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1、质量管理体系过程清单过程基本信息（受审核方填写）审核组填写序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1体系管理过程管理层1风险和机遇控制程序2内部审核控制程序3管理评审控制程序4数据分析与评价控制程序5不合格及纠正措施控制程序过程绩效指标：1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%6.1、9.1.3、9.2、9.3、10.22市场开发与营销过程供销部1产品和服务要求控制程序2顾客满意控制程序过程绩效指标：1. 合同履约率100%;2. 顾客抱怨结案率10
2、0%;3. 顾客满意度90%8.2、9.1.23产品设计开发与工艺开发过程品技部1设计和开发控制程序过程绩效指标：1. 样品试制及时率100%8.34采购过程供销部1供应商评价与选择控制程序2采购控制程序过程绩效指标：1.供方交货准时率100%;2.进料检验合格率98%8.45生产和服务提供过程生产部1生产计划控制程序2生产控制程序3产品标识和可追溯性控制程序4顾客财产控制程序5产品搬运包装防护与交付控制程序过程绩效指标：1.制程合格率93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3. 生产计划完成率100%；4顾客财产完好率100%8.56检验及试验过程品技部1产品和服务放行控制程序2不合格输出控制程序过程绩效指标：1.客户检验合格率98%;2.客户产品质量抱怨每月3件；8.6、8.77设施及环境管理过程生产部/品技部1基础设施和过程环境控制程序2设备管理控制程序3监视和测量资源控制程序过程绩效指标：1.生产设备故障率2%;2.监测设备定期校准率100%;7.1.3、7.1.4、7.1.5、8人力资源管理过程行政部1人力资源和培训控制程序过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%;7.29文件管理过程行政部1文件控制程序2记录控制程序过程绩效指标：1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%；7.5审核组确认： 日期：