《(供应商管理)供应商分级管控要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(供应商管理)供应商分级管控要点.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、供应商分级管控管理要点第一章总 则第一条 为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件 质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流 程化，特制定本要点。第二条 本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。第二章供应商分级第三条供应商的评定指标：质量指标、供应指标、经济指标、 服务指标。（见附表1供应商评价表）1、 质量指标：主要用来料批次合格率进行评价：来料批次合格率二（评定期限内供应商来料总项数-评定 期限内供应商来料不合格总项数）/评定期限内供应商来料 总项数，评定期限内供应商来料不合格总项数由设备处检 验部门提供，评定期限内供应商来料总项数由供应部门从系 统中导出。
2、2、 供应指标：主要用合同兑现率进行评价合同兑现率二（评定期限内合同约定到货总项数-评定期限 内合同约定未到货总项数）/评定期限内合同约定到货总项 数。评定期限内合同约定到货总项数、评定期限内合同约定 未到货总项数由业务人员从系统中导出。3、 经济指标：经济指标以对标价格对标系数进行评价1）、同类对标企业由供应处长指定。2）、对标内容由二级主管结合具体业务进行遴选，并由二级1质量指标2价格因素3交货期4销售服务5与我公司 距离变更人变更理由陈述变更人：分厂 意见负责人：专业处室意 见负责人：供应处意见负责人：物料名称（表三）分厂（处室）新供应商推荐表 编号:物料名称现有供应商名 称推荐供应商名
3、称提出单位 具体直接 责任人对 现有供应 商数据分 析及更换 供应商后 效益分析提出单位主管意见设备处意见物资名称型号规格协议供应商推荐供应商更换原因质量交货价格服务经营部审核意见经营部审批年月 日编码：CG100002B05A0填表单位（公章）:填表人：填表时间：设备（技术）处长:供应处长：经营副总：（表5）新供应商录入申请申请时间申请人供应商名称采购物资类别A类B类C类有200万吨以上钢铁企业的业绩或XX公 司控股内部业绩。IS09000 认证取证时间有效日期是否为原工程配套供应商及变更原因合作愿望付款方式供应商引入方式比价招标定点价格信息询价单位（含XX公司内外部 企业采购价格）物料名称
4、规格型 号单价联系人联系电话备注审批意见二级主管意见供应处长意见公司领导意见主管转承对标目标单位。3）、对标结果及对标分析改进方向由二级主管结合具体业务 做出。4）、被评价供应商经济指标二经济目标分值/目标企业对标价 格系数4、服务指标：分为评价部分和鼓励部分1）、评价部分以评价周期内供应商应邀服务次数与供应商被 邀请服务次数的百分比来确定。（吨钢承包的供应商此项为 满分）2）、鼓励部分以供应商定期走访到一线走访不少于两次/年， 主动培训或应邀培训不少于1次为评估指标进行加分。第四条：供应商的评级1、 供应商分级：供应商按评价结果进行分级可分为优秀供应商、良好供应商、一般供应商、淘汰供应商。2
5、、 分值标准：得分在95分以上的为优秀供应商得分在85-94分区间的为良好的供应商 得分在75-84分区间的为一般的供应商得分在74分以下时为淘汰供应商。3、 评级审批程序：供应商评级由业务、设备检验、设备管理提供数据，备件室主任组织初评，评审结果交供应处 长审核、经营副总审批后，向供应商发布。第五条：参与评价的供应商数量选择：上一年度采购额前30位的供应商及本评价周期采购额在前30位的供应商。第三章供应商变更、引入第六条原供应商的定义：1工程设备处订货配套供应商及集团公司工程设备部长期战略 供应商。2在经营系统运营过程中发生过采购物品的并且分厂无该种物 资使用不良投诉记录的供应商，3国外进口
6、产品铭牌供应商及代理该品牌供应商。4经过较长时间合作，形成了较好关系的长期协议供应商及集 中采购供应商。第七条、供应商变更的条件1、供应商不严格履行合同，危及正常生产，扰乱正常业务秩序 的。2、因公司生产工艺的改进，供应商不能或不配合进行技术改进 的3、产品质量出现异议，在限定时间内改进无效或改进不及时的。4、供应商合作愿望不强烈的。5、现有供应商产品质量一般，发现性价比更优秀的供应商。6、长期协议供应商因特殊原因，临时不能交货的。7、工程项目涉及到配套设备及元件，与经营部集中采购物资及 供应处长期协议采购物资发生冲突。第八条、新供应商引入的条件1、有200万吨以上钢铁企业的良好业绩或在XX公
7、司控股内部有良好业绩。2、通过IS09000认证。3、原工程配套供应商但工程竣工为提供订货相关资料的。4、企业具备一定的抗风险能力。5、要求具有强烈的合作愿望上述条件具备3或同时具备1、2、4、5条的经过审批才可以录为 新供应商。（参见新供应商录入申请表）第九条、供应商变更及录入流程：1、采购业务发生的主体为供应商变更的第一责任人，本着谁主 张谁举证的原则，分厂或专业处室提出变更供应商的应将供应商 推荐的书面材料（详见表三）交专业部门签署意见后交供应处主 管业务办理变更手续.2、A类物资供应商更换流程更换A类物资供应商，由提出单位向设备（技术）处申请，填 写表三，由设备处调查后，设备处召集供应
8、处、变更申请单位、 使用单位、技术处进行会议论证；由主管业务根据会议纪要报 请主管领导及公司领导批准执行。3、 B类备件更换供应商，由申请单位汇总使用部门及专业处室 意见（填写表2）交供应处对口业务评议，报供应处主管 领导批准执行。4、c类备件更换供应商，由主管业务直接填写供应商录入申请5、 供应处业务集中采购物资更换供应商，由主管业务申请（参见表4）,报请供应处长、经营副总、集团经营部批准执行。参见集中采购物资供应商更换审批表。6、 通过招标形式更换供应商，凭报主管领导及公司领导批准的评 招标小组最终意见表，即可填写表五引入新供应商，具体办法参照 新供应商录入审批程序。7、工程项目建设应参照
9、长期战略厂商目录开展订货工作（附战略 厂商优选目录），尤其在工程订货技术要求中要求优先采用战略厂 商产品进行系统配套，并接受供应处监督，当采购行为细节与集团 公司战略相违背时，需由项目组报公司的同意。第十条、供应商录入变更管理权限划分：1）、A类物资供应商变更及引入最高审批权限为经营付总 或由经营付总书面授权委托代理人。2）、B、c类物资供应商最高审批权限为供应处长或供应处长 书面委托授权代理人。第三章质量异议管理第十一条：质量异议的提出：1、分厂及设备（技术）处检验室为备件质量异议的提出单位，质 量异议提出时分厂或有关部门应一同提交事故时作业原始数 据，重大或紧急事故要保护好事故现场,设备处
10、和供应处接到 通知后第一时间赶到现场解决并分析原因。2、分厂及设备处、技术处建立质量异议发言人制度，由专人统 一向设备处、技术处反映质量异议。第十二条 质量异议的受理:设备处、技术处是质量异议的受理单 位，非发言人提出的质量异议不受理第十三条：质量异议的处理:1、 到达库房物资由设备处检验出的不合格项由设备处直接考 核并处罚供应商，由供应处业务执行，每月供应处凭有效 凭证复印件向设备处反馈执行情况。2、 供应处业务对设备处下达的供应商考核内容执行不利时， 设备处设备管理室代表设备处对供应处进行考核，每有一 项不落实每项扣罚20元。3、 供应处所进备件因质量问题车间急用造成让步接受时，设 备处考
11、核供应处每项20元。4、 设备处接到备件质量异议后，紧急状况立即召集供应处、 供应商、分厂进行事故分析、责任判定，拿出解决方案， 设备处是质量异议的最终判定者，持不同意见各方可以向 设备处申诉，申请仲裁。5、 非紧急状况质量异议在设备处设有专门受理部门，每周五 定期将初步判定意见交有关部门处理并限期形成督办。不 按督办进行整改的设备处对相关单位考核。6、 设备处在每周质量走访过程中质量关注点加以分析后，一 同列入周质量督办记录，供应处自行走访产生的质量关注 点由供应处长指定对口二级单位限期解决。7、 质量异议产生的供应商变更遵照第三章执行。第四章资金的给付第十四条、资金给付原贝心1、合理控制资
12、金，保障生产稳定运行为资金给付的基本原贝人2、资金给付的第一责任人为主管业务，因资金给付偏差造成不能及 时到货影响生产的，业务员将视情节轻重给与待岗、转岗、离岗处 分。3、资金给付过程应公开、公正、透明，业务员应主动接受公司所 有部门的监督。资金支付困难的，业务应向供应商进行合理解释。 每次付款完毕在1月内不准重复申请，并且不得出现因付款而影响 生产的事件产生。第十五条、资金给付顺序：1、A类物资货款给付优先、B类物资货款次之、c类物资最后安排， 同时供货涵盖A、B、C类物资的供应商以目前需求的物资类别为准。2、集中采购供应商付款，由供应处按照控股公司的指示供应处综合室 直接安排支付。第十六条
13、、给付比例的确定：1、A类物资供应商以及长期欠款在前五名的供应商，由室主任出具给付 草案后交小组讨论决定上报供应处及公司领导审批，余下周期性付款， 按照每位业务管理供应商账面余额（不含暂估）占该室总账面余额的比 例进行划分，每位供应商给付额度，业务员在上述限度内自行按原则分 配。2、资金资源严重不足时，业务员要求参照第一章供应商评级的结果进行 区别对待，优秀供应商优先的原则。第十七条：本要点解释权为公司经营副总第十八条：本要点自发布之日起执行，与本要点重复、冲突的以本要点 为准（表一）A类物资供应商变更审批表备件名称原供应商拟用供应商变更会议纪要 编号（或征询意 见表编号、新供 应商推荐意见 表编号附表变更 后供 应商 优越 性描 述及 管控 措施业务员供应 商评 价小 组意 见供应 处长 意见处长：公司 领导 意见公司领导：（表二）B类物资供应商变审批表物料名称序号对比项目现供应商拟用供应商