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1、A公司绩效指标词典目 录01、战略地图 0302、A年战略主题解释及强相关识别 0403、公司级KPI分解及定义表 0804、物流管理部KPI分解及定义表 0905、财务部KPI分解及定义表 1106、人力资源部KPI分解及定义表 1307、市场业务部KPI分解及定义表 1508、信息管理部KPI分解及定义表 1809、生产部KPI分解及定义表 2010、采购部KPI分解及定义表 2211、工程部KPI分解及定义表 2412、项目管理部KPI分解及定义表 2613、品系部KPI分解及定义表 2814、体系管理部KPI分解及定义表 3015、相关定性指标定义 3217 公司级KPI分解及定义表指
2、标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报税前利润率公式：税前利润总额 / 平均资产总额100%。说明：1、资料以财务报表为准。%每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会、人力资源部形式：财务报表增加收入营业总收入说明：1、当期实际业务销售收入；2、营业总收入以财务提供数据为准。亿元每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：总经办、董事会形式：财务报表增加收入新产品盈利贡献比重说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产
3、品销售收入。亿元每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：指针信息收集提报表提高运营效率存货周转天数公式：360（销售成本/平均存货）。天每年越小越好Y部门：财务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：指针信息收集提报表保证质量客户退货不良率公式：（客户退货不良数/出货总数）1000000。PPM每年越小越好Y部门：品系部周期：按年部门：总经办、董事会形式：指针信息收集提报表客户满意客户满意度说明：客户对公司提供的产品和服务在技术、功能、质量、稳定性等方面的满意度。分每年越大越好Y部门：市场业务部周期：按年部门：总经办、董事会形式：客户满意度调查分析报告提高运营效率全员生产率
4、公式：自产值/员工平均人数。说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工总数）/2。 万元/人年每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会形式：提高员工满意度员工满意度说明：调查反映员工对企业的满意评分。分每年越大越好Y部门：人力资源部周期：按年部门：总经办、董事会形式：员工满意度调查分析报告保证质量及效率产品量试合格率公式：量产评价合格数/当月量产评价产品的总数*100%。说明：此数据由工程部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表物流管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位
5、考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提供优质服务交货及时率公式：准时交货次数总交货次数100%说明：1、以ERP输出数据为准；2、任何原因导致的交货不及时都在本指标的统计范围之内。%每月越大越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：受定单未交反映表、销货明细表保证质量运输破损投诉率公式：客户投诉次数/当月出货次数（以当月发票次数为依据）100%每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：客户退货报告部门职能车辆安全事故次数公式：运输过程中发生的车辆故障及交通安全事故总次数。次每月越小越好Y部门：物流管理部周期：按月部门：物流
6、管理部、人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给物流管理部评分的部门有总经办、财务部、人力资源部、市场业务部、生产部、品系部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：物流管理部、人力资源部形式：综合管理评价表 财务部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报存货周转天数公式：30（销售成本/平均存货）。天每月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：指针信息收集提报表降低综合成本标准成本建立完成时间说明：以标准成本系统计划建
7、立的时间为准。天9月越早越好Y部门：总经办周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能财务分析有效性评价说明：1评价财务管理部财务分析的有效性；2、考核标准见附件1。%每月越大越好Y部门：总经办周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给财务部评分的部门有总经办、物流管理部、人力资源部、市场业务部、信息管理部、生产部、采购部、工程部、项目管理部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：综合管理评价表 人力资源部KPI定义表指标来源指标名称计算公式
8、及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门降低综合成本人力成本占销售收入比率公式：人力成本/销售收入100%。%3、6、9、12月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：指针信息收集提报表制度流程建设绩效考核辅导部门数说明：1、以每月绩效考核辅导完成部门数为准；2、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。个7、8、9月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：指针信息收集提报表提高员工满意度非工人流失率公式：非工人离职数/（月初非工人数+当月入职非工人数）*100%。说明：此数据由人力资源部提供，须附
9、相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越小越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部、总经办形式：指针信息收集提报表提高员工满意度员工满意度说明：1、以员工满意度调查统计结果为准；2、员工满意度调查每年进行一次。分5月、11月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表员工技能提升培训计划达标率公式：当月实际完成课时数/当月计划课时数*100%。说明：1、当月计划课时数=年度计划本月课时数+本月追加课时数。%每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能招聘计划达标率公式：实际准时到岗人数/计划招聘人数*100%说
10、明：1、经理员工招聘周期2个月，课长级员工招聘周期2个月，职员招聘周期30天，普工招聘周期15天；2、到岗日期起点以总经理批准之日起计算；3、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给人力资源部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、市场业务部、信息管理部、生产部、采购部、工程部、项目管理部、品系部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：综合管理评价表 市场业务部KPI定义表指标来源指标名
11、称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证股东回报新产品盈利贡献比重公式：新产品利润额/利润总额100%。%每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：市场业务部、人力资源部形式：财务报表增加收入销售收入说明：当期销售总收入。%每月越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：人力资源部、市场业务部形式：指针信息收集提报表增加收入模具销售收入增长率公式：模具销售增长额/期初模具销售收入100%。%每年越大越好Y部门：财务部周期：按年部门：人力资源部、市场业务部形式：指针信息收集提报表增加收入CNC销售收入增长率公式：CNC产品销售增长额/期初销售收入。%每年越大
12、越好Y部门：财务部周期：按年部门：人力资源部、市场业务部形式：指针信息收集提报表客户满意客户满意度说明：1、客户对金德提供的加工和服务的技术、功能、质量、稳定性的满意度（客户满意度调查）；2、此资料由市场业务部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。分每月越大越好Y部门：市场业务部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表提供更优质服务客户投诉次数说明：1、以市场业务部收到的总客户投诉次数为主；2、客户投诉中针对销售服务的相关投诉在本指标统计范围之内；3、此资料由市场业务部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。次每月越小越好Y部门：市场业务部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信
13、息收集提报表加强管道建设营销管道建设规划通过总经理审批时间说明：以总经理对市场业务部提交的营销管道规划审批时间为准。天6月越早越好Y部门：总经办周期：按月部门：市场业务部、人力资源部形式：指针信息收集提报表加强管道建设营销管道建设计划达标率 公式：本期计划完成项目/本期计划项目总数*100%。说明：此资料由市场业务部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：市场业务部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给市场业务部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、人力资源部、信息管理部、生产部、采购部、工程部、项
14、目管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：财务报关部、人力资源部形式：综合管理评价表 信息管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提升信息化水平ERP计划执行率 公式：ERP分阶段项目实际完成数/ERP分阶段项目计划完成数100%。说明：此数据由信息管理部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：人力资源部、形式：指针信息收集提报表制度流程建设流程优化项数说明：以计划优化的流程项数为准。说明：此数据由信息管理部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。个每月越
15、大越好Y部门：信息管理部周期：按季部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表IT培训计划达标率 IT培训计划达标率公式：IT培训课程完成数/IT培训课程计划数*100%。%每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：信息管理部形式：指针信息收集提报表部门职能信息系统重大事故次数 说明：1、信息系统重大事故包括以下几个方面，网络（1）受影响工作站大于30台，正常上班系统停用时间大于30分钟；（2）Outlook的使用，由于内部原因造成30%工作站不能用（3）财务系统由于内部原因造成30%工作站不能用，硬设备停用1天；（4）ERP系统由于内部原因造成30%工作站不能用，停用24h；（4）人事考勤系
16、统由于内部原因造成30%工作站不能用，IC卡钟1天停用。2、此数据由信息管理部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。次每月越小越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1； 2、需要给信息管理部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、人力资源部、市场业务部、生产部、采购部、工程部、项目管理部、品系部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：信息管理部形式：综合管理评价表 生产部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门降低综合成本质量
17、失败成本率说明：1、因退货、制程不良造成的损失成本/当月自社产值*100%；2、由品系部统一判定，其中HT质量失败成本为1%，CNC质量失败成本为3%；3、客户退货失败成本=销售价格+返工成本；制程失败成本=实际成本。%每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：生产部、人力资源部形式：指针信息收集提报表客户满意准时交货率公式：按时交货批次/总交货批次100%。%每月越大越好Y部门：信息管理部周期：按月部门：人力资源部、生产部形式：指针信息收集提报表提高运营效率存货周转天数公式：30（销售成本/平均存货）。天每月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：生产部、人力资源部形式：指针信息收集提报表提高
18、运营效率安全事故次数说明：在生产过程中发生的安全事故次数。次每月越小越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：生产部形式：指针信息收集提报表提高运营效率设备稼动率公式：设备实际使用机时数/设备核定开机总时数100%。说明：此资料由生产部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：生产部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表提升产能人均自社产值公式：自产值/生产部总平均人数。说明：1、生产部总平均人数=（月初人数+月末人数）/2；2、此数据由生产部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。万元/人.月每月越大越好Y部门：生产部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收
19、集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、综合管理标准每月由总经办评分；3、需要给生产部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、人力资源部、市场业务部、采购部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：生产部、人力资源部形式：综合管理评价表 采购部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提高运营效率采购报价达标率公式：3天内完成报价的产品总个数/当月可以在两天内完成报价的产品总个数100%。%每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：采购部、人力资源部形式：指针信息收集提报表提高运营效率准
20、时交货达标率公式：实际到料批数/要求到料订单批数100%。说明：生产性物料在本指标统计范围之内。%每月越大越好Y部门：生产部周期：按月部门：采购部、人力资源部形式：指针信息收集提报表降低综合成本采购成本降低额度达标率公式：实际完成采购成本降低的产品种类/计划降低采购成本的产品种类*100%。说明：此数据由采购部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：采购部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表保证质量供货商管理体系有效性评价说明：1、考核标准见附件1；2、每季由人力资源部组织财务部、体系管理部相关人员进行抽查考核。分3、6、9、12月越大越好Y部门：人力资源
21、部周期：按月部门：采购部、人力资源部形式：指针信息收集提报表保证质量外发退货率公式：当月外发总不良数/当月外发总出货数量。%每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：采购部、人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、综合管理标准每月由总经办评分；3、需要给采购部评分的部门有总经办、物流管理部、财务部、人力资源部、市场业务部、生产部、工程部、项目管理部、品系部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：采购部、人力资源部形式：综合管理评价表 工程部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输
22、入部门增加收入模具产值说明：模具每月实际产值。万元半年越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：工程部、人力资源部形式：指针信息收集提报表保证股东回报模具利润说明：模具每月实现毛利润。万元每月越大越好Y部门：财务部 周期：按月部门：工程部、人力资源部形式：指针信息收集提报表保证质量模具生产产品量试合格率公式：量产评价合格数/当月量产评价产品的总数*100%。说明：此数据由工程部提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表保证质量CNC样品合格率公式：CNC样品合格交板数量/CNC样品总交板数*100%。说明：此数据由工程部
23、提供，须附相关证明资料，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：工程部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、综合管理标准每月由总经办评分；3、需要给工程部评分的部门有总经办、财务部、人力资源部、市场业务部、信息管理部、生产部、项目管理部、品系部、体系管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：工程部、人力资源部形式：综合管理评价表 项目管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门增加收入特定项目营业额说明：项目管理部自行开发项目（产品）实现销售收入。万
24、元每半年越大越好Y部门：财务部周期：按月部门：项目管理部、人力资源部形式：指针信息收集提报表增加收入产品调研及项目可行性研究报告完成质量说明：1、考核标准见附件1；2、由总经办负责评价。分每月越大越好Y部门：总经办周期：按月部门：项目管理部、人力资源部形式：指针信息收集提报表强化研发新开发项目完成率公式：实际医疗产品开发项目完成数量/计划新产品开发项目数量*100%。说明：此数据由项目管理部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。%每月越大越好Y部门：项目管理部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、综合管理标准每月由总经办评分；
25、3、需要给项目管理部评分的部门有总经办、财务部、人力资源部、市场业务部、生产部、采购部、工程部、品系部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：项目管理部、人力资源部形式：综合管理评价表 品系部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门保证质量客户退货不良率公式：（客户退货不良数/出货总数）1000000。说明：此数据由品系部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。PPM每月越小越好Y部门：品系部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表保证质量客户投诉批次率公式：客户投诉批次/检验总批次100%。%每月越小越好
26、Y部门：市场业务部周期：按月部门：人力资源部、品系部形式：指针信息收集提报表保证质量质量成本公式：质量缺陷成本/销售收入。说明：质量缺陷成本包括内部报废、外部报废及额外运输费。每月越小越好Y部门：财务部周期：按月部门：人力资源部/品系部形式：指针信息收集提报表提高运营效率量具管理营运成本降低率公式：量具检校开支减少数/2006年基准100%。说明：此数据由品系部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。%12月越大越好Y部门：品系部周期：按月部门：人力资源部形式：指针信息收集提报表部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、综合管理标准每月由总经办评分；3、需要给品系部评分的部门有总经
27、办、体系管理部、生产部、工程部、市场业务部、人力资源部、采购部、项目管理部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：品系部、人力资源部形式：综合管理评价表 体系管理部KPI定义表指标来源指标名称计算公式及说明计量单位考核周期指标极性有效性判断数据输出部门及周期数据输入部门提高运营效率评审未按计划完成项数说明：包括内部评审和外部评审。项每月越小越好Y部门：体系管理部周期：按月部门：人力资源部形式：年度审核计划提高运营效率外审严重不合格项说明：指外审过程中出现系统性、区域性失效或缺陷。项每月越小越好Y部门：体系管理部周期：按月部门：人力资源部形式：年度审核计划提高运营效率外审一般不合格项说
28、明：指外审过程中出现的个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题。项每月越小越好Y部门：体系管理部周期：按月部门：人力资源部形式：年度审核计划部门职能体系运作日常稽核未完成项数说明：指体系运作日常稽核过程中未完成项数。项每月越小越好Y部门：体系管理部周期：按月部门：人力资源部形式：日常稽核计划表纠正通知单稽核报告部门职能管理文件检讨及时率公式：管理文件及时检讨文件数/管理文件计划完成项数*100%。每月每月越大越好Y部门：体系管理部周期：按月部门：人力资源部形式：工作指引清单部门职能综合管理评价说明：1、考核标准见附件1；2、需要给体系管理部评分的部门有总经办、生产部、人力资源部、工程部、采购部、品
29、系部。分每月越大越好Y部门：人力资源部周期：按月部门：体系管理部、人力资源部形式：综合管理评价表附件1综合管理评价评价纬度权重D（远低于目标）C（低于目标）B（达到目标）A（高于目标）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分工作配合20%部门之间配合性很差部门之间配合一般，对其他部门需要本部门配合的事情，基本上按相关规定执行配合态度很好，经常主动帮助需配合部门做好相关工作出了完成本部门工作之外，经常关心流程上下游工作开展情况，并能够做到随时予以帮助事实描述服务意识25%服务意识很差，经常因为服务意识差造成其它部门的投诉服务意识一般，偶尔发生其它部门的投诉服
30、务意识良好，未发生其它部门的投诉服务意识非常好，经常因为服务态度好受到领导和相关部门的表扬事实描述协调难度25%很难就相关工作进行沟通，部门自我保护意识很强协调难度一般，基本能够做到沟通容易沟通，很容易就某项工作达成一致积极与其它部门进行沟通，促使各部门之间工作关系顺畅，工作效率很高事实描述流程效率30%经常因为部门原因造成流程实现困难基本上能够按照流程实现为准绳进行协调与沟通善于以流程实现为目的，抛弃部门本位主义，流程实现良好严格按照流程实现为目的，积极组织部门相关人员参与到流程实现和流程改善中来事实描述供货商管理体系有效性评价评价纬度权重D（远低于目标）C（低于目标）B（达到目标）A（高于
31、目标）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分供货商分类20%未进行供货商分类管理对供货商进行了分类管理，但还有待改进建立了供货商分类管理制度，并对公司所有供货商均进行分类管理建立了供货商管理和分类标准，对供货商分类管理效果非常明显供货商档案20%未建立供货商档案管理制度，供货商档案管理混乱建立了部分供货商档案，但供货商档案数据不全或更新不及时按照供货商档案管理制度建立了完善的供货商档案，数据齐全，更新及时供货商档案齐全，更新及时，对采购工作具有很强的指导作用供货商评价30%未按采购控制程序规定进行供货商评价按照供货商评价体系要求组织合格供货商评审，但效果
32、不理想完全按照供货商评价体系要求进行合格供货商评审合格供货商评审规范，记录完整供货商管理30%对合格供货商未实行动态管理供货商日产管理相对比较规范对供货商管理建立了动态管理机制，对不合格的供货商及时进行剔除，保证原材料供应合格率供货商管理机制完善，原材料质量能够达到公司要求财务分析有效性评价评价纬度权重D（远低于目标）C（低于目标）B（达到目标）A（高于目标）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分准确性20%不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础非常准确，可以作为下一步工作的基础
33、决策价值60%可用以做出经营决策的观点基本没有可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值分析结果监督20%财务分析结果无改进建议对财务分析结果监督情况执行一般能够按照公司相关规定及时监督分析结果执行情况能够站在财务管理的高度对财务分析过程中发现的各种管理问题进行监督，效果明显市场调研及项目可行性研究报告完成质量：评价纬度权重D（远低于目标）C（低于目标）B（达到目标）A（高于目标）10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分110分120分及时性20%报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告基本按时提交特殊情况下仍可按时提交报告突发信息可以特殊方式反映并及时提交准确性30%不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础非常准确，可以作为下一步工作的基础决策价值50%可用以做出经营决策的观点基本没有可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值