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1、供应商分级管控管理要点第一章 总 则第一条 为为适应现代代化企业管管理的需要要，提高工程及及备品备件件质量，保保障生产正正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。第二条 本制度适适应XX公公司发生的的供应采购购及工程采采购行为。第二章 供供应商分级级第三条 供供应商的评定指标标：质量指指标、供应应指标、经经济指标、服服务指标。（见附表表1 供供应商评价价表）1、 质量指标：主要用来来料批次合合格率进行行评价：来料批次合合格率=（评评定期限内内供应商来来料总项数数-评定期期限内供应应商来料不不合格总项项数）/评评定期限内内供应商来来料总项数数, 评定定期限内供供应商来料料不
2、合格总总项数由设设备处检验验部门提供供，评定期期限内供应应商来料总总项数由供供应部门从从系统中导导出。2、 供应指标：主要用合合同兑现率率进行评价价 合合同兑现率率=（评定定期限内合合同约定到到货总项数数-评定期期限内合同同约定未到到货总项数数）/评定定期限内合合同约定到到货总项数数。评定期期限内合同同约定到货货总项数、评评定期限内内合同约定定未到货总总项数由业业务人员从从系统中导导出。3、 经济指标：经济指标标以对标价价格对标系系数进行评评价 1)、同类对对标企业由由供应处长长指定。 2）、对对标内容由由二级主管管结合具体体业务进行行遴选，并并由二级主主管转承对对标目标单单位。 3）、对对标
3、结果及及对标分析析改进方向向由二级主主管结合具具体业务做做出。 4）、被被评价供应应商经济指指标=经济济目标分值值/目标企企业对标价价格系数 4、服务务指标：分分为评价部部分和鼓励励部分 1）、评评价部分以以评价周期期内供应商商应邀服务务次数与供供应商被邀邀请服务次次数的百分分比来确定定。（吨钢钢承包的供供应商此项项为满分） 2）、鼓鼓励部分以以供应商定定期走访到到一线走访访不少于两两次/年，主主动培训或或应邀培训训不少于11次为评估估指标进行行加分。第四条： 供应商的的评级1、 供应商分级级：供应商商按评价结结果进行分分级可分为为优秀供应应商、良好好供应商、一一般供应商商、淘汰供供应商。2、
4、 分值标准：得分在995分以上上的为优秀秀供应商 得分在885-944分区间的的为良好的的供应商 得分在775-844分区间的的为一般的的供应商 得分在774分以下下时为淘汰汰供应商。3、 评级审批程程序：供应应商评级由由业务、设设备检验、设设备管理提提供数据，备备件室主任任组织初评评，评审结结果交供应应处长审核核、经营副副总审批后后，向供应应商发布。第五条：参参与评价的的供应商数数量选择：上一年度度采购额前前30位的的供应商及及本评价周周期采购额额在前300位的供应应商。第三章 供应商变变更、引入第六条原供供应商的定定义：1工程设备备处订货配配套供应商商及集团公公司工程设设备部长期期战略供应
5、应商。2在经营系系统运营过过程中发生生过采购物物品的并且且分厂无该该种物资使使用不良投投诉记录的供应商， 3国外进口口产品铭牌牌供应商及及代理该品品牌供应商商。4经过较长长时间合作作，形成了了较好关系系的长期协协议供应商商及集中采采购供应商商。第七条、供供应商变更更的条件1、供应商商不严格履履行合同，危危及正常生生产，扰乱乱正常业务务秩序的。2、因公司司生产工艺艺的改进，供供应商不能能或不配合合进行技术术改进的3、产品质质量出现异异议，在限限定时间内内改进无效效或改进不不及时的。4、供应商商合作愿望望不强烈的的。5、现有供供应商产品品质量一般般,发现性性价比更优优秀的供应应商。6、长期协协议供
6、应商商因特殊原原因，临时时不能交货货的。7、工程项项目涉及到到配套设备备及元件，与与经营部集集中采购物物资及供应应处长期协协议采购物物资发生冲冲突。第八条 、新新供应商引引入的条件件1、有2000万吨以以上钢铁企企业的良好好业绩或在XX公司司控股内部有良好好业绩。2、通过IISO90000认证证。3、 原工工程配套供供应商但工工程竣工为为提供订货货相关资料料的。4、企业具具备一定的的抗风险能能力。5、要求具具有强烈的的合作愿望望上述条件具具备3或同同时具备11、2、44、5条的的经过审批批才可以录录为新供应应商。（参参见新供应应商录入申申请表）第九条、供供应商变更更及录入流程程：1、采购业业务
7、发生的的主体为供供应商变更更的第一责责任人，本着谁主主张谁举证证的原则，分厂或专业处室提出变更供应商的应将供应商推荐的书面材料（详见表三）交专业部门签署意见后交供应处主管业务办理变更手续.2、 A类类物资供应应商更换流流程更换A类物物资供应商商，由提出出单位向设备(技术术)处申请请，填写表表三，由设设备处调查查后，设备备处召集供供应处、变变更申请单单位、使用用单位、技技术处进行行会议论证；由主管业业务根据会会议纪要报报请主管领领导及公司司领导批准准执行。3、 BB类备件更更换供应商商，由申请请单位汇总总使用部门门及专业处室室意见（填写写表2）交交供应处对对口业务评评议，报供供应处主管管领导批准
8、执执行。4、 c类类备件更换换供应商，由主管业务直接填写供应商录入申请5、 供供应处业务务集中采购购物资更换换供应商，由由主管业务务申请（参参见表4），报请供应处长、经营副总、集团经营部批准执行。参见集中采购物资供应商更换审批表。6、 通通过招标形形式更换供供应商，凭凭报主管领领导及公司司领导批准准的评招标标小组最终终意见表，即即可填写表表五引入新新供应商，具具体办法参参照新供应应商录入审审批程序。7、工程项项目建设应应参照长期期战略厂商商目录开展展订货工作作（附战略略厂商优选选目录），尤其在工程程订货技术术要求中要要求优先采采用战略厂厂商产品进进行系统配配套，并接接受供应处处监督，当当采购行
9、为为细节与集集团公司战战略相违背背时，需由由项目组报报公司的同同意。第十条、供供应商录入入变更管理理权限划分分：1）、A类类物资供应应商变更及及引入最高高审批权限限为经营付付总或由经经营付总书书面授权委委托代理人人。2）、B、cc类物资供供应商最高高审批权限限为供应处处长或供应应处长书面面委托授权权代理人。第三章 质量异议管管理第十一条：质量异议议的提出：1、 分厂及设备备(技术)处检验室室为备件质质量异议的的提出单位位，质量异异议提出时时分厂或有有关部门应应一同提交交事故时作作业原始数数据，重大大或紧急事事故要保护护好事故现现场，设备备处和供应应处接到通通知后第一一时间赶到到现场解决决并分析
10、原原因。2、 分厂及设备备处、技术术处建立质质量异议发发言人制度度，由专人人统一向设设备处、技技术处反映映质量异议议。 第十二二条 质量异议的受理理:设备处、技技术处是质质量异议的的受理单位位，非发言言人提出的的质量异议议不受理第十三条：质量异议议的处理：1、 到达库房物物资由设备备处检验出出的不合格格项由设备备处直接考考核并处罚罚供应商，由由供应处业业务执行，每每月供应处处凭有效凭凭证复印件件向设备处处反馈执行行情况。2、 供应处业务务对设备处处下达的供供应商考核核内容执行行不利时，设设备处设备备管理室代代表设备处处对供应处处进行考核核，每有一一项不落实实每项扣罚罚20元。3、 供应处所进进
11、备件因质质量问题车车间急用造造成让步接接受时，设设备处考核核供应处每每项20元元。4、 设备处接到到备件质量量异议后，紧紧急状况立立即召集供供应处、供供应商、分分厂进行事事故分析、责责任判定，拿拿出解决方方案，设备备处是质量量异议的最最终判定者者，持不同同意见各方方可以向设设备处申诉诉,申请仲仲裁。5、 非紧急状况况质量异议议在设备处处设有专门门受理部门门，每周五五定期将初初步判定意意见交有关关部门处理理并限期形形成督办。不不按督办进进行整改的的设备处对对相关单位位考核。6、 设备处在每每周质量走走访过程中中质量关注注点加以分分析后，一一同列入周周质量督办办记录，供供应处自行行走访产生生的质量
12、关关注点由供供应处长指指定对口二二级单位限限期解决。7、 质量异议产产生的供应应商变更遵遵照第三章章执行。第四章 资金的给给付 第十四四条、资金给付付原则：1、合理控控制资金，保保障生产稳稳定运行为为资金给付付的基本原原则。 22、资金给给付的第一一责任人为为主管业务务，因资金金给付偏差差造成不能能及时到货货影响生产产的，业务务员将视情情节轻重给给与待岗、转转岗、离岗岗处分。 3、资金金给付过程程应公开、公公正、透明明，业务员员应主动接接受公司所所有部门的的监督。资资金支付困困难的，业业务应向供供应商进行行合理解释释。每次付付款完毕在在1月内不不准重复申申请，并且且不得出现现因付款而而影响生产
13、产的事件产产生。 第十五五条、资金给给付顺序：1、A类物物资货款给给付优先、B类物资货款次之、c类物资最后安排，同时供货涵盖A、B、C类物资的供应商以目前需求的物资类别为准。2、集中采采购供应商商付款，由由供应处按按照控股公公司的指示示供应处综综合室直接接安排支付付。第十六条、给给付比例的的确定：1、A类物物资供应商商以及长期期欠款在前前五名的供供应商，由由室主任出出具给付草草案后交小小组讨论决决定上报供供应处及公公司领导审审批，余下下周期性付付款，按照照每位业务务管理供应应商账面余余额（不含含暂估）占占该室总账账面余额的的比例进行行划分，每每位供应商商给付额度度，业务员员在上述限限度内自行行
14、按原则分分配。2、资金资资源严重不不足时，业业务员要求求参照第一一章供应商商评级的结结果进行区区别对待，优优秀供应商商优先的原则则。第十七条：本要点解解释权为公公司经营副副总第十八条：本要点自自发布之日日起执行，与与本要点重重复、冲突突的以本要要点为准（表一）AA类物资供供应商变更更审批表备件名称原供应商拟用供应商商变更会议纪纪要编号（或或征询意见见表编号、新新供应商推推荐意见表表编号 附表表变更后供应应商优越性性描述及管管控措 施施业务员供应商评价价小组意见见供应处长意意 见 处 长长：公司领导意意 见公司领导：（表二）BB类物资供应应商变审批批表物料名称序号对比项目现供应商拟用供应商商1质
15、量指标2价格因素3交货期4销售服务5与我公司距距离变更人变更更理由陈述述 变变更人：分 厂意 见 负责人：专业处室意意见负责人：供应处意见见 负责人：（表三）分分厂（处室室）新供应应商推荐表表 编编号：物料名称现有供应商商名称推荐供应商商名称提出单位具具体直接责责任人对现现有供应商商数据分析析及更换供供应商后效效益分析提出单位主管意见设备处意见见（表四）集集中采购物物资更换审审批表物资名称型号规格协议供应商商推荐供应商商更换原因质量交货价格服务经营部审核核意见经营部审批批年 月月 日日编码：CGG1000002B005A0填表单位（公公章）： 设设备（技术术）处长:填 表 人人： 供应处长长：填表时间： 经经营副总：（表5）新新 供 应应 商 录录 入 申申 请申请时间申请人供应商名称称采购物资类类别A类B类C类有200万万吨以上钢钢铁企业的的业绩或XXX公司控控股内部业业绩。ISO90000认证证取证时间有效日期是否为原工工程配套供供应商及变变更原因合作愿望付款方式供应商引入入方式比价招标定点价 格格 信 息询价单位（含含XX公司司内外部企企业采购价价格）物料名称规格型号单价联系人联系电话备注审批意见二级主管意意见供应处长意意见公司领导意意见11