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1、文件编号XX-HP-25 分发号检验控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第1页1 1、目 的规范公司所采购的原辅材料、 包装材料及生产过程半成品与成品的检验过程，确保所有产品均符合标准质量安全要求。2、范 围适用于本公司所有的原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验与验证全过程。3、权 责3.1 总经理：负责批准特采或特放产品。3.2 技术部：负责制定原辅料、包材、半成品及成品的检验标准，根据有效的国家食品安全标准或备案标准进行检验取样、检验和判定操作，并做好相关记录；负责提供原辅材料、半成品及成品的标准要求。3.4 仓库：负责原辅材料、包装物料以及半成品和
2、成品的入库摆放、标识和防护工作。3.5 采购部：负责物料采购合同的下达与跟进、质量问题信息反馈、退货工作。3.6 生产部：负责半成品及成品生产过程的质量和安全，负责原辅料及包装材料的紧急放行申请。3.7 销售部：负责成品出库销售的紧急放行申请。4、定义：4.1 检验（ inspection） ：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。4.2 合格（符合 conformity） ：满足要求。4.3 不合格（不符合） nonconformity ：未满足要求。4.4 放行（ release ） ：对进入一个过程的下一阶段的许可。5、流程图原辅、包装材料检验合格放行，不合格退货
3、使用中间产品的检验半成品检验成品检验合格放行，不合格返工或报废。6、控制程序6.1 检验标准6.1.1 我司的原辅材料验收标准和成品标准由研发部提供国家现行有效食品安全标准或备案的企业标准及本公司的要求， 必要时参考供应商出厂标准编制， 由技术部进行编制，制定人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-25 分发号检验控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第2页2 并报食品安全小组评审和批准，交QC执行。6.1.2我司的包装材料验收标准由技术部根据国家现行有效标准，必要时参照供应商的出厂标准编制，经食品安全小组组长审批后，交QC执行。6.1.3物料验收标准和成品
4、标准，应定期评审，若依据的国家标准或备案标准发生变化，应及时更新，以便适应市场的新的需求。6.2 来料检验6.2.1 物料（原辅料及包装材料）进厂后，由仓管通知IQC对物料进行检验，同时把物料送货单复印件和供应商提供的或代加工产品归属公司检验合格证，一并交IQC。6.2.2检验员参照检验作业指导书（IQC） 以及物料验收标准要求，根据来料的名称、类别和数量不同对物料进行全检或抽检，由QC完成可检测项目，公司条件不能检测必检项目，可以委托有资质的第三方进行检测。6.2.3检验员在接到通知后原则上要求边卸货边开始检查和抽样，一般情况下，必须在当日或次日完成抽样及感官检测，2-3 个工作日内完成检验
5、工作。6.2.4 检验员填写物料检验单一式三份，交主管审核后，一联存根，一联交仓库，一联交财务部，及时将检验结果通知物流仓库，以便对产品进行处理，合格产品进行正常入库，不合格产品按潜在不安全品及不合格品控制程序处理。6.2.5 针对不合格产品，检验员完成检验信息收集后，要及时把不合格问题信息反馈到采购部，由采购部作退货处理工作。6.3 中间产品 / 半成品的检验6.3.1 生产部在每批配制定容完成后, 及时通知 QC取样。6.3.2 由 QC 负责对配制好的中间产品或开机前的首件产品, 进行取样检测感官和理化指标，填写半成品 / 首件检验报告。6.4 半成品 / 成品检验6.4.1 生产部将生
6、产的半成品和包装好的成品进行交检，由技术部化验室进行检验。6.4.2 IPQC按IPQC 作业指导书和产品标准的规定进行检验，并填写产品质量巡检表6.4.3 仓库按仓库管理规定做好产品入库的工作。6.4.4 化验室按产品标准的规定进行检验，并填写成品检验报告。6.4.5 检验结果处理方式a)合格：成品检验合格，由化验室通知仓库办理入库手续，仓库根据成品检验报告判定合格，才能出库发货；b)不合格：由技术部通知仓库对不合格品做好标识和隔离，按不合格品控制程序规定进行处理。文件编号XX-HP-25 分发号检验控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 3 页 第3页3 6.5
7、产品留样6.5.1 每批产品均需留样，填写留样记录表，样品数量不少于两次检验量，做好名称、批号和日期标识；6.5.2 留样品与产品保质期相一致，超过保质期的留样产品，由留样产品管理人员提出申请，经部门负责人同意，对留样产品进行报废处理，并保留相关报废记录。6.6 紧急放行6.6.1 当生产物料在检验周期内， 紧急使用时， 由生产部填写 紧急放行申请，说明原因，交主管审核确认后，报技术部核对，鉴于该物料的风险及供应商供货的稳定性以及检验的初步结果，判定是否可用紧急放行，必要时，征求研发部建议或报总经理批准。一旦申请了紧急放行，生产部及技术部必须跟踪该批物料使用情况，做好标识和区分。6.6.2 当
8、成品在检验周期内，紧急发货时，由销售部填写紧急放行申请，说明原因，交主管审核确认后，报技术部核对，鉴于该产品生产稳定性以及检验的初步结果，判定是否可用紧急放行，必要时，报总经理批准。一旦申请了紧急放行，业务部必须跟踪该批成品发货的详细情况。7、注意事项：7.1 检验必须满足检验条件，公正、真实判定检测结果。7.2 所有的检测项目必须保留原始数据，填下在原始数据记录表8、相关成文信息8.1 潜在不安全品及不合格品控制程序8.2 检验作业指导书8.3 物料检验单8.4 检验报告单8.5 产品质量巡检记录表8.6 半成品检验报告单8.7 成品检验通知单8.8 成品检验报告单8.9 留样记录表8.10 原始数据记录表8.11 紧急放行申请