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1、质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.1总要求公司是否已按照标准要求保持和改进质量管理体系并形成文件？公司管理体系的关键过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程的有效运行和控制？5.1管理承诺总经理如何认识满足顾客的要求?现以何方式传达满足顾客要求的重要性?公司的质量方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发?5.2以顾客为关注焦点“顾客为中心”的经营理念是否在组织中得到树立?组织的关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上?公司如何证实顾客要求得到了满足?5.3质量方针请问公司的质量方针是什么，制订质量方针时
2、从哪几个方面进行考虑？质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分沟通、理解，并协调一致、深入人心？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.4.1质量目标公司建立的质量目标是否在相关层次上得到分解，分解是否适宜？所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？5.5.1职责和权限公司各个部门、各级人员职责、权限是否明确？公司所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？5.5.2管理者代表组织是否已指定管理者代表并对其授权？管代职责和权限是否被有效履行？5.6
3、管理评审总经理如何认识管理评审的重要性？预计今年管理评审将于什么时候举行？6.1资源提供为实施、保持和改进质量管理体系，达到顾客满意，公司是否及时确定并提供所需资源？关键过程、岗位资源是否充足适宜？公司对资源的确定、提供和使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源，不适当使用，提高资源利用率？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门高层领导审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.2.1总则公司所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、记录及其他所要求的文件？公司的体系文件按照公司实际是否祥略得当
4、，是否适宜实际操作？4.2.2质量手册公司质量手册对标准要求是否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？质量手册内容的覆盖面是否完整？质量手册是否受控？5.4.2质量管理体系策划公司为实现质量目标是否进行质量管理体系策划？质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？5.5.3内部沟通在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同层次和职能之间进行有效、充分的沟通？8.1总则公司对所须的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？公司在策划过程中是否确定统计技术应用、场合及要求？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门高层领导审核
5、日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论8.2.2内部审核公司是否根据标准要求建立、实施和保持了内部审核程序？审核员的选择和审核的事实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，审核员是否经过专门培训、授权、具备相应的资格？8.2.3过程的监视和测量在整个质量管理体系实施过程中，我们是如何对其实施的有效性进行考评的？8.5改进对已发生的不合格有无采取措施进行改进，是否取得预期的效果。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.2.3文件控制公司是否制定了形成
6、文件的程序？请问公司文件的类型分哪几类？办公室是否编制了文件清单？如有请提供文件清单，抽2-3份检查文件是否保管完好。文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性完整性、协调性？如有，请提供文件审批单，抽2份进行检查。文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？请提供文件发放记录。请问对外来文件是如何进行控制？有无外来文件清单，如有请提供。请问自质量体系运行以来有无文件更改情况发生，如有请提供相关记录。不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？请问有无文件销毁情况发生，如有请提供相关记录？4.2.4记录控制公司是否按标准要求制定了质
7、量记录的控制程序？空白表单在使用前有无经过审批，并请提供相关记录。请问是否编制了质量记录清单，如有请提供。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门办公室/人力资源审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论4.2.4记录控制请问有无质量记录存档情况发生，如有质量记录是否进行了标识？检索是否方便？质量记录是否确定了保存方式、期限？请问有无质量记录借阅情况，如有是如何进行控制？请问自质量体系建立以来，有无有质量记录销毁情况，如有请提供相应的证据。6.2人力资源公司是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？请
8、问对人员招聘是如何进行控制，其招聘流程如何？请问有无编制年度培训计划，如有请提供。请问编制年度培训计划的根据是什么？查是否按计划进行人员培训的安排。请问人员培训有无保存培训记录，如有请提供，抽查2-3次培训查看质量记录填写是否规范。请问对员工培训后其培训情况是否记入员工培训档案，如有请出示，抽查3份员工培训档案看其是否对培训情况如实填写。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.1质量方针5.4.1质量目标请问公司的质量方针和质量目标是什么，对于质量方针的质量目标你是如
9、何理解对于质量方针中“为顾客提供满意的产品”，我们工程部是如何去实施的？7.1产品实现的策划自质量体系建立以来有无质量计划，如有请提供。抽取今年3-5份的常规质量策划记录，查其填写是否符合要求。若有非常质量策划，请提供相应的质量计划，查其是否按计划的要求实施。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7.5.4顾客财产我们公司是否存在顾客财产，如有，有哪些？对顾客财产是否进行了验证、保护、检查和维护？当顾客财产出现问题时是否有记录，并向顾客报告？如有请提供相关记录。8.4数
10、据分析当发现产品不合格时，管理部有无采取统计技术进行原因分析？如有，请提供相应的数据分析的资料。有无把生产过程中产生的不合格的原因传递给相关的部门，是否收到了预期的效果。8.5改进对于不合格品有无采取纠正和预防措施，对于纠正的预防措施有无进行验证，是否取得了预期的效果。对于重大的纠正和预防措施有无提交管理评审。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.3质量方针请问公司的质量方针是什么？你对质量方针是如何理解的？5.4.1质量目标请问公司的质量目标是什么，对于质量目标是
11、“产品一次检验合格率98%”是如何进行控制的？7.4.3采购验证请问对采购物资有无进行检验，检验的依据是什么？请提供4-6月份的进货检验报告，抽4-6份查其填写是否规范。请问有无紧急放行情况发生，如有该如何进行控制并提供相应的证据。7.6监视和测量装置的控制公司的监视和测量装置是否根据质量控制、保证和改进要求进行配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？请问有无编制计量器具台帐？如有请提供。公司是否建立了测量设备校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否按规定的校准周期进行周期检定，校准或验证是否建立记录并予以保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？请问有无计划器具报废情况，如有是
12、如何进行控制？查各现场所使用的计量器具是否在有效期范围内。内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论8.2.4产品的监视和测量是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控？其检验的依据是什么？请提供4-6月份的工程验收单，从中抽取3-4份查其填写是否规范。有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？对成品是否实施检验，其检验的依据是什么，并请提供4-6月份的成品检验记录单，从中抽取3份查其填写是否规范。8.3不合格品控制组织是否建立、保持了“不合格品控制程
13、序”？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？对不合格品的处置方式有哪几种？对不合格品的处置是否有记录，如有请提供相应的记录单。是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？是否明确让步处理需报告的场合和部门，让步处理时是否向顾客和有关部门报告？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论6.3基础设施请问有无对设施进行维护和保养，若有请问有无编制维保计划并请提供相应的证据。请问贵部门是通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？请问对设备
14、维修保养情况有没有记录，如有请出示，根据设施台帐抽2-3台的设备查其保养记录是否填写完善。请问自质量体系建立以来有无新进公司的设备，如有对其是如何进行控制？目前为止有无设备报废情况，如有是如何进行控制，并提供相关记录。6.4工作环境工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足质量控制的需要？7.5.1生产和服务提供的控制为有效进行生产提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求？产品特性的表述是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？请问部门销售计划是如何进行安排？对于公司各业务处的产量有无进行统计，并提供相应的资料。对于实现质量目标中“产品一次检验合格率98%”是如何进行控制？
15、组织交付后活动及规定有那些？这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率？有助于改进产品或服务质量？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门工程部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7.5.2生产和服务提供过程的确认组织有哪些特殊过程？对这类特殊过程是否实施了确认？该从哪些方面进行确认，确认的结果如何，并请提供相应的资料。7.5.3标识和可追溯性是否在生产和服务运作的全过程对产品状态进行标识？在任一测量点，产品待检、已检等状态是否标识，使不同状态产品能得到有效、清楚识别？对有追溯性要求的场合、产品标识是否唯一、已受控并
16、有记录？查各现场标识有无做好？墓穴材料有无进行标识。7.5.5产品防护请问产品有无入库、出库，如有请提供相应的出、入库单。在产品标识、搬运、安装等过程中是否采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？如有，在上述过程中采取了哪些防护措施来确保产品不受到损坏。在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7.4.1采购过程公司采购的物资有哪些？公司是否建立了合格供方名单？目录是否得到批准，采购是否依据名单进行？如有
17、，请提供合格供方名单。是否对供方的进行选择并定期评价？是从哪几个方面来进行供方的评价？实施情况如何？根据合格供方名单从中抽取3家单位查其是否经过评价，评价的要求是否符合规定。请问本公司对外协供方是如何进行控制的？有无外协供方名单，如有请提供，并从中抽取2-3家，查其是否经过评价。公司是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？7.4.2采购信息管理部门实施采购的依据是什么？并请提供这些依据。抽查3-4份采购申请单，查采购依据是否充分可靠，采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？公司是否按照规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得
18、到实施？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合. 质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.4.1质量目标请问我们公司的质量目标是什么，在质量目标中“顾客满意率98”是如何进行控制。7.2.1与产品有关的要求的确定公司有哪些主要的顾客？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？我们是如何确定顾客的要求？对于顾客的要求营销部是如何传递到相关部门。7.2.2与产品有关的要求的评审顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？组织分别采取了哪些方法予以接受、确认、评审？组织通过评审，会得到那些评审
19、结果，会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持？请问自质量体系建立以来，有无合同更改情况发生？当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当组织提出产品要求更改时，是否得到顾客认可？7.2.3顾客沟通组织是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客的沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论7.2.3顾客沟通组织在产品信息问询、合同定单的处理、顾客反馈三方面是否已建立有效的沟通方式，并及时沟通
20、？7.5.1服务的提供请问自质量体系建立以来我们为顾客有无进行服务，如有请提供相应的服务情况记录单查服务完成情况。对于顾客意见的处理我们是如何进行操作。有无顾客投诉情况发生，如有我们是如何进行沟通、处理、解决顾客当前的不满意？有无建立服务跟踪系统对服务情况进行验证，效果如何？营销部有无将顾客反馈意见传递给相关部门，是否取得预期的效果？8.2.1顾客满意度请问营销部对顾客满意度是如何进行测量？自质量体系建立以来有无对顾客满意度进行测量，如有，其测量考评的指标是什么？其结果如何？若有顾客不满意情况发生，我们有无进行原因分析并制订相应的纠正和预防措施，若有，对纠正和预防措施有无进行跟踪验证，其效果如
21、何？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表GD8.1.2-03受审核部门营销部审核日期2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论8.2.4产品的监视和测量是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控？其检验的依据是什么？请提供4-6月份的碑文、瓷像等验收单，从中抽取3-4份查其填写是否规范。有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？对成品是否实施检验，其检验的依据是什么，并请提供4-6月份的成品检验记录单，从中抽取3份查其填写是否规范。8.3不合格品控制组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别
22、和控制？对不合格品的处置方式有哪几种？对不合格品的处置是否有记录，如有请提供相应的记录单。是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？是否明确让步处理需报告的场合和部门，让步处理时是否向顾客和有关部门报告？内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论5.6管理评审管理评审的主要目的是什么?今年管理评审有没有举行?若已举行,是在什么时候,有哪些人参加?是由谁主持的本次管理评审主要评审了些什么内容?在管理评审中发现了什么问题,针对这些问题,我们公司是采取了什么措施进行整改?内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.质量内部审核检查表 GD8.1.2-03受审核部门管理层审核时间2010/8/15标准条款审核内容审核记录结论8.2.2内部质量体系审核在第一次内审中发现了几个不合格项,分布在什么部门?不合格项的主要内容是什么?抽查上次内审开具的不合格报告,查其有无及时整改,整改是否到位.上次内审的结论是什么,内审报告有无提交管理评审?内审员内审组长施俊备注结论栏:打表示符合,打表示不符合.