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1、供应商分级管控管理要点第一章 总 则第一条 为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。第二条 本制度度适应XXX公司司发生的的供应采采购及工工程采购购行为。第二章 供供应商分分级第三条 供供应商的的评定指指标：质质量指标标、供应应指标、经经济指标标、服务务指标。（见附附表1 供应应商评价价表）1、 质量指标：主要用用来料批批次合格格率进行行评价：来料批次合合格率=（评定定期限内内供应商商来料总总项数-评定期期限内供供应商来来料不合合格总项项数）/评定期期限内供供应商来来料总项项数, 评定期期限内供供应商来来料不合
2、合格总项项数由设设备处检检验部门门提供，评评定期限限内供应应商来料料总项数数由供应应部门从从系统中中导出。2、 供应指标：主要用用合同兑兑现率进进行评价价 合合同兑现现率=（评评定期限限内合同同约定到到货总项项数-评评定期限限内合同同约定未未到货总总项数）/评定期期限内合合同约定定到货总总项数。评评定期限限内合同同约定到到货总项项数、评评定期限限内合同同约定未未到货总总项数由由业务人人员从系系统中导导出。3、 经济指标：经济指指标以对对标价格格对标系系数进行行评价 1)、同类类对标企企业由供供应处长长指定。 2）、对对标内容容由二级级主管结结合具体体业务进进行遴选选，并由由二级主主管转承承对标
3、目目标单位位。 3）、对对标结果果及对标标分析改改进方向向由二级级主管结结合具体体业务做做出。 4）、被被评价供供应商经经济指标标=经济济目标分分值/目目标企业业对标价价格系数数 4、服务务指标：分为评评价部分分和鼓励励部分 1）、评评价部分分以评价价周期内内供应商商应邀服服务次数数与供应应商被邀邀请服务务次数的的百分比比来确定定。（吨吨钢承包包的供应应商此项项为满分分） 2）、鼓鼓励部分分以供应应商定期期走访到到一线走走访不少少于两次次/年，主主动培训训或应邀邀培训不不少于11次为评评估指标标进行加加分。第四条： 供应商商的评级级1、 供应商分级级：供应应商按评评价结果果进行分分级可分分为优
4、秀秀供应商商、良好好供应商商、一般般供应商商、淘汰汰供应商商。2、 分值标准：得分在在95分分以上的的为优秀秀供应商商 得分在在85-94分分区间的的为良好好的供应应商 得分在在75-84分分区间的的为一般般的供应应商 得分在在74分分以下时时为淘汰汰供应商商。3、 评级审批程程序：供供应商评评级由业业务、设设备检验验、设备备管理提提供数据据，备件件室主任任组织初初评，评评审结果果交供应应处长审审核、经经营副总总审批后后，向供供应商发发布。第五条：参参与评价价的供应应商数量量选择：上一年年度采购购额前330位的的供应商商及本评评价周期期采购额额在前330位的的供应商商。第三章 供应商商变更、引
5、入第六条原供供应商的的定义：1工程设备备处订货货配套供应应商及集集团公司司工程设设备部长长期战略略供应商商。2在经营系系统运营营过程中中发生过过采购物物品的并并且分厂厂无该种种物资使使用不良良投诉记记录的供应商商， 3国外进口口产品铭铭牌供应应商及代代理该品品牌供应应商。4经过较长长时间合合作，形形成了较较好关系系的长期期协议供供应商及及集中采采购供应应商。第七条、供供应商变变更的条条件1、供应商商不严格格履行合合同，危危及正常常生产，扰扰乱正常常业务秩秩序的。2、因公司司生产工工艺的改改进，供供应商不不能或不不配合进进行技术术改进的的3、产品质质量出现现异议，在在限定时时间内改改进无效效或改
6、进进不及时时的。4、供应商商合作愿愿望不强强烈的。5、现有供供应商产产品质量量一般,发现性性价比更更优秀的的供应商商。6、长期协协议供应应商因特特殊原因因，临时时不能交交货的。7、工程项项目涉及及到配套套设备及及元件，与与经营部部集中采采购物资资及供应应处长期期协议采采购物资资发生冲冲突。第八条 、新新供应商商引入的的条件1、有2000万吨吨以上钢钢铁企业业的良好好业绩或或在XX公公司控股股内部有良良好业绩绩。2、通过IISO990000认证。3、 原工工程配套套供应商商但工程程竣工为为提供订订货相关关资料的的。4、企业具具备一定定的抗风风险能力力。5、要求具具有强烈烈的合作作愿望上述条件具具
7、备3或或同时具具备1、22、4、55条的经经过审批批才可以以录为新新供应商商。（参参见新供供应商录录入申请请表）第九条、供供应商变变更及录录入流程程：1、采购业业务发生生的主体体为供应应商变更更的第一一责任人人，本着谁谁主张谁谁举证的的原则，分厂或专业处室提出变更供应商的应将供应商推荐的书面材料（详见表三）交专业部门签署意见后交供应处主管业务办理变更手续.2、 A类类物资供供应商更更换流程程更换A类物物资供应应商，由由提出单单位向设备(技技术)处处申请，填写表三，由设备处调查后，设备处召集供应处、变更申请单位、使用单位、技术处进行会议论证；由主管业务根据会议纪要报请主管领导及公司领导批准执行。
8、3、 BB类备件件更换供供应商，由由申请单单位汇总总使用部部门及专业处处室意见见（填写写表2）交供应处对口业务评议，报供应处主管领导批准执行。4、 c类类备件更更换供应应商，由由主管业业务直接接填写供供应商录录入申请请5、 供供应处业业务集中中采购物物资更换换供应商商，由主主管业务务申请（参参见表44），报报请供应应处长、经经营副总总、集团团经营部部批准执执行。参参见集中中采购物物资供应应商更换换审批表表。6、 通通过招标标形式更更换供应应商，凭凭报主管管领导及及公司领领导批准准的评招招标小组组最终意意见表，即即可填写写表五引引入新供供应商，具具体办法法参照新新供应商商录入审审批程序序。7、工
9、程项项目建设设应参照照长期战战略厂商商目录开开展订货货工作（附附战略厂厂商优选选目录），尤其在工程订货技术要求中要求优先采用战略厂商产品进行系统配套，并接受供应处监督，当采购行为细节与集团公司战略相违背时，需由项目组报公司的同意。第十条、供供应商录录入变更更管理权权限划分分：1）、A类类物资供供应商变变更及引引入最高高审批权权限为经经营付总总或由经经营付总总书面授授权委托托代理人人。2）、B、cc类物资资供应商商最高审审批权限限为供应应处长或或供应处处长书面面委托授授权代理理人。第三章 质量异议管管理第十一条：质量异异议的提提出：1、 分厂及设备备(技术术)处检检验室为为备件质质量异议议的提出
10、出单位，质质量异议议提出时时分厂或或有关部部门应一一同提交交事故时时作业原原始数据据，重大大或紧急急事故要要保护好好事故现现场，设设备处和和供应处处接到通通知后第第一时间间赶到现现场解决决并分析析原因。2、 分厂及设备备处、技技术处建建立质量量异议发发言人制制度，由由专人统统一向设设备处、技技术处反反映质量量异议。 第十二二条 质量异议议的受理理:设备处处、技术术处是质质量异议议的受理理单位，非非发言人人提出的的质量异异议不受受理第十三条：质量异异议的处处理：1、 到达库房物物资由设设备处检检验出的的不合格格项由设设备处直直接考核核并处罚罚供应商商，由供供应处业业务执行行，每月月供应处处凭有效
11、效凭证复复印件向向设备处处反馈执执行情况况。2、 供应处业务务对设备备处下达达的供应应商考核核内容执执行不利利时，设设备处设设备管理理室代表表设备处处对供应应处进行行考核，每每有一项项不落实实每项扣扣罚200元。3、 供应处所进进备件因因质量问问题车间间急用造造成让步步接受时时，设备备处考核核供应处处每项220元。4、 设备处接到到备件质质量异议议后，紧紧急状况况立即召召集供应应处、供供应商、分分厂进行行事故分分析、责责任判定定，拿出出解决方方案，设设备处是是质量异异议的最最终判定定者，持持不同意意见各方方可以向向设备处处申诉,申请仲仲裁。5、 非紧急状况况质量异异议在设设备处设设有专门门受理
12、部部门，每每周五定定期将初初步判定定意见交交有关部部门处理理并限期期形成督督办。不不按督办办进行整整改的设设备处对对相关单单位考核核。6、 设备处在每每周质量量走访过过程中质质量关注注点加以以分析后后，一同同列入周周质量督督办记录录，供应应处自行行走访产产生的质质量关注注点由供供应处长长指定对对口二级级单位限限期解决决。7、 质量异议产产生的供供应商变变更遵照照第三章章执行。第四章 资金的的给付 第十四四条、资金给给付原则则：1、合理控控制资金金，保障障生产稳稳定运行行为资金金给付的的基本原原则。 22、资金金给付的的第一责责任人为为主管业业务，因因资金给给付偏差差造成不不能及时时到货影影响生
13、产产的，业业务员将将视情节节轻重给给与待岗岗、转岗岗、离岗岗处分。 3、资资金给付付过程应应公开、公公正、透透明，业业务员应应主动接接受公司司所有部部门的监监督。资资金支付付困难的的，业务务应向供供应商进进行合理理解释。每次付款完毕在1月内不准重复申请，并且不得出现因付款而影响生产的事件产生。 第十五五条、资金金给付顺顺序：1、A类物物资货款款给付优优先、B类物物资货款款次之、cc类物资资最后安安排，同同时供货货涵盖AA、B、CC类物资资的供应应商以目目前需求求的物资资类别为为准。2、集中采采购供应应商付款款，由供供应处按按照控股股公司的的指示供供应处综综合室直直接安排排支付。第十六条、给给付
14、比例例的确定定：1、A类物物资供应应商以及及长期欠欠款在前前五名的的供应商商，由室室主任出出具给付付草案后后交小组组讨论决决定上报报供应处处及公司司领导审审批，余余下周期期性付款款，按照照每位业业务管理理供应商商账面余余额（不不含暂估估）占该该室总账账面余额额的比例例进行划划分，每每位供应应商给付付额度，业业务员在在上述限限度内自自行按原原则分配配。2、资金资资源严重重不足时时，业务务员要求求参照第第一章供供应商评评级的结结果进行行区别对对待，优优秀供应应商优先先的原则则。第十七条：本要点点解释权权为公司司经营副副总第十八条：本要点点自发布布之日起起执行，与与本要点点重复、冲冲突的以以本要点点
15、为准（表一）AA类物资资供应商商变更审审批表备件名称原供应商拟用供应商商变更会议纪纪要编号号（或征征询意见见表编号号、新供供应商推推荐意见见表编号号 附表变更后供应应商优越越性描述述及管控控措 施施业务员供应商评价价小组意意见供应处长意意 见 处 长长：公司领导意意 见公司领导：（表二）BB类物资资供应商商变审批批表物料名称序号对比项目现供应商拟用供应商商1质量指标2价格因素3交货期4销售服务5与我公司距距离变更人变更更理由陈陈述 变更更人：分 厂意 见 负负责人：专业处室意意见负责人：供应处意见见 负责人：（表三）分分厂（处处室）新新供应商商推荐表表 编号：物料名称现有供应商商名称推荐供应商
16、商名称提出单位具具体直接接责任人人对现有有供应商商数据分分析及更更换供应应商后效效益分析析提出单位主管意见设备处意见见（表四）集集中采购购物资更更换审批批表物资名称型号规格协议供应商商推荐供应商商更换原因质量交货价格服务经营部审核核意见经营部审批批年 月月 日编码：CGG10000022B055A0填表单位（公公章）： 设备备（技术术）处长长:填 表 人人： 供应处处长：填表时间： 经经营副总总：（表5）新新 供 应 商商 录 入 申申 请申请时间申请人供应商名称称采购物资类类别A类B类C类有200万万吨以上上钢铁企企业的业业绩或XXX公司司控股内内部业绩绩。ISO90000认认证取证时间有效日期是否为原工工程配套套供应商商及变更更原因合作愿望付款方式供应商引入入方式比价招标定点价 格格 信信 息息询价单位（含含XX公公司内外外部企业业采购价价格）物料名称规格型号单价联系人联系电话备注审批意见二级主管意意见供应处长意意见公司领导意意见16