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1、一一级级流流程程编编号号ITM一一级级流流程程名名称称综合管理二二级级流流程程编编号号ITM.01二二级级流流程程名名称称印章管理三三级级流流程程编编号号ITM.01.02三三级级流流程程名名称称财务印章管理流程主主责责部部门门名名称称财务部流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00确保财务印章使用的申请、审核、审批程序有相关的指引性文件可以依循。R00如果未建立相应的指引性文件，可能导致公司财务用章管理程序的不规范、审批权限不明确等问题。T01确保财务印章的使用得到恰当的审批。R01如果财务印章的使用无相关领导批示记录，可能导致未经领导审批违规
2、使用财务印章，造成公司法律风险或经济损失。T02确保财务印章使用情况得到及时登记。R02如果不及时登记财务印章的使用情况，可能导致发生问责事故时无法追究事故责任人，给公司造成损失。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述C00印章管理办法对财务印章的使用范围、审核权限、监印人员的任命等做了相关规定。C01使用部门负责人审核相关业务申请审批单，主要关注审批单是否已经相关领导审核签字。审核无误后，交由财务部经理审核。C02财务部经理审核相关业务申请审批单，主要关注是否有相关领导签字确认。审核无误后，交由财务总监审核。C03财务总监审批相关业务申请审批单，主要关注是否有相关领导签字确认。审核无误后，同意用印。C04财务部出纳在使用公章登记表上登记用印情况，注明用章时间、加盖公章的文件/函件内容、批准人、用印单位，并要求使用部门经手人签字确认。