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1、项目绩效评价报告(实用10篇)项目绩效评价报告第1篇一、部门概况国胜乡全乡辖8个行政村，76个村民小组，农业家庭户1702户，总人口7252人，幅员面积206平方公里；政府机关编制数46人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制18人，20xx年12月末在职实有人数46人，行政在职24人，事业在职22人；国胜乡政府现有部门8个，分别是：便民服务中心、农业服务中心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部；乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总
2、决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡20xx年12月末资产总数1628万元。二、部门财政资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况1.基本支出安排及使用情况国胜乡20xx年基本支出安排资金万元，总支出万元，其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。2.部门预算项目安排及支出情况国胜乡20xx年部门预算安排资金万元，总支出万元，其中：商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元，其他资本性支出万元。上年结余资金使用万元
3、。（二）专项资金安排及支出情况1、20xx年专项资金预算安排万元，主要包括：（1）20xx年人大会议费万元；（2）根据盐财资行【20xx】467号下达20xx年度县乡（镇）两级v换届选举工作经费万元；（3）20xx年乡村治理补助万元；项目绩效评价报告第2篇一、基本情况（一）项目概况1、项目背景全国污染源普查是重大的国情调查。全国污染源普查条例规定，每10年开展一次全国污染源普查工作。第一次全国污染源普查工作取得显著成果，发挥了重要作用。但经过10年的发展，中国工业经济和社会人口结构，以及污染源的类型、分布、规模和性质等都发生巨大变化。同时，农村面源、非道路移动源以及挥发性有机物等污染物对环境质
4、量的影响逐渐显现，亟须对其排放情况开展系统性调查。因此，v于20XX年10月26日发布了v关于开展第二次全国污染源普查的通知（国发20XX59号），决定于20XX年开展第二次全国污染源普查。中方县根据国家有关文件要求，积极开展了各项工作。2、主要内容及实施情况主要包括前准备、全面普查、总结发布三个阶段。前期准备：20XX年11月26日，中方县环保局第二次全国污染源普查领导小组成立，根据中方县第二次全国污染源普查经费方案，共需要普查经费万元，县政府同意列入本级财政预算。中方县人民政府于20XX年5月10日制定了中方县第二次全国污染源普查实施方案，并组织普查培训，建立污染源基本单位名录库。全面普查
5、：中方县自20XX年4月6月，开展现场清查工作，县普查办工作人员在全县聘请的50余名普查员的配合下，对4类源（除去普查阶段新增移动源）近2000余家普查对象逐一进行了排查清查。通过两轮实地核查工作，最终确定了普查对象。20XX年10月，正式进入入户调查阶段，对产排污企业及单位进行入户调查，组织填报普查表单，完成数据审核录入汇总工作，建立污染源档案。后续时间一直在完善普查相关资料以及补充相应佐证材料。总结发布：20XX年9月-10月，编写工作总结报告和数据分析报告。20XX年11月完成普查档案的建设并迎接验收，20XX年12月完成普查数据的发布以及对普查先进单位个人进行表彰。3、资金投入和使用情
6、况根据项目实际情况，本项目资金为元，本司按照有关要求，开展了各项工作，投入了相应的资金，并完成了工作。（二）项目绩效目标1、总体目标通过本项目的实施，完成中方县第二次污染源普查相关工作，为中方县的经济发展提供决策依据。2、阶段性目标（1）项目清查阶段根据国家有关要求，组织人员完成中方县工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施等污染源的清查工作，并提交有关工作成果。（2）项目入户调查阶段根据前期清查成果，开展污染源入户调查工作，填写有关表格，提交调查成果，并进行系统上传工作。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的通
7、过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。2、绩效评价对象和范围绩效评价对象：中方县第二次全县污染源普查工商户、清查及普查企业入户调查项目资金。绩效评价范围：范围包括工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污
8、染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准1、绩效评价原则绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、3效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。我司评价小组在客观、独立的前提
9、下开展评价工作，出具评价报告，随时可接受委托单位区财政对评价工作情况的考核监督与评价报告、评价底稿质量的验收。（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源财政资金的特点将其作为重点评价项目，委托第三方对其开展独立的绩效评价工作。（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。2、绩效评价评价指标体系本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标
10、准等。3、绩效评价评价方法本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。4、绩效评价标准为客观公正反映项目资金使用绩
11、效，评价小组拟采用如下评价标准：（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据财政项目支出绩效评价报告作为评价的标准；（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。（二）绩效评价工作过程根据项目实施进度安排，我司对本项目开展的绩效评价工作包括了方案的制定、数据的采集，具体实施过程如下：1、绩效评价工作方案制定（1）资料收集阶段根据财政部门布置的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，搜集的资料主要有：项目资料、政府采购相关文件等。与预算单位项目负责人进行沟通，交接项目资料，进一步了解项目详细情况。（2）方案撰写阶段将
12、前期搜集的材料进行分类、分析，了解项目实施的背景、目的及工作开展情况，根据有关要求梳理设计项目绩效指标、调查问卷、访谈方案等，整合形成工作方案。将方案初稿交由公司内部三级复核责任人逐级对其内容的科学性、合理性、与项目实际情况的关联性等进行复查审核，根据审核意见对方案做进一步完善、细化、补充，财政项目支出绩效评价报告形成征求意见稿。（3）方案修改定稿阶段将征求意见稿交给区教育局、基建中心、资产中心等相关方进行确认，由其对方案内容的可操作性及项目真实情况披露的准确性提出修改意见，修改完毕后形成评审稿。由财务专家、业务专家、绩效专家对方案评审稿的科学性、合理性等进行评审分析。我司项目负责人根据专家评
13、审建议对方案的项目概况、项目预算及管理进行进一步充实，评价指标体系的合理性进一步优化，调整了问卷内容等，形成评审修改稿并交由预算单位进行确认，确认无误后形成方案定稿。2.数据采集方法及过程（1）数据采集法本绩效评价项目的证据收集主要方法包括：相关资料收集法、问卷调查法等。（2）数据采集过程我司评价小组接受区财政的委托进行绩效评价，并于后续项目沟通会上获取了该项目的总预算以及相关背景资料。通过沟通了解到项目的组织与管理模式及资金的拨付流程等，并根据前期发送的资料清单获取项目立项依据、预算安排明细表、项目管理财政项目支出绩效评价报告制度、政府采购相关文件等开展有关工作。三、综合评价情况及评价结论（
14、附相关评分表）综合评价情况及评价结论见有关表格。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况见项目支出绩效评价共性指标表。（二）项目过程情况见项目支出绩效评价共性指标表。（三）项目产出情况见项目支出绩效评价共性指标表。（四）项目效益情况见项目支出绩效评价共性指标表。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法1、模块化开展工作，提高效率为有效降低风险，提高效率，本项目采用模块化工作模式，引入模块作业，使得人员集中在现场工作，成功降低现场风险，提高工作效率。2、质量控制有效，工作质量完成度较好成立质量控制工作小组，专门负责该项目的质量工作，主要分为三级审核，其中最后审核为公司高级工程师
15、（总工程师），确保了项目质量。（二）存在的问题及原因分析1、项目前期准备不足，导致项目开展不顺由于该项目实施前，全国污染源第一次普查工作已开展10年，因此对该项目的整体理解、国家政策把握等存在一定差距，无太多有价值的经验可参考，因此前期工作准备不足，对项目的正常推进造成了一定影响。2、国家政策变动较快，未及时跟进全国污染源第二次普查工作是一项全国性工作，由v污染源普查领导小组统筹安排，在政策、技术规范上更新较快，工作小组未及时学习和跟进，导致工作成果进行了多次调整和修改。六、有关建议（一）细化前期准备，保障有序开展应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件，包括项目前期清查、入户调查等，保
16、障准备工作的周密性，合理预测各种可能影响项目顺利推进的主、客观因素，制定有效的、具体细化的实施计划且配套应急保障机制，在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。（二）及时研究并对国家有关政策进行更进成立专门研究小组，对该项目国家政策及技术规范进行系统研究，并将研究成果及时反馈至各小组成员。项目绩效评价报告第3篇一、预算单位基本情况株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要承担构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农
17、村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。二、预算支出及绩效情况（一）预决算及信息公开情况20xx年初预算资金万元，本级追加万元，总收入万元，其中：财政拨款万，其他收入0万元。20xx年总支出万元，其中：基本支出万元（包含人员支出万元，公用经费支出万元），项目支出万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出万元。我社年末资产总额万元，负债总额万元。20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出万元，其中，公务车运行维护费万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降，公务接待万元，因
18、公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金万元（福利费）为年底退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格按照政府采购要求进行采购，本年度货物采购万元。（二）部门整体绩效情况在市委、市政府的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标平稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额亿元，农业生产资料销售额亿元，社办企业农业产品销售额亿元，社办企业工业产品销售额亿元，连锁经营销售额亿元，农产品交易市场交易额亿元，再生资源交易市场交易额
19、亿元，综合服务营业额亿元。全年供销系统销售化肥吨，其中尿素吨、磷肥15168吨、钾肥吨、碳铵11611吨、复合肥吨，其他肥料吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药吨、农地膜吨；农资销售额亿元。（1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设64个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活得生力军和综合平台。
20、（3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社按照株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发的通知（株财发20xx38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副市长同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合经验模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济发展之路。二是醴陵市按照党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农服务有限公司。三是
21、渌口区供销社领办了由国家级农民示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农民示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推进基层合作社发展。全国供销总社评选醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社等11家合作社为20xx年度农民专业合作社示范社。20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度肯定，拥有较高的社会满意度。三、存在的主要问题及下
22、一步改进措施（一）主要问题：（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。（3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费
23、等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。（二）改进措施：（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。（2）进一步严格财务管理制度。以株洲市财政资金支付管理暂行办法为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用
24、。（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。四、其他需要说明的情况项目绩效评价报告第4篇一、部门职责及机构设置情况1、主要职能xx市第一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产亿元，编制床位2220张，
25、在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士研究生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。（
26、5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。2、机构设置情况xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。（二）项目支出20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。三、市级及其他财政性资金实施情况我
27、单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。四、资产管理情况我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都采用每件实物卡片化
28、、条码化管理。我院固定资产的采购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的报废、处置，都严格按照事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年末都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。五、部门整体支出绩效情况财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺利开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。六、存在的主要问题有时职工申报项目资金时未及时和财务衔接，资金到位时不能具体落实到人。部分部门对固定资产管理的认识不到位
29、及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。七、改进措施和有关建议我单位应积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。推进资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的认识。项目绩效评价报告第5篇根据民乐县财政局关
30、于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知（民财绩20xx6号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，民乐县消防救援大队对20xx年度部门支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门主要职能1.认真贯彻v预防为主，防消结合v的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。2.按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建
31、设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。3.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。4.加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。
32、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。（二）内设机构及所属单位概况大队现有在编干部4人，政府专职消防员30人，消防文员15人，内设大队部和专职队，无下属单位。本单位20xx年3月经政府批准，大队选址位于城北新区（杏林庭院西，临松路南）修建新营房，工程占地面积12000平方米，建筑面积平方米，计划总投资1500余万元。为加快基础设施建设进度，在县委县政府的大力支持下，经大队领导多方协调，工程于20xx年4月26日开工建设，同年10月26日主体封顶，于20xx年9月28日投入执勤。主体各项附属设备设施正在完善中。二、绩效自评工作情况（一）高度重视，明确责任。大队领导高度重视，专门强调
33、项目支出绩效自评工作的重要性和必要性，明确专人负责做好各项目绩效自评工作，确保自评工作有序、有效开展。（二）全面实施，有序开展。大队自评项目支出2个，预算总金额万元，实际执行数万元，项目资金执行率。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况大队本年度一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出万元，其中人员经费支出万元，公用经费支出万元，县级安排项目资
34、金支出万元，年末无财政拨款结余结转。本单位为新增单位，无上年度一般公共预算财政拨款收入和支出预算。（二）总体绩效目标完成情况分析20xx年度本着竭诚为民、赴汤蹈火的遵旨，在大队领导和全体消防指战员的拼搏奋战下，全县无较大以上亡人火灾事故或造成较大社会负面影响的火灾事故，重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大影响的火灾，各项火灾及接警统计数据全面、真实、准确。大队本年度年初预算万元，全年预算数为万元，实际支出数为万元（较决算多50万元为大队训练塔建设项目经费，此资金由财政拨付民乐县公安局账户支付）。总体绩效目标完成情况。（三）各项指标完成情况分析大队部门管理、三级指标基本支出预算执行率，年度
35、指标值100%，实际完成值79%，分值3分，得分分；项目支出预算执行率，年度指标值100%，实际完成值65%，分值分，得分分；在职人员控制率，年度指标值95%，实际完成值90%，分值5分，得分分；产出时效指标，年度指标值在11月30日前预算执行率达到95%，实际完成值75%，分值分，得分2分。除以上指标存在偏差，其他指标均完成。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施以上指标存在偏离绩效目标的原因如下：一是预算执行率未达到指标值，是因为资金支出计划不够合理，改进措施：做好资金支付计划，积极安排资金支付。二是在职人员控制率未达到指标值，是因为有8名政府专职消防员因自身家庭原因离职，改进措施：加强
36、消防救援人员职业荣誉感教育增强大队人文关怀。三是项目预算执行率未达到指标值。原因为大队训练塔及功能性库室建设及装修项目招标流程存在问题，导致项目建设进度缓慢，未经行审计，资金未支付。改进措施：加快项目建设速度，尽快支付资金。下一步，大队在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。在预算执行过程中，大队将实时对照绩效目标，开展绩效自评工作，促进绩效目标最终实现，实现绩效管理与预算编制有机结合。四、部门预算项目支出绩效自评情况分析20xx年大队预算支出项目2个，当年财政拨款万元，全年支出元，执行率。通过自评，有1个项目结果为“优”
37、，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：（一）项目11.项目支出预算执行情况。志愿消防“速报员”卫星电话通信经费，全年预算数万元，其中当年财政拨款万元。全年执行数万元，分值100分，执行率100%，得分100分。2.总体绩效目标完成情况分析。保障志愿消防“速报员”卫星电话通信经费，提高了消防轻骑兵队伍完成任务的及时性，较好的完成了全年演练及火灾扑救任务。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。3.各项指标完成情况分析。产出指标：保障规定分配的卫星电话数量，保障卫星电话通讯畅通，不停机，遇到任务时，卫星电话通话及时，预算不能超过万元，全部完成年初目标。效
38、益指标：队伍作战能力提升，有效减少人民生命财产安全损失。完成年初目标。满意度指标：人员满意度，年度指标值98%。完成年初目标。（二）项目21.项目支出预算执行情况。训练塔及功能性库室建设及装修经费，全年预算数80万元，其中当年财政拨款80万元。全年执行数50万元，分值100分，执行率63%，得分分。2.总体绩效目标完成情况分析。训练塔及功能性库室的建设及装修，极大的保障了消防指战员日常训练及工作生活的需要。根据项目实施情况，项目自评得分分，评价结果为“中”，基本达成了预期指标。3.各项指标完成情况分析。产出指标：项目建设工程质量符合要求，购置的建设施工材料达到质量要求，训练塔及功能性库室建设及
39、装修成本控制在预算内，以上指标已完成。训练塔建设面积符合要求，工程能够按时按进度完工，以上两个指标未完成。效益指标：队伍作战能力提升，有效减少人民生命财产安全损失，满足指战员训练和精神需求，稳定队伍建设，提高战斗力，提高库室利用率，减少空置面积，项目持续发挥作用的期限，以上指标已完成。满意度指标：队伍内部人员满意度，此目标未完成。4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）偏离绩效目：标的原因：一是施工方因工程材料供应不及时导致施工进度缓慢，工程未按时完成；二是因训练塔建设项目未完工，严重影响
40、消防指战员日常训练。下一步改进措施：一是督促施工方加快训练塔建设项目进度；二是申请代理公司协助审计公司尽快完成功能性库室相关招投标环节的审计工作。五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析本年度大队无部门管理的省对市县转移支付相关经费。六、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识。大队高度重视绩效评价结果的应用工作，下一步将充分发挥绩效评价以评促管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。（二）建立与部门预算相结合的应用机制。大队将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效
41、评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。（三）完善预算公开制度。在领导审核无误后大队将在大队公示栏公开20xx年度预算绩效目标情况。七、其他需要说明的问题项目绩效评价报告第6篇一、部门概况（一）机构组成。我单位是一级预算行政单位，下设3个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，3个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。（二）机构职能。1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。2.负
42、责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府
43、各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。9.围
44、绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。11.负责东区年鉴东区执政实录等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。（三）人员概况。东区政府办现有总编制59人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制23人；参公编制19人；工勤编制4人；事业编制13人；20xx年末实际在职在岗人员共有58人。其中：公
45、务员人数24人，机关工勤3人，参公管理人员17人，参公工勤1人，事业管理人员12人，事业工勤1人，聘用人员2人。退休职工25人。其中：公务员人数15人，机关工勤7人，参公管理人员1人，参公工勤2人。（四）固定资产情况。其中：通用设备累计折旧万元，专用设备累计折旧万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧万元。经盘点统计，本单位固定资产净值总量为万元。其中：房屋及构筑物万元，房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的，通用设备万元，占固定资产净值总额的；专用设备万元，占固定资产净值总额的；家具及其它装具净值总额万元，占固定资产净值总额的；无形资产净值万元，本单位没有进行无形资产摊销，也无在
46、建工程等。截至20xx年12月31日，本单位资产总量减少万元，其中流动资产减少万元，占本年减少资产总额的；非流动资资产减少万元，占本年减少资产总额的。（一）20xx年度部门预算收入情况。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。20xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额万元（含调剂预算），其中，一般财政拨款收入万元，银行活期利息其它收入万元。（二）年度部门预算支出情况。1.支出总体情况。济分类支出：工资福利支出万元，商品和服务支万元，对个人和家庭的补助支出万元。资本性支出万元。2.预算执行情况。20xx年各项经费支出比20xx年支出增加万元。其
47、中人员经费增加万元，与上年相比增加，日常公用支出增加万元，与上年相比增加，项目支出增加万元，与上年相比增加，20xx年底结年末结转结余万元。3.结构分析。20xx年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出万元，公用支出万元。人员支出比率，公用支出比率。4.重点经济分类支出执行情况。20xx年“三公”经费财政预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费：20xx年因公出国（境）经费支出0万元，与20xx年支出持平。公务接待费：20xx年实现公务接待费支出0万元，与20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度没有用于公务活动开支的部门
48、公务接待和商务接待费。公务用车购置及运行维护费：20xx年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与20xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。5.结转和结余情况20xx年年末结转和结余共万元，其中行政运行结余万元。20xx年政府性基金无结余。20xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少万元，减少比率。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年末有结余资金。其他资金收支及结余情况：20xx年其他收入万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出万元。年底无其他资金结转结余。（三）部门财政支出管理情况：1预算编制情况。按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E财”软件，并以20xx年11月末在在编在岗实有人员编制本单位全