供应商分级管控要点.docx

《供应商分级管控要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商分级管控要点.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、供应商分级管控管理要点第一章 总则第一条为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。第二条本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。第二章 供应商商分级第三条供供应商的的评定指指标：质质量指标标、供应应指标、经济指指标、服服务指标标。（见附附表1 供应应商评价价表）1、 质量指标标：主要用用来料批批次合格格率进行行评价：来料批次次合格率率=（评评定期限限内供应应商来料料总项数数-评定定期限内内供应商商来料不不合格总总项数）/评定定期限内内供应商商来料总总项数, 评定定期限内内供应商商来料不不合格总总项数由由设

2、备处处检验部部门提供供，评定定期限内内供应商商来料总总项数由由供应部部门从系系统中导导出。2、 供应指标标：主要要用合同同兑现率率进行评评价 合同兑兑现率=（评定定期限内内合同约约定到货货总项数数-评定定期限内内合同约约定未到到货总项项数）/评定期期限内合合同约定定到货总总项数。评定期期限内合合同约定定到货总总项数、评定期期限内合合同约定定未到货货总项数数由业务务人员从从系统中中导出。3、 经济指标标：经济济指标以以对标价价格对标标系数进进行评价价 11)、同同类对标标企业由由供应处处长指定定。 22）、对对标内容容由二级级主管结结合具体体业务进进行遴选选，并由由二级主主管转承承对标目目标单位

3、位。 33）、对对标结果果及对标标分析改改进方向向由二级级主管结结合具体体业务做做出。 44）、被被评价供供应商经经济指标标=经济济目标分分值/目目标企业业对标价价格系数数4、服务务指标：分为评评价部分分和鼓励励部分1）、评评价部分分以评价价周期内内供应商商应邀服服务次数数与供应应商被邀邀请服务务次数的的百分比比来确定定。（吨吨钢承包包的供应应商此项项为满分分） 2）、鼓励励部分以以供应商商定期走走访到一一线走访访不少于于两次/年，主主动培训训或应邀邀培训不不少于11次为评评估指标标进行加加分。第四条：供应商商的评级级1、 供应商分分级：供供应商按按评价结结果进行行分级可可分为优优秀供应应商、

4、良良好供应应商、一一般供应应商、淘淘汰供应应商。2、 分值标准准：得分分在955分以上上的为优优秀供应应商 得分分在855-944分区间间的为良良好的供供应商 得分分在755-844分区间间的为一一般的供供应商 得分分在744分以下下时为淘淘汰供应应商。3、 评级审批批程序：供应商商评级由由业务、设备检检验、设设备管理理提供数数据，备备件室主主任组织织初评，评审结结果交供供应处长长审核、经营副副总审批批后，向向供应商商发布。第五条：参与评评价的供供应商数数量选择择：上一一年度采采购额前前30位位的供应应商及本本评价周周期采购购额在前前30位位的供应应商。第三章 供应应商变更更、引入第六条原原供

5、应商商的定义义：1工程设设备处订订货配套套供应商商及集团团公司工工程设备备部长期期战略供供应商。2在经营营系统运运营过程程中发生生过采购购物品的的并且分分厂无该该种物资资使用不不良投诉诉记录的供应商商，3国外进进口产品品铭牌供供应商及及代理该该品牌供供应商。4经过较较长时间间合作，形成了了较好关关系的长长期协议议供应商商及集中中采购供供应商。第七条、供应商商变更的的条件1、供应应商不严严格履行行合同，危及正正常生产产，扰乱乱正常业业务秩序序的。2、因公公司生产产工艺的的改进，供应商商不能或或不配合合进行技技术改进进的3、产品品质量出出现异议议，在限限定时间间内改进进无效或或改进不不及时的的。4

6、、供应应商合作作愿望不不强烈的的。5、现有有供应商商产品质质量一般般,发现现性价比比更优秀秀的供应应商。6、长期期协议供供应商因因特殊原原因，临临时不能能交货的的。7、工程程项目涉涉及到配配套设备备及元件件，与经经营部集集中采购购物资及及供应处处长期协协议采购购物资发发生冲突突。第八条 、新供供应商引引入的条条件1、有2200万万吨以上上钢铁企企业的良良好业绩绩或在XX公公司控股股内部有良良好业绩绩。2、通过过ISOO90000认证证。3、原工工程配套套供应商商但工程程竣工为为提供订订货相关关资料的的。4、企业业具备一一定的抗抗风险能能力。5、要求求具有强强烈的合合作愿望望上述条件件具备33或

7、同时时具备11、2、4、55条的经经过审批批才可以以录为新新供应商商。（参参见新供供应商录录入申请请表）第九条、供应商商变更及及录入流流程：1、采购购业务发发生的主主体为供供应商变变更的第第一责任任人，本着谁谁主张谁谁举证的的原则，分厂或或专业处处室提出出变更供供应商的的应将供供应商推推荐的书书面材料料（详见表表三）交交专业部部门签署署意见后后交供应应处主管管业务办办理变更更手续.2、A类类物资供供应商更更换流程程更换A类类物资供供应商，由提出出单位向向设备(技技术)处处申请，填写表表三，由由设备处处调查后后，设备备处召集集供应处处、变更更申请单单位、使使用单位位、技术术处进行行会议论证证；由

8、主主管业务务根据会会议纪要要报请主主管领导导及公司司领导批批准执行行。3、B类类备件更更换供应应商，由由申请单单位汇总总使用部部门及专业处处室意见见（填写写表2）交供应应处对口口业务评评议，报报供应处处主管领领导批准准执行。4、 cc类备件件更换供供应商，由主管管业务直直接填写写供应商商录入申申请5、供应应处业务务集中采采购物资资更换供供应商，由主管管业务申申请（参参见表44），报报请供应应处长、经营副副总、集集团经营营部批准准执行。参见集集中采购购物资供供应商更更换审批批表。6、 通过招招标形式式更换供供应商，凭报主主管领导导及公司司领导批批准的评评招标小小组最终终意见表表，即可可填写表表五

9、引入入新供应应商，具具体办法法参照新新供应商商录入审审批程序序。7、工程程项目建建设应参参照长期期战略厂厂商目录录开展订订货工作作（附战战略厂商商优选目目录），尤其在工工程订货货技术要要求中要要求优先先采用战战略厂商商产品进进行系统统配套，并接受受供应处处监督，当采购购行为细细节与集集团公司司战略相相违背时时，需由由项目组组报公司司的同意意。第十条、供应商商录入变变更管理理权限划划分：1）、AA类物资资供应商商变更及及引入最最高审批批权限为为经营付付总或由由经营付付总书面面授权委委托代理理人。2）、BB、c类类物资供供应商最最高审批批权限为为供应处处长或供供应处长长书面委委托授权权代理人人。第

10、三章 质量异议议管理第十一条条：质量量异议的的提出：1、 分厂及设设备(技技术)处处检验室室为备件件质量异异议的提提出单位位，质量量异议提提出时分分厂或有有关部门门应一同同提交事事故时作作业原始始数据，重大或或紧急事事故要保保护好事事故现场场，设备备处和供供应处接接到通知知后第一一时间赶赶到现场场解决并并分析原原因。2、 分厂及设设备处、技术处处建立质质量异议议发言人人制度，由专人人统一向向设备处处、技术术处反映映质量异异议。第十二条条质量异议议的受理理:设备处处、技术术处是质质量异议议的受理理单位，非发言言人提出出的质量量异议不不受理第十三条条：质量量异议的的处理：1、 到达库房房物资由由设

11、备处处检验出出的不合合格项由由设备处处直接考考核并处处罚供应应商，由由供应处处业务执执行，每每月供应应处凭有有效凭证证复印件件向设备备处反馈馈执行情情况。2、 供应处业业务对设设备处下下达的供供应商考考核内容容执行不不利时，设备处处设备管管理室代代表设备备处对供供应处进进行考核核，每有有一项不不落实每每项扣罚罚20元元。3、 供应处所所进备件件因质量量问题车车间急用用造成让让步接受受时，设设备处考考核供应应处每项项20元元。4、 设备处接接到备件件质量异异议后，紧急状状况立即即召集供供应处、供应商商、分厂厂进行事事故分析析、责任任判定，拿出解解决方案案，设备备处是质质量异议议的最终终判定者者，

12、持不不同意见见各方可可以向设设备处申申诉,申申请仲裁裁。5、 非紧急状状况质量量异议在在设备处处设有专专门受理理部门，每周五五定期将将初步判判定意见见交有关关部门处处理并限限期形成成督办。不按督督办进行行整改的的设备处处对相关关单位考考核。6、 设备处在在每周质质量走访访过程中中质量关关注点加加以分析析后，一一同列入入周质量量督办记记录，供供应处自自行走访访产生的的质量关关注点由由供应处处长指定定对口二二级单位位限期解解决。7、 质量异议议产生的的供应商商变更遵遵照第三三章执行行。第四章 资金金的给付付第十四条条、资金给给付原则则：1、合理理控制资资金，保保障生产产稳定运运行为资资金给付付的基

13、本本原则。 2、资资金给付付的第一一责任人人为主管管业务，因资金金给付偏偏差造成成不能及及时到货货影响生生产的，业务员员将视情情节轻重重给与待待岗、转转岗、离离岗处分分。 3、资金给给付过程程应公开开、公正正、透明明，业务务员应主主动接受受公司所所有部门门的监督督。资金金支付困困难的，业务应应向供应应商进行行合理解解释。每每次付款款完毕在在1月内内不准重重复申请请，并且且不得出出现因付付款而影影响生产产的事件件产生。第十五条条、资金金给付顺顺序：1、A类类物资货货款给付付优先、B类物物资货款款次之、c类物物资最后后安排，同时供供货涵盖盖A、BB、C类类物资的的供应商商以目前前需求的的物资类类别

14、为准准。2、集中中采购供供应商付付款，由由供应处处按照控控股公司司的指示示供应处处综合室室直接安安排支付付。第十六条条、给付付比例的的确定：1、A类类物资供供应商以以及长期期欠款在在前五名名的供应应商，由由室主任任出具给给付草案案后交小小组讨论论决定上上报供应应处及公公司领导导审批，余下周周期性付付款，按按照每位位业务管管理供应应商账面面余额（不含暂暂估）占占该室总总账面余余额的比比例进行行划分，每位供供应商给给付额度度，业务务员在上上述限度度内自行行按原则则分配。2、资金金资源严严重不足足时，业业务员要要求参照照第一章章供应商商评级的的结果进进行区别别对待，优秀供供应商优优先的原原则。第十七

15、条条：本要要点解释释权为公公司经营营副总第十八条条：本要要点自发发布之日日起执行行，与本本要点重重复、冲冲突的以以本要点点为准（表一）A类物物资供应应商变更更审批表表备件名称称原供应商商拟用供应应商变更会议议纪要编编号（或或征询意意见表编编号、新新供应商商推荐意意见表编编号 附表表变更后供供应商优优越性描描述及管管控措 施业务员供应商评评价小组组意见供应处长长意 见见 处 长：公司领导导意 见见公司领导导：（表二）B类物资资供应商商变审批批表物料名称称序号对比项目目现供应商商拟用供应应商1质量指标标2价格因素素3交货期4销售服务务5与我公司司距离变更人变变更理由由陈述 变更更人：分厂意见负责人

16、：专业处室室意见负责人：供应处意意见负责人：（表三）分厂（处室）新供应应商推荐荐表 编号号：物料名称称现有供应应商名称称推荐供应应商名称称提出单位位具体直直接责任任人对现现有供应应商数据据分析及及更换供供应商后后效益分分析提出单位主管意见设备处意意见（表四）集中采采购物资资更换审审批表物资名称称型号规格格协议供应应商推荐供应应商更换原因因质量交货价格服务经营部审审核意见见经营部审审批年 月 日编码：CCG10000002B005A00填表单位位（公章章）： 设备（技术）处长:填 表 人： 供应应处长：填表时间间： 经营副副总：（表5）新 供供 应 商 录录 入 申 请请申请时间间申请人供应商名名称采购物资资类别A类B类C类有2000万吨以以上钢铁铁企业的的业绩或或XX公公司控股股内部业业绩。ISO990000认证取证时间间有效日期期是否为原原工程配配套供应应商及变变更原因因合作愿望望付款方式式供应商引引入方式式比价招标定点价 格 信 息询价单位位（含XXX公司司内外部部企业采采购价格格）物料名称称规格型号号单价联系人联系电话话备注审批意见见二级主管管意见供应处长长意见公司领导导意见14