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1、QR/QP-09-03质量管理内审检查表版本/修改次数：01/00No： 001部门代表：标准章节 号检查内容4. 1质量 管理体系 总要求1 .本公司是否已建立了文 件化的质量管理体系并加以 实施和保持下去？2 .请总经理谈谈，为使公司 质量管理体系正常运作，本 公司建立了哪几个大的过 程？3 .公司确定了什么准则和 方法来控制这几个大的过 程，以确保其有效运行。4 .公司选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何进 行控制？4. 2. 1 文 件要求总 则1 .请问公司建立文件化的 质量管理体系，都包括哪些 文件？2 .本公司共编制了多少个 程序文件？其中哪几个程序 文件是1509001:2
2、000标准 要求必须编制的？3 .文件的多少和文件内容 的详略程序是依据本公司目 前的哪些因素确定的？审核员：检查记录备注1、 本公司已建立了 IS09001： 2000质量管理体系 并制定实施了质量手册，程序 文件等。2、 使用了管理职责以及资源提供以及产品实现以及测量 分析和改进四大过程。3、 采用了过程方法和持续改进准则。4、 本公司外包过程为成型模具，将外包过程承包方作为供 方管理，并签定技术协议。1、 包括质量手册以及程序文件和作业指导书等文件。2、 本公司编制了解13个程序文件，其中文件控制，质量 记录控制和内审控制以及不 合格控制以及纠正预防措施 控制为必编程序文件。3、 取决于
3、公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性 等。编号：内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00No： 006标准章节 号检查内容8. 2. 3过程 的监视和 测量4 .是否对运作方法和过 程参数进行监视和测量？ 是否设定了控制点以及检 查点？过程运作是否文实 相符？5 .环境是否符合要求？ 是否保持一个清洁卫生以 及文明生产以及定置管理 和良好的安全防护的作业 环境？检查记录备注4以及对特殊过程参数进行了监 视和测量，对运做过程做出了相 应过程操作规程规定。5以及环境等符合生产要求。编号：时间：2021年x月x日编制/日期：审批/日期:4. 2. 2 质 量手册1 .本公司编制
4、的质量手 册的主要内容是什么？2 .本公司的质量手册是 纳入了程度文件的内容还是 对程序的引用？3 .本公司的质量手册是 否符合了 GB/T19001-2000 标准的全部内容？如有删 减，删减了什么内容，为什 么删减？4 .本公司质量手册是谁 编制？谁审核？谁批准？5 .质量手册中各过程的 描述是符合本公司产品的特 占？八、6 .质量手册是否经评 审？有不适宜的地方如何进 行修改？1、 主要说明了质量管理体系的范围以及质量方针，质量目 标，对程序文件的引用过程之 间的联系。2、 对程序文件的引用。3、 有删减，删减了 7.3设计和开发因产品属于常规产 品，工艺流程已定型。4、 抽查：QM-0
5、1质量手册 办公室主任编制，总经理批 准，5、 符合本公司产品特点。6、 经评审，暂无修改。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00No： 002标准章节号检查内容检查记录备注5. 1管理承诺1.总经理应当承诺要建立 以及实施文件化的质量管理 体系，并持续改进其有效性, 为了证明你已经实践了自己 的承诺，你能否提供以下证 据？a）是否已向全体员工传 达了满足顾客法律法规 的重要性？能否提供记 录？传达的内容是否包 括提高员工顾客至上的 意识，要求员工将自己的 下一站视为至高无上的 顾客，要求员工树立主人 翁精神并向员工传达了 相关的国家法律法规和 强制性标准的基本要求 等内容
6、？b）是否制定了公司的质 量方针和质量目标？c）总经理为使公司质量 管理体系有效进行，是否 确定了资源的需求并提 供了充分的资源？这些 资源应包括物质资源和 人力资源还有财力资源。a、 通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的 重要性，查NO： 003培训记录, 符合要求。b、 制定了质量方针和质量目标。c、 确定了各部门经理及车间管理人员，生产工人等，人力 资源，已充分筹备考了资金保 障企业，质量管理体系有效运 行。5.2以顾客为关注隹占 八、八、1 .总经理通过什么方式来 了解顾客的需要和期望（包 括顾客明示的和隐含的需求 和期望）？比如可以通过市 场调研以及信息反馈以及直 接与顾客
7、接触，媒体等方式, 你能举出例子并提供相应的 证据吗？2 .为了满足已确定的顾客 的需求和期望，公司是否已 将这些需求和期望转化成对 产品以及过程和质量管理体 系的要求？请结合如何确定 和评审产品要求，如何与顾 客沟通以及如何监视和测量 顾客满意等工作的实践来叙 述。1、 主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的要求和期望。2、 已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客 的要求以优质优价，严格管理 体系确保产品质量来满足顾 客，通过定期调查来了解顾客 满意度情况。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00No： 003标准章节号检查内容检查记录备注5. 3质量方针1 .请详细谈
8、谈公司质量方 针的内涵。2 .质量方针的内涵中是否 包括了对满足顾客和法律法 规的承诺，也包括了持续改 善质量管理体系有效性的承 诺？3 .质量方针是否提供了制 定质量目标的总体原则或框 架？4 .通过什么方式宣传公司 的质量方针，使全体员工都 理解和熟悉公司的质量方 针？5 .公司是否通过评审和修 改质量方针，使其保持持续 的适宜性？5. 4. 1 质量目标1 .质量目标的制定是否依 据质量方针的总体原则来制 定？2 .质量目标的内容是否包 括对产品质量的要求，并且 是可以测量的（例如可以做 定量描述）？3 .质量目标是否已分解到 公司各有关职能部门，在各 部门建立质量目标？4 .为达到公司
9、总的质量目 标，管理者代表是否建立了 自己的目标？是否可以测 量？1、 本公司的质量方针和目标：见质量手册2、 质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进 质量管理体系有效性的承诺。3、 质量方针为质量目标提供了总体原则和框架。4、 通过张贴和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的 质量方针。5、 规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜 性。1、 是依据质量方针的总体原则来制定的。2、 包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交 验合格率为95%03、 已分解到了各部门，并建立了质量目标。4、 已建立了目标，并可发测 量。5. 4.2 质 量管理体 系策划1 .为了满足质量目标
10、以及 本标准4.1质量管理体系总 要求，总经理是否进行了质 量管理体系策划工作并形成 了文件？2 .公司是否针对产品以及 项目或合同的要求编制了质 量计划？3 .公司是否确定并提供充 分的资源以实现质量目标的 要求？如人以及财以及物三 方面的资源。1、 进行了策划，并形成了文 件，查质量管理体系策划书， 符合要求。2、 因现有产品为常规产品，无发生重大项目合同，因此暂 无质量计划书。3、 已提供充分资源。标准章节 号检查内容检查记录备注5. 4.2 质 量管理体 系策划4 .质量管理体系策划是否 体现了质量管理体系持续改 进的要求？5 .在质量管理体系某一环 节或某一过程发生变更时， 是否考虑
11、到与之相关的某些 环节或过程，也要做相应的 变更以至需要更改相关的文 件以保持质量管理体系的完 整性？6 .能否举例说明质量管理 体系策划如何进行，对质量 管理体系的变更如何控制？4以及体现了待续改进的要求5、 暂无此情况发生，6、 应组织的规模，人员素质，产品和过程的复杂程度，重要 的是顾客的需求和期望。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00No： 0045. 5. 1 职责和权限1 .对应质量管理体系各职 能部门是否都规定了其职责 和权限？2 .请总经理谈谈本人的主 要职责和权限是什么？5. 5. 2 管 理者代表1 .请问总经理指定一名管 理人员为管理者代表？有任 命
12、文件吗？2 .请问管理者代表除了他 本身原有的职责和权限之 外，作为管理者代表的身份， 还应被赋予什么职责和权 限？5. 5. 3 内 部沟通1 .请问在各部门以及各层 次人员之间是否建立了与质 量管理体系有关的各种信息 的沟通渠道？采用什么方式 和什么手段达到沟通和理 解？2 .除了借助于诸如会议，简 报等媒体使全体员工能了解 质量管理体系的运行状况之 外，各部门职责是否理顺， 与其他相关部门之间工作上 的接口是否清楚？1、 都有规定职责和权限2、 贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全 责，负责管理体系的建立与实 施等。1、 指定包哲乐为管理者代表 有任命书。2、 除了本身职责外，
13、向最高 管理者汇报体系的业绩，对质 量体系事宜对外联络，负责组 织实施内部审核。1、 因本公司规模不大，一般 以口头沟通兼会议沟通，达到 理解。2、 查岗位职责，拟定各部门 的职责已理顺，接口清楚。QR/QP-09-03内审检查表版本/修改次数：01/00Nq：005标准章节 号检查内容6.1资源提 供1 .为实施和保持质量管 理体系持续改进其有效性 以达到使顾客满意及满足 法律法规的要求，公司应 确定资源需求并提供充分 的资源。总经理是如何确 定资源的需求？提供了什 么资源？2 .提供的资源是否能确 保产品达到顾客和法律法 规的要求？6. 3基础设 施1 .资源提供其中重要的 资源之一是基础
14、设施。公 司为使产品符合要求都提 供了什么基础设施？所提 供的设备以及设施应符合 什么条件？2 .是否规定了对基础设 施进行维护以及维修的职 责和方法？8. 1测量以 及分析和 改进总则1.公司是否对监视以及 测量以及分析和改进活动 进行了策划？策划的内容 是否包括对产品以及过程 能力以及顾客满意以及质 量管理体系的有效性进行 确认以及审核以及评价以 及监视以及测量以及分析 和改进等活动？检查记录备注1、 根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要 坟的产品，配备了人力资源以 及资金以及设施以及生产设 备等资源。2、 本公司产品符合市场需 求，达到顾客和法律法规要 求。1、 提供了生产场所
15、以及生产设备以及办公场所等，所提供 的设备以及设施都有符合法 律法规和顾客要求的产品条 件。2、 查QP-04设施和环境控 制程序规定了相关维修和维 护方法。1、 进行了策划，形成的结果 包括了标准要求的活动。2、 可以达到质量管理体系对持续改进的有效性目的。2.通过测量以及分析的 活动，是否可达到持续改 进质量管理体系有效性的 目的？8. 2. 3过程 的监视和 测量1 .是否对生产和服务提 供过程中的人员素质进行 监视和测量，以满足过程 要求？2 .是否对设备设施进行 监视和测量？是否对设备 和设施进行维护保养？3 .原材料以及零部件是 否符合要求？如何进行监 视和测量？1、 生产过程中的人员都经过资格签定，满足要求。2、 每天对设备进行点检，按计划进行维护。3、 符合要求，采用进货检验方式。