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1、受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4. 1总要 求公司是否已按照标准要求保 持和改进质量管理体系并形 成文件？公司管理体系的关键过程所 需资源和信息是否充分，并足 以支持过程的有效运行和控 制？5. 1管理承诺总经理如何认识满足顾客的 要求？现以何方式传达满足顾 客要求的重要性？公司的质量方针以及目标是 否形成文件，由最高管理者批 准颁发？5.2以顾 客为关注 隹占 六、/八、“顾客为中心”的经营理念是 否在组织中得到树立？组织的 关注焦点是否放在顾客身上， 特别是不满意顾客身上？公司如何证实顾客要求得到 了满足？5.3质量 方针请问公司的质量方针是什么，
2、 制订质量方针时从哪几个方 面进行考虑？质量方针及其含义在组织各 层次员工中是否得到充分沟 通以及理解，并协调一致以及 深入人心？内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论顾客 财产我们公司是否存在顾客财产， 如有，有哪些？对顾客财产是否进行了验证以 及保护以及检查和维护？当顾客财产出现问题时是否有 记录，并向顾客报告？如有请 提供相关记录。8.4数据分 析当发现产品不合格时，管理部 有无采取统计技术进行原因分 析？如有，请提供相应的数据 分析的资料。有无把生产过程
3、中产生的不合 格的原因传递给相关的部门， 是否收到了预期的效果。8.5改进对于不合格品有无采取纠正和 预防措施，对于纠正的预防措 施有无进行验证，是否取得了 预期的效果。对于重大的纠正和预防措施有 无提交管理评审。内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门管理部标准 条款审核内容5.3质 量方针请问公司的质量方针是什么？你 对质量方针是如何理解的？5.4. 1质量目 标请问公司的质量目标是什么，对于 质量目标是“产品一次检验合格率 98%”是如何进行控制的？7. 4.3采购验证请问对采购物资有无进行检验，检 验的依据是什么？请提供4-6月份的进货检验报告，#4-6
4、份查其填写是否规范。请问有无紧急放行情况发生，如有 该如何进行控制并提供相应的证 据。7.6监 视和测 量装置 的控制公司的监视和测量装置是否根据 质量控制以及保证和改进要求进 行配置？所配置的测量和监控装 置能力是否满足规定要求？请问有无编制计量器具台帐？如 有请提供。公司是否建立了测量设备校准系统,并规 定了校准或验证周期？测量设备是否按规定的校准周期 进行周期检定，校准或验证是否建 立记录并予以保持？是否建立标 识，用于确定其校准状态？请问有无计划器具报废情况，如有 是如何进行控制？查各现场所使用的计量器具是否 在有效期范围内。内审员审核日期2010/8/15审核记录结论内审组长施俊备注
5、结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.质量内部审核检查表受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论产品 的监视和 测量是否明确了在产品实现过程的 哪些阶段需进行测量和监控？ 其检验的依据是什么？请提供4-6月份的工程验收单， 从中抽取3-4份查其填写是否 规范。有无顾客批准放行产品和交付 服务的特例情况？是否满足要 求？对成品是否实施检验，其检验 的依据是什么，并请提供4-6 月份的成品检验记录单，从中 抽取3份查其填写是否规范。8.3不合格 品控制组织是否建立以及保持了 “不 合格品控制程序”？在程序文 件中是否规定了对不合格产品 的识别和控制？对不合格品的处置方
6、式有哪几 种？对不合格品的处置是否有 记录，如有请提供相应的记录 单。是否明确了对不合格产品的评 审方式？评审结果是否得到了 实施？是否明确让步处理需报告的场 合和部门，让步处理时是否向 顾客和有关部门报告？GD8. 1.203内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门工程部标准条款审核内容6. 3基础设施请问有无对设施进行维护和保 养，若有请问有无编制维保计划 并请提供相应的证据。请问责部门是通过哪些维护方 式以及手段以及过程来确保关 键设备的技术状态良好？请问对设备维修保养情况有没 有记录，如有请出示，根据设施 台帐抽2 - 3台的设备查其保养记 录是否填写完善
7、。请问自质量体系建立以来有无 新进公司的设备，如有对其是如 何进行控制？目前为止有无设备报废情况,如有是如 何进行控制，并提供相关记录。6.4工作环境工作环境中人以及物以及场所 配置与结合是否满足员工的工 作需要？是否满足质量控制的 需要？7.5. 1 生 产和服务 提供的控 制为有效进行生产提供，有关人员 是否获得相应的产品特性要 求？产品特性的表述是否形成 文件，且清楚以及正确以及完整 以及适用？请问部门销售计划是如何进行 安排？对于公司各业务处的产 量有无进行统计，并提供相应的 资料。对于实现质量目标中“产品一次 检验合格率98%”是如何进行控 制？组织交付后活动及规定有那 些？这些交付
8、后活动是否有助 于提高顾客满意率？有助于改 进产品或服务质量？内审员备注结论栏：打。表示符合，打X表示:审核日期2010/8/15审核记录结论内审组长施俊不符合.标准条款审核内容审核记录结论7.5.2 生 产和服务 提供过程 的确认组织有哪些特殊过程？对这类 特殊过程是否实施了确认？该 从哪些方面进行确认，确认的结 果如何，并请提供相应的资料。7. 5. 3 标 识和可追 溯性是否在生产和服务运作的全过 程对产品状态进行标识？在任 一测量点，产品待检以及已检等 状态是否标识，使不同状态产品 能得到有效以及清楚识别？对有追溯性要求的场合以及产品标识 是否唯一以及已受控并有记录？查各现场标识有无做
9、好？墓穴材料有 无进行标识。7.5.5 产 品防护请问产品有无入库以及出库，如 有请提供相应的出以及入库单。在产品标识以及搬运以及安装 等过程中是否采取防护措施，确 保产品不损坏以及不变质以及 不丢失？如有，在上述过程中采 取了哪些防护措施来确保产品 不受到损坏。在顾客有要求时，组织是否按照 顾客要求提供防护措施且经验 证有效？内审员内审组长施俊审核日期工程部2010/8/15GD8. 1.203受审核部门备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.GD8. 1.203受审核部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7. 4. 1 采购过程公司采购的物资有哪些？公司是否建立
10、了合格供方名 单？目录是否得到批准，采购是 否依据名单进行？如有，请提供 合格供方名单。是否对供方的进行选择并定期 评价？是从哪几个方面来进行 供方的评价？实施情况如何？ 根据合格供方名单从中抽取3家 单位查其是否经过评价，评价的 要求是否符合规定。请问本公司对外协供方是如何 进行控制的？有无外协供方名 单,如有请提供，并从中抽取2-3 家，查其是否经过评价。公司是否建立以及保持与合格 供方信息反馈渠道，及时沟通以 及保持协调，有良好的互惠关 系？7.4.2 采购信息管理部门实施采购的依据是什 么？并请提供这些依据。抽查3-4份采购申请单,查采购依据是 否充分可靠,采购产品的要求是否明确 以及
11、适宜（包才舌品名以及规格以及数量 以及交付期以及价格等）?公司是否按照规定过程实施采 购？采购及批准权限是否明确 并得到实施？内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.质量内部审核检查表GD8. 1 . 203受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.4. 1 质量目标请问我们公司的质量目标是什 么，在质量目标中“顾客满意率 98%”是如何进行控制。7.2. 1 与 产品有关 的要求的 确定公司有哪些主要的顾客？组织 的顾客目标市场是否明确以及 适宜？我们是如何确定顾客的要求？对于顾客的要求营销部是如何 传递到相关部门。7.2.2 与 产品有关
12、 的要求的 评审顾客的产品要求有哪些表现形 式（包括口头要求以及传真以及 合同以及订单标书等）？组织分 别采取了哪些方法予以接受以 及确认以及评审？组织通过评审，会得到那些评审 结果，会引发哪些措施？这些评 审结果及由评审引发的措施形 成哪些记录，并得以保持？请问自质量体系建立以来，有无 合同更改情况发生？当顾客提出产品要求更改时，组 织是否评审以及确认？当组织 提出产品要求更改时，是否得到 顾客认可？7. 2.3 顾客沟通组织是否已建立可靠的有效的 与顾客沟通的渠道和方式？在 和顾客的沟通过程中，组织是否 尽力以及充分以及主动？内审员内审组长施俊受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标
13、准条款审核内容审核记录结论5.4. 1 质 量目标公司建立的质量目标是否在 相关层次上得到分解，分解是 否适宜？所建立的质量目标是否可测 量？目标之间是否协调一致， 相互保证？5. 5. 1 职 责和权限公司各个部门以及各级人员 职责以及权限是否明确？公司所有员工是否清楚本职 范围并被有效履行？5.5.2 管 理者代表组织是否已指定管理者代表 并对其授权？管代职责和权限是否被有效 履行？5.6管理评审总经理如何认识管理评审的 重要性？预计今年管理评审将于什么 时候举行？6. 1资源提供为实施以及保持和改进质量 管理体系，达到顾客满意，公 司是否及时确定并提供所需 资源？关键过程以及岗位资 源是
14、否充足适宜？公司对资源的确定以及提供 和使用是否进行管理以及验 证，消除了不适当资源，不适 当使用，提高资源利用率？备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.质量内部审核检查表GD8. 1.203受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7. 2.3 顾 客沟通组织在产品信息问询以及合同定单的 处理以及页客反馈三方面是否已建立 有效的沟通方式，并及时沟通？7. 5. 1 服务的提供请问自质量体系建立以来我们为顾客 有无进行服务,如有请提供相应的服务 情况记录单勤艮务完成情况。对于顾客意见的处理我们是如 何进行操作。有无顾客投诉情况发生，如有我 们是如何进行沟通以及处
15、理以 及解决顾客当前的不满意？有无建立服务跟踪系统对服务 情况进行验证，效果如何？营销部有无将顾客反馈意见传 递给相关部门，是否取得预期的 效果？8. 2. 1 顾客满意度请问营销部对顾客满意度是如 何进行测量？自质量体系建立以来有无对顾 客满意度进行测量，如有，其测 量考评的指标是什么？其结果 如何？若有顾客不满意情况发生，我们 有无进行原因分析并制订相应 的纠正和预防措施，若有，对纠 正和预防措施有无进行跟踪验 证，其效果如何？内审员内审组长施俊备注结论栏：打J表示符合，打X表示不符合.质量内部审核检查表GD8. 1.203受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录
16、结论8. 2.4产品 的监视和 测量是否明确了在产品实现过程的 哪些阶段需进行测量和监控？ 其检验的依据是什么？请提供4-6月份的碑文以及瓷 像等验收单，从中抽取3-4份 查其填写是否规范。有无顾客批准放行产品和交付 服务的特例情况？是否满足要 求？对成品是否实施检验，其检验 的依据是什么，并请提供4-6 月份的成品检验记录单，从中 抽取3份查其填写是否规范。8.3不合格 品控制组织是否建立以及保持了 “不 合格品控制程序”？在程序文 件中是否规定了对不合格产品 的识别和控制？对不合格品的处置方式有哪几 种？对不合格品的处置是否有 记录，如有请提供相应的记录 单。是否明确了对不合格产品的评 审
17、方式？评审结果是否得到了 实施？是否明确让步处理需报告的场 合和部门，让步处理时是否向 顾客和有关部门报告？内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.6管理评审管理评审的主要目的是什么？今年管理评审有没有举行？若 已举行，是在什么时候，有哪 些人参加？是由谁主持的本次管理评审主要评审了些 什么内容？在管理评审中发现了什么问 题，针对这些问题，我们公司 是采取了什么措施进行整改？内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合,打X表示不符合.受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结
18、论8. 2.2内部质量体 系审核在第一次内审中发现了几个 不合格项，分布在什么部门？ 不合格项的主要内容是什么？抽查上次内审开具的不合格 报告，查其有无及时整改，整 改是否到位上次内审的结论是什么，内审 报告有无提交管理评审？内审员内审组长 施俊备注结论栏：打v表示符合,打X表示不符合.内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4. 2. 1 总则公司所建立的文件是否包括了 质量方针和质量目标以及质量 手册以及程序文件以及记录及 其他所要求的文件？公司的体系文件按照公司实际 是否祥略得当，是否适宜实际操
19、作？4. 2.2 质 量手册公司质量手册对标准要求是否 剪裁？如有，所剪裁条款是否有 说明？质量手册内容的覆盖面是否完 整？质量手册是否受控？5.4.2 质 量管理体 系策划公司为实现质量目标是否进行 质量管理体系策划？质量策划是否体现了质量管理 体系的持续改进？5.5.3 内 部沟通在内部沟通中，最高管理者是否 发挥了主动主导作用，以确保在 不同层次和职能之间进行有效 以及充分的沟通？8. 1总则公司对所须的监控以及测量以 及分析和改进过程如何进行策 划？公司在策划过程中是否确定统 计技术应用以及场合及要求？内审员内审组长施俊备注结论栏：打J表示符合，打X表示不符合.受审核部门高层领导审核日
20、期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论8.2.2 内 部审核公司是否根据标准要求建立以 及实施和保持了内部审核程 序？审核员的选择和审核的事实施 是否确保了审核过程的客观性 和公正性，审核员是否经过专门 培训以及授权以及具备相应的 资格？8.2.3 过 程的监视 禾1测量在整个质量管理体系实施过程 中，我们是如何对其实施的有效 性进行考评的？8.5改进对已发生的不合格有无采取措 施进行改进，是否取得预期的效 果。内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.受审核部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.2.3 文 件控制公司是否制定
21、了形成文件的程 序？请问公司文件的类型分哪几 类？办公室是否编制了文件清单？ 如有请提供文件清单，抽2-3份 检查文件是否保管完好。文件发布前是否组织相关部门 评审，以确保文件的适用性完整 性以及协调性？如有，请提供文 件审批单，抽2份进行检查。文件是否发至使用场所或岗 位？执行人员是否能得到所需 文件？请提供文件发放记录。请问对外来文件是如何进行控 制？有无外来文件清单，如有请 提供。请问自质量体系运行以来有无 文件更改情况发生，如有请提供 相关记录。不同类型以及状态（如修改以及 外来文件）的文件是否按规定进 行标识，保持清晰，易于识别和 检查？请问有无文件销毁情况发生，如 有请提供相关记录
22、？4. 2.4 记 录控制公司是否按标准要求制定了质 量记录的控制程序？空白表单 在使用前有无经过审批，并请提 供相关记录。请问是否编制了质量记录清单， 如有请提供。内审员内审组长施俊备注结论栏：打v表示符合，打X表示不符合.标准条款审核内容审核记录结论4.2.4 记 录控制请问有无质量记录存档情况发 生，如有质量记录是否进行了标 识？检索是否方便？质量记录是否确定了保存方式 以及期限？请问有无质量记录借阅情况，如 有是如何进行控制？请问自质量体系建立以来，有无 有质量记录销毁情况，如有请提 供相应的证据。6.2人力 资源公司是否对人员能力的胜任情 况进行了考核？人员的安排是 否满足要求？请问
23、对人员招聘是如何进行控 制，其招聘流程如何？请问有无编制年度培训计划，如 有请提供。请问编制年度培训计 划的根据是什么？查是否按计划进行人员培训的 安排。请问人员培训有无保存培训记 录，如有请提供，抽查2-3次培 训查看质量记录填写是否规范。请问对员工培训后其培训情况 是否记入员工培训档案，如有请 出示，抽查3份员工培训档案看 其是否对培训情况如实填写。内审员内审组长施俊备注结论栏：打V表示符合，打X表示不符合.受审核部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.1质量 方针5. 4. 1 质量目标请问公司的质量方针和质量目 标是什么，对于质量方针的质量 目标你是如何理解对于质量方针中“为顾客提供满 意的产品”，我们工程部是如何 去实施的？7. 1产品 实现的策 划自质量体系建立以来有无质量 计划，如有请提供。抽取今年3 - 5份的常规质量策划 记录，查其填写是否符合要求。若有非常质量策划，请提供相应 的质量计划，查其是否按计划的 要求实施。内审员内审组长施俊