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1、管理体系过程清单（QMSEMS）主责部序号过程名称门相关部门涉及标准条款过程类型绩效参数或相关文件（适用时）PPQESPE&IPA0组织环境及相关方需求的A1分析评价过程总经理ISO 事务体系运行管理过程管理手册（公司愿景组ISO 事务总经理程管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标4.14.4总经理ISO 事务组总经理FC 管理部ISO 事务组ISO 事务组ISO 事务总经理持续改进】组5.15.36.16.3组4.14.26.1/公司发展战略/公司内部、外因/公司管理体系的范围4.1、4.2、素清单/公司利益相关方清单风险和机遇的评估确定过A2及其过程清单），过程分析表管理手册（公
2、司需要应对的风险和机遇清单）阵图，过程矩A3、环境管理手册（环境方针和目标），目标及实现措、施，各部门岗位职责权限管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控A4与绩效管理；沟通管理】管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审7.1、7.46.2、9.1、9.2、9.3内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告A5核、管理评审、三废排放值】环境因素识别与评价过程A6合规义务识别与评价过程体系改进过程【事故处理、A7B0总经理总经理6.1.2、6.1.4环境因素的识别和评价程序和重大环境因素识别，有环境因素识别评价6.1.3、6.1.4、合规性评价程序，合规性评价记录9.1.210
3、应急处理程序、不符合纠正和预防措施实施程序事件报告、调查和处理记录，改进记录运行过程（含应急）B1污水处理及应急（生活污水）、排放B2尘、油烟）、排放废气处理及应急（废气、粉FC 管理部FC 管理制造部部电池工业污染物排放标准GB 30484-2013，排入一8.1、8.2、般水域的污水，执行二级标准。等指标符合排放标准，9.1.1、10并持续达标废气排放符合国家电池工业污染物排放标准GB8.1、8.2、30484-2013，锅炉大气污染物排放标准9.1.1、10DB31/387-2014等指标符合排放标准，并持续达标噪声控制符合中华人民共和国环境噪声污染防治法8.1、8.2、的规定。我公司执
4、行类标准，稳定达到工业企业厂9.1.1、10B3噪音处理及应急FC 管理部人事总务部B4固体废弃物处理及应急（危险废弃物、生活垃圾）资材部FC管理部界噪声标准，（昼间 60dB（A）、夜间50dB（A）。危险化学品管理程序、固体废弃物的环境管理程各部门9.1.1、108.1、8.2、序、油类的管理控制程序、程序废电池的环境管理节能措施及应急（水、电、B5气等）综合办各部门能源使用管理程序，公司通过削减二氧化碳排放量8.1、9.1.1、10来推进节能。危险化学品管理及应急（采B6购、贮存、使用、废弃）资材部FC 管理部资材部各部门外部供方影响（原辅材、化B7学品、承揽商等）危险化学品管理程序、实
5、现危险废弃物规范化管理：8.1、8.2、危险废弃物分类收集率达100%，已与有处理资质的相9.1.1、关方签订处置协议。10对供方和合同方施加影响的环境、8.1、7.48.1、8.2、9.1.1职业健康安全管理B8程序应急处理程序消防管理过程C0人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改C1进管理；人员能力获得、提升和评价；人员环境意识（方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等）资源管理过程人事总务部各部门7.2、7.3、7.4环境、安全教育培训实施程序有环境相关教育培训，特种教育由第三方进行培训。沟通】C2基础设施（环保设施、特种设备、消防设施）管理监视和测量资源管理【监视设备管理
6、；测量、计量设备与器具管理】FC 管理部各部门8.1、9.1.1环保设备保养及修理实施程序录，有巡检维修保养记C3设备部8.1、9.1.1监视和测量装置的管理程序C4C5财务资源（预算、投入）文件管理过程审核组：日期：财务部ISO 事务组各部门7.17.5有环境方面预算支出；每年有明细清单体系文件管理程序；文件发放一览表。注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门：
7、”多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于 QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于 EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX 产品的制造过程（喷漆过程）、XX 产品的制造过程（电镀过程）；4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（6）涉及标准条款：对于结合管理体系
8、，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：（如 6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7）绩效参数（performanceindicators,QMS 翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度%、合格率%、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据；MSWM11-04 文件。
9、（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；管理体系过程清单（QMSEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款过程类型绩效参数或相关文件（适用时）PPQESPE&IPA0体系运行管理过程质量手册（公司环境分析控制要求、利益相关方清单、战略规划及体系策划管理过程【组织环A1境及相关方需求分析、风险和机遇分析体系范围；体系过程；领导作用；方针；组织结构及部门职责】总经理6.3,7.1.1,各部门4.,5,6.1，风险和机遇的应对措施管理求），过程分析表、年度管理目标体系绩效评价与改进过程【绩效管理、A2总经理ISO 事务组内部审核管理规程、管各部门6.
10、2/9.1/9.2/9.3/10产品实现过程目标管理、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进】理评审规程、纠正与预防措施管理规程、不合格品的处理管理规程B0与顾客有关的过程管理规销售及售后服务管理过程【接收订单需B1程、顾客财产的管理规求，评审订单需求并安排生产计划】销售部制造部6.1.2/6.2.1/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10/7.4程、工程管理规程顾客满意度调查 92%外部供方管理过程【供应商评审；采购B2技术品管实施；进货验证；无外包】资材部包装PECSH 技术品管部部;制造部日本总6.1.2/6.2.1/8.4/8.5.3/7.4/9.1.1/10
11、部品品质异常 10 件企画书(PECSH起案)B3意匠设计以及包装设计开发过程部EDBD 技6.1.2./6.2.1/8.1/8.3/9.1/10术、AQ2的 完 成 Memo6.1.2./6.2.1/8.1/8.3/9.1/10transitionofcontrol、制造部、B4过程设计过程技术品管部FC 管 理部、财务部电池的生产过程【进货检验；生产制造、for AQ1 and AQ2资材部技术品管inspectionB5过程检验、成品检验；防护；产品的放行；不合格品控制；】制造部部销售部技术品管6.1.2/6.2.1/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10部品品质异常 10 件工程不良
12、率客户投诉件数 15 件帐卡物8.5.2、8.5.3、8.5.4温控仓库温度记录表发货记录资源管理过程B6物流管理过程【产品运输、防护；标识和追溯性、顾客或外部供方的财产】资材部部、制造部、销售部C0人力资源管理过程【面试后入职培训：C1岗位能力要求及意识要求，根据部门需求而提供培训课程。】人事总务部各部门6.1.2/6.2.1/7.1.2/7.2/7.3/7.4/人力资源管理规程培训计划完成率100%设备模具的管理规程设备保全管理规程技术品管C2基础设施、监测资源与工作环境管理过程【定期点检、维保、计量相关设备】部FC 管理部各部门7.1.3,7.1.4,7.1.5,计测计量管理规程计 量
13、设 备 送 检 完 好 率 100%文件管理规程品质记录管理规程文件化信息管理过程【收集相关管理及C3相关方和客户的需求，成文管理，或归档管理】知识管理过程【确定企业所需的知识、ISO 事务组人事总务部ISO 事务组各部门7.57.4手册：知识管理程序/过程各部门C4收集知识、保持知识，并及时更新、有所需的范围内得到传播和应用。】审核组：日期：7.1.67.4分析表共享文件夹注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，
14、必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门：”多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于 QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于 EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX 产品的制造过程（喷漆过程）、XX 产品的制造过程（电镀过程）；4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注
15、明该条款适用的标准（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：（如 6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7）绩效参数（performanceindicators,QMS 翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度%、合格率%、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；MSWM11-04 文件。