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1、管理体系过程清单（| QMS | EMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及 标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE体系运行管理过程1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q/E）管理层各部门4. 1/4. 2TC/XLD-QP-H-41环境分析控制程序2环境因素的识别过程（E）行政人事科各部门6. 1.2 (E)TC/XLD-QP-（612）环境因素管理程序3合规性义务（E）行政人事科各部门6. 1.3 (E)TC/XLD-QP-（613）合规义务管理程序4合规性评价过程（E）行政人事科各部门9. 1.2 (E)TC/XLD-QP-（613）合规义务管理程序5风险和机遇
2、的评估确定过程（Q/E）管理层各部门6. 1TC/XLD-QP-H-61风险和机遇控制程序6管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方 针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理； 过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织知识管 理】（Q/E）管理层各部门456. 2 7. 1TC/XLD-QM01-2017 管理手册TC/XLDQP-H-74沟通与信息交流程序7管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、 顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q/E）管理层各部门9. 1.2(Q);6. 29. 29.3 (Q/E)TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序TC/XLD-QP-715监视和测量资源
3、管理 程序TC/XLD-QP-H-92内部审核控制程序TC/XLD-QP-H-93管理评审控制程序TC/XLD-QP- （62）环境目标和策划管理 程序8体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】 （Q/E）质检科生产部10 (Q)TC/XLD-QP-87不合格品控制程序行政人事科各部门10 (E)TC/XLD-QP-H-102纠正措施管理程序产品和服务实现过程9市场营销及合同管理过程【顾客及相关方需求和 期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟 通及售前售中服务；组织知识（Q/E）业务科生产部 技质部8.2 (Q/E)TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序10产品的设计开发过程【顾客要
4、求的确定；设计开 发；设计变更；组织知识】（Q/E）纸箱科、纸板 科技质部8.3 (Q)TC/XLD-QM01-2017 管理手册11采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等） （Q/E）采购科技质部8.4 (Q)TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序序号过程名称主责部门相关部门涉及 标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE12产品制造过程【过程管理控制；标识和追溯性； 顾客或外部供方的财产；防护；产品的放行；不 合格输出的控制；更改的控制；组织知识；信息 沟通】（Q/E）纸箱科、纸板 科技质部8. 58. 6 8. 7 (Q)8. 1 (E)TC/XLD-QP-8
5、51-生产运作过程控制程 序、TC/XLD-QP-851-生产设备控制程 序、TC/XLD-QP-851 -生产计划与进度追 踪控制管理程序FM-ZX-01. C/0-2017. 04. 01 工艺流程图TC/XLD-QP-843-进料检验管理程序TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法TC/XLD-QP-856变更评价和控制程序13售后服务及顾客投诉处理过程（Q）业务科生产部8. 5.5 (Q)TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序TC/XLD-QP-87不合格品控制程序14环境因素控制过程（E）行政人事科各部门8. 1 (E)TC/XLD-QP- （81）环境运行的策划和控制 程
6、序TC/XLD-XZ-WT-06水体污染防治管理办 法TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办 法TC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办 法TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法15应急相应过程（E）行政人事科各部门8.2 (E)TC/XLD-QP- （82）紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办 法TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办 法资源管理过程16人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监 控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人 员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、过 程
7、方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）行政人事科各部门7. 1.2TC/XLD-QP-H-72, 73人力资源管理程序序号过程名称主责部门相关部门涉及 标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE17生产和服务设施设备管理（Q）纸箱科、纸板 科纸箱科、纸板 科7. 1.3 (Q)TC/XLD-QP-851-生产运作过程控制程 序、TC/XLD-QP-85生产设备控制程 序、TC/XLD-QP-851 -生产计划与进度追 踪控制管理程序18监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计 量设备与器具管理】（Q/E）质检科纸箱科、纸板 科7. 1.5 (Q)9. 1. 1 (E)TC/XLD-QP-715监视和测量资源管理程 序19过程运行环境管理（Q/E）纸箱科、纸板 科生产部7. 1.4 (Q)TC/XLD-QP-851-生产运作过程控制程 序、TC/XLD-QP-851-生产设备控制程 序、TC/XLD-QP-85卜生产计划与进度追 踪控制管理程序20文件管理过程（Q/E）行政人事科各部门7.5TC/XLD-QP-H-752, 753文件化信息控制 程序21组织知识管理过程（Q）行政人事科各部门7. 1.6 (Q)TC/XLD-QP-716知识管理程序审核组： 日期：