，必须做整体工程质量目标设计，结合施工工艺编制质量检验与试验计划及质量保证措施，并将其写入“施工组织设计”。（四）贯彻样板引路，每个工序先做样板，特别是关键工序（特殊工序）要做样板段，经检查认可后方可进入下一道工序。（五）技术资料要做到及时、准确、齐全。工程竣工验收以后，经试运行状态良好，该工程可以申请相应等级的优质工程评审。其评审程序与呈报的相关资料参见有关的评审办法。各项工程评优申报资料必须经质量技术部审核，总工批准后方可报出。第五章、工程质量事故对于工程质量事故的分类及处理等要求，详见关于工程质量事故的有关规定。第六章 奖罚标准 按照施工质量检查评分办法算出的实得分作为奖罚的依据，与其评核阶段的效益工资挂钩，奖罚的标准为： 1、 7089分为合格，不奖不罚； 2、 90分及其以上予以奖励，奖励额为工资总额的0.3-1.5%（具体由公司考核小组确定）； 3、 69分及其以下予以扣罚，扣罚额为工资总额的0.3-1.5%; 4、工程被评为市、部及国家优质工程，本公司另外予以奖励。