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1、文件编号XX-HP-31 分发号改进控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第1页1 1、目的为公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的改进活动提供准则，使公司的改进或更新活动有序地进行，进而达到有效和高效。2、范围适用于公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系改进和产品制造条件或环境改进活动过程控制。3、职责3.1 体系小组长 / 管理者代表： 负责改进活动的管理和监督，负责组织评价改进活动的效果进行评价。3.2 其他各部门：负责参与改进活动策划、评价以及改进的实施。4、体系改进控制程序：4.1 体系改进的策划4.1.1 公司为改进创造良好的环
2、境，包括：1）公司领导坚持并承诺持续改进；2）公司倡导全员参与持续改进活动；3）鼓励持续改进和创新；4）为员工提供培训、使其掌权持续改进的思想方法。4.1.2 公司通过方针、目标、构图、数据分析、管理评审、内部审核、验证、纠正措施、促进管理管理体系的持续改进。4.1.3 改进可以是维持性的改进活动，也可以是突破性的更新活动。1）维持性的改进活动的策划和管理执行纠正和预防控制程序。2）突破性的改进活动（改进活动）的策划和管理执行本程序。4.2 改进的识别4.2.1 管理者代表定期下列信息进行分析：1）内部和外部沟通的信息（信息体现在“信息联络单”、会议记录中）；2）内审、重大投诉、验证等结果分析
3、报告；3）管理评审报告；4）其他有关质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的信息4.2.2 在信息分性的基础上，对质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系做出评价（必要时还须对质量方针、目标等进行评价）。通过评价，识别更新的机会。4.2.3 管理者代表确定改进活动的项目。4.3 改进活动的组织和实施制定人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-31 分发号改进控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第2页2 4.3.1 管理者代表组织体系小组制定“体系改进计划”，其内容至少包括：1）体系改进项目名称；2）目标；3）工作内容4）日程安排
4、；5）责任分工；6）资源保障等。4.3.2 “体系改进计划”经总经理批准后实施。需要修改时，须经体系小组讨论并报总经理批准。4.3.3 体系小组进行原因调查制定实施更新措施。调查的原因及实施的更新措施应纪录在“改进实施及验证报告”中的相应栏目里。制定更新措施时，应确保更新措施的可行性及不产生新的产品质量和食品安全问题。4.4 改进效果的评价4.4.1 管理者代表负责组织评价组，对改进活动的效果进行客观的评价。4.4.2 对改进活动效果的评价方法可以是：1）测量；2）对比分析；3）统计分析；4）观察分析等。4.4.3 将改进活动效果的评价纪录在“改进实施及验证报告”中的相应栏目里。4.5 改进成果的处理4.5.1 有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。改进引起的文件更改执行文件控制程序 。4.5.2 经评价认为需进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。4.5.3 每次管理评审前，管理者代表应对改进的成果进行总结、评价并形成报告，作为管理评审的输入。5、相关成文信息文件控制程序纠正和预防控制程序体系改进计划改进实施及验证报告