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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQE管理体系过程清单QE管理体系过程清单管理体系过程清单（QMS EMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1组织环境及相关方需求的分析评价过程总经理ISO事务组4.1、4.2、管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因素清单 /公司利益相关方清单 /公司管理体系的范围及其过
2、程清单），过程分析表lA2风险和机遇的评估确定过程总经理ISO事务组4.14.26.1管理手册（公司需要应对的风险和机遇清单），过程矩阵图lA3管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理】总经理ISO事务组4.14.4、5.15.3、6.16.3、7.1、7.4环境管理手册（环境方针和目标），目标及实现措施，各部门岗位职责权限lA4管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、三废排放值】总经理FC管理部6.2、9.1、9.2、9.3内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告lA5环境因素识别与评价过
3、程总经理ISO事务组6.1.2、6.1.4环境因素的识别和评价程序，有环境因素识别评价和重大环境因素识别lA6合规义务识别与评价过程总经理ISO事务组6.1.3、6.1.4、9.1.2合规性评价程序，合规性评价记录lA7体系改进过程【事故处理、持续改进】总经理ISO事务组10应急处理程序、不符合纠正和预防措施实施程序事件报告、调查和处理记录，改进记录lB0运行过程（含应急）B1污水处理及应急（生活污水）、排放FC管理部8.1、8.2、9.1.1、10电池工业污染物排放标准GB 30484-2013，排入一般水域的污水，执行二级标准。等指标符合排放标准，并持续达标lB2废气处理及应急（废气、粉尘
4、、油烟）、排放FC管理部制造部8.1、8.2、9.1.1、10废气排放符合国家电池工业污染物排放标准GB 30484-2013，锅炉大气污染物排放标准DB31/387-2014等指标符合排放标准，并持续达标lB3噪音处理及应急FC管理部人事总务部8.1、8.2、9.1.1、10噪声控制符合中华人民共和国环境噪声污染防治法的规定。我公司执行类标准，稳定达到工业企业厂界噪声标准，（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。lB4固体废弃物处理及应急（危险废弃物、生活垃圾）资材部FC管理部各部门8.1、8.2、9.1.1、10危险化学品管理程序、固体废弃物的环境管理程序、油类的管理控制程序、废电池的环
5、境管理程序lB5节能措施及应急（水、电、气等）综合办各部门8.1、9.1.1、10能源使用管理程序，公司通过削减二氧化碳排放量来推进节能。lB6危险化学品管理及应急（采购、贮存、使用、废弃）资材部FC管理部各部门8.1、8.2、9.1.1、10危险化学品管理程序、实现危险废弃物规范化管理：危险废弃物分类收集率达100%，已与有处理资质的相关方签订处置协议。lB7外部供方影响（原辅材、化学品、承揽商等）资材部8.1、7.4对供方和合同方施加影响的环境、职业健康安全管理程序lB8消防管理过程8.1、8.2、9.1.1应急处理程序C0资源管理过程C1人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进
6、管理；人员能力获得、提升和评价；人员环境意识（方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等）沟通】人事总务部各部门7.2、7.3、7.4环境、安全教育培训实施程序有环境相关教育培训，特种教育由第三方进行培训。lC2基础设施（环保设施、特种设备、消防设施）管理FC管理部各部门8.1、9.1.1环保设备保养及修理实施程序，有巡检维修保养记录lC3监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量设备与器具管理】设备部8.1、9.1.1监视和测量装置的管理程序lC4财务资源（预算、投入）财务部7.1有环境方面预算支出；每年有明细清单lC5文件管理过程ISO事务组各部门7.5体系文件管理程序；文件发放一览表
7、。l审核组： 日期：注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工
8、艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX产品的制造过程（喷漆过程）、XX产品的制造过程（电镀过程）；（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7）绩效参数（performance indicators ,QMS翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物
9、的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量 吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）；（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据MSWM11-04文件。（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；管理体系过程清单（QMS EMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1战略规划及体系策划管理过程【组织环境及相关方需求分析、风险和机遇分析体
10、系范围；体系过程；领导作用；方针；组织结构及部门职责】总经理各部门4.,5, 6.1，6.3,7.1.1,质量手册（公司环境分析控制要求、利益相关方清单、风险和机遇的应对措施管理求），过程分析表、年度管理目标lA2体系绩效评价与改进过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进】总经理ISO事务组各部门6.2/9.1/9.2/9.3/10内部审核管理规程、管理评审规程、纠正与预防措施管理规程、不合格品的处理管理规程lB0 产品实现过程B1销售及售后服务管理过程【接收订单需求，评审订单需求并安排生产计划】销售部制造部6.1.2/6.2.1/8.1/8.2/8.5.3/9
11、.1.2/9.1.3/10/7.4与顾客有关的过程管理规程、顾客财产的管理规程、工程管理规程顾客满意度调查92% lB2外部供方管理过程【供应商评审；采购实施；进货验证；无外包】资材部技术品管部;制造部6.1.2/6.2.1/8.4/8.5.3/7.4/9.1.1/10部品品质异常10件lB3意匠设计以及包装设计开发过程包装PECSH技术品管部日本总部EDBD技术、6.1.2./6.2.1/8.1/8.3/9.1/10企画书(PECSH起案)B4过程设计过程技术品管部、制造部、FC管理部、财务部6.1.2./6.2.1/8.1/8.3/9.1/10AQ2的完成Memo of transitio
12、n control for AQ1 and AQ2 inspectionlB5电池的生产过程【进货检验；生产制造、过程检验、成品检验；防护；产品的放行；不合格品控制；】制造部资材部技术品管部销售部6.1.2/6.2.1/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10部品品质异常10件工程不良率客户投诉件数15件lB6物流管理过程【产品运输、防护；标识和追溯性、顾客或外部供方的财产】资材部技术品管部、制造部、销售部8.5.2、8.5.3、8.5.4帐卡物温控仓库温度记录表发货记录lC0资源管理过程C1人力资源管理过程【面试后入职培训：岗位能力要求及意识要求，根据部门需求而提供培训课程。】人事总务部各部
13、门6.1.2/6.2.1/7.1.2/7.2/7.3/7.4/人力资源管理规程培训计划完成率100%lC2基础设施、监测资源与工作环境管理过程【定期点检、维保、计量相关设备】技术品管部FC管理部各部门7.1.3,7.1.4, 7.1.5,设备模具的管理规程设备保全管理规程计测计量管理规程计量设备送检完好率100%lC3文件化信息管理过程【收集相关管理及相关方和客户的需求，成文管理，或归档管理】ISO事务组各部门7.57.4文件管理规程品质记录管理规程lC4知识管理过程【确定企业所需的知识、收集知识、保持知识，并及时更新、有所需的范围内得到传播和应用。】人事总务部ISO事务组各部门7.1.67.
14、4手册：知识管理程序/过程分析表共享文件夹l审核组： 日期：注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4）对于QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认
15、证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5）对于EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX产品的制造过程（喷漆过程）、XX产品的制造过程（电镀过程）；（6）涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7）绩效参数（performance indicators ,QMS翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量 吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）；（8）过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据MSWM11-04文件。（9）管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；-