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1、 管理体系过程清单 序号 过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条款 绩效参数或相关文件（适用时）过程类型 PP SP E&IP Q E 1 领导及管理变革管理 管理层（总经理/食品安全小组）相关业务部门 4/6.1/6.3/5.1/5.2/6.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1.1/10 2 内审过程 管理层（总经理/食品安全小组）相关业务部门 9.2/10.2 3 管理评审过程 管理层（总经理/食品安全小组）相关业务部门 9.3/10.3 4 工艺（HACCP/控制措施）策划实施过程 品管部 相关业务部门 6.1/8.1 5 标识和可追溯性管理过程 生产部 相关业务部门 8.5 6 不
2、合格品控制过程 生产部 相关业务部门 8.7 7 改进管理过程 食品安全小组/品管部/生产部 相关业务部门 10.2 8 设计开发管理过程 食品安全小组/品管部 相关业务部门 6.1/8.1/8.3 9 产品检验管理过程 食品安全小组/品管部 相关业务部门 8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/10 10 HACCP/OPRP 确认及验证管理过程 食品安全小组 相关业务部门 7.1.3 11 设备管理过程 生产部 相关业务部门 7.1.3 12 PRP（GMP、SSOP）策划实施过程 食品安全小组 相关业务部门 7.1.3/7.1.4 13 食品安全应急准备与响应过程 食品安全小组 相关业务
3、部门 6.1/10.2 14 监视和测量装置管理过程 品管部 相关业务部门 7.1.5 15 文件记录管理过程（含知识）行政部 相关业务部门 7.1.6/7.5 16 人力资源管理过程（健康管理）行政部 相关业务部门 7.1.2/7.2/7.3 17 环境过程管理过程：（厂区环境卫生相应PRP 虫害）行政部 相关业务部门 7.1.4 18 仓库管理过程 PMC部 相关业务部门 7.1.4 19 供应商评价与采购实施过程 采购部 相关业务部门 7.4/8.4/9.1.3 20 销售管理过程 销售部 相关业务部门 7.4/8.2/8.5.3/8.5.5/8.7/9.1.2 21 产品召回管理过程 销售部 相关业务部门 8.7/10.2 22 客户投诉处理过程 销售部 相关业务部门 8.2.1/10.2 审核组：日期：