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1、最新整理2019年项目支出绩效评价自评报告（5篇最新整理2019年项目支出绩效评价自评报告（5篇）2019年项目支出绩效评价自评报告（5篇）一、项目概况（一）项目单位基本情况我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算, 执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，*年末单位实 有在职人员143人,离退休人员30人。1 .项目基本情况根据中共中央、国务院、中央纪委、省纪委精神，中共常 德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署 办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进 行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、 市人民政府负责。二、项目绩效目标（一）
2、项目绩效总目标全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。 规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案 的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需 求，开展专题展览。自*年市档案馆新库房建好，一直没有 固定展览馆。*年，根据市委创建省级文明城市的决策部署， 为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打 报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，市领导签字，市政 府批准建设，*年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。（2）数字化项目：根据中共中央办公厅、国务院办公厅 关于加强和改进新形势下档案工作的意见（中办发号文件）、关于
3、加强信息资源开发利用工作的若干意见 （中办发口34号文件），*省档案局、*省人民政府信息化工 作办公室*省档案信息化建设实施意见的通知（湘档发 口16号）相关文件的要求。*年4月，怀化市档案局向市政府提交了关于解决市档 案馆创建国家二级馆工作经费的请示，同年，通过中共怀化 市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案 的建议。3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼库房，占地面积约480nl2,采用图文并茂和声光电等现代 化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗 址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁 址怀
4、化以来四十多的的城市巨变。展厅主要展示内容为：(1)怀化悠久文明；(2)怀化历代先贤；(3)怀化重大事件；(4)怀化人民功臣；(5)怀化沧桑巨变。项目用途：(1)各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；(2)怀化档案工作不断推进的宣传平台；(3)爱国主义教育基地。数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的 飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而 提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较 大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综 合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综 合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息 化过
5、程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使 通过计算机终端查阅档案全*为现实，也将使档案馆在不久的 将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案 信息查阅服务成为可能，此根本性地改变传统的档案查阅方式, 为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空 间。怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市 直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案 405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进 馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目 标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范 电子档案，以方便查阅利用。（二）项目
6、绩效目标1、项目绩效总目标和阶段性目标（1）展厅项目绩效总目标：加强档案馆爱国主义教育基地建设，充分发 挥档案”记录历史、传承文明的社会教育功能和公共文化服务 功能，特举办本展览。以促进档案事业发展、助力怀化档案事 业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、 文化发展、科学研究等各项工作。阶段性目标：*年值纪念改革开放40周年之际，正式开展，扩大展览的社会影响力，增 强宣教效果。预期主要的生态、社会和经济效益举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建 设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现新时代强国梦的怀 化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中 心，通过展
7、览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证 和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。(2)数字化项目档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数 据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善 的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一 台，2.数字化桌椅16套3激光xxx机1台,4.移动硬盘2个,5. 扫描仪2套,6.复印机1台,7.蓝光光驱2台,8.ups电源1台，9. 网络服务器柜1个，10.交换机1台,11.品牌电脑11台,12.激光 打印机3台3.空调3台/4.数字化室监控1套(二)进行档案数 字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字
8、化，实 现档案管理现代化和利用自动化。2、预期主要的生态、社会和经济效益(1)展厅项目举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建 设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现新时代强国梦的怀 化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中 心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证 和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。(2)数字化项目将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用 自动化。二、绩效评价工作情况绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价(1)展厅项目我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准 备：我局办公室牵头，组织有关业务部门
9、制定了详细的工作方 案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根 据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评 价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告: 财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭 证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论, 出具绩效评价报告。(2)数字化项目第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资 金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后档案局通 过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公 共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付怀化市 财政局监管，实行专款专用；第二阶段为组织实
10、施，按规定的 规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了 574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数 字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量; 第三阶段为分析评价，我局自*年10月开始实施档案馆数字 化建设工程，截至*年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏 档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其 运行后所产生的效益十分明显。一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实 现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。 与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔 细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料
11、，其利用定位查 找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社 会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、 维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了 不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析展厅项目：1、项目资金到位情况分析*年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审 核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。 *年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争 性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终港 湘建设
12、有限公司以57.78万元的价格中标。2、项目资金使用情况分析该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核 算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：（1）*年11月，合同签订后，承包人主要装修材料进场, 支付合同总价的20%工程款115560元；（2） *年12月，项目主体装饰基本完工（多媒体设备到 场），支付工程款150000元；*年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。3、项目资金管理情况分析项目全部本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本 单位制定的
13、财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推 进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领 导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款， 都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员） 验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。数字化项目1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请 40万元。2、资金使用。*年12月21日档案局按合同应付396160 元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆 藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，*虹吉信息技术有限 公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，
14、专款专用，不挪作 他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教育科对数字 化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审 批后，交财务办理”。（二）项目实施情况分析展厅项目：1、项目组织情况分析：本项目怀化市档案局发包，设计单位*省国盛源装饰工程 有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。2、项目管理情况分析：本项目施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。数字化项目1 .项目组织情况。首先怀化市档案局向政府申请项目资金, 通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后档案局按实
15、直 接支付给服务公司。2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府 采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按怀化市专项 资金管理办法执行。3项目监管情况。档案局委托*虹吉信息技术有限公司通 过公开招标，确定服务，资金支付怀化市财政局监管，实行专 款专用。(三)项目绩效情况分析展厅项目：1、项目经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进 行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。(2)项目成本(预算)节约情况本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。2、项目的效率性分析(1)项目的实施进度：本项目开工时间为*年10月25日；
16、完工日期：*年12月10日；工期总天数：45天。(2)项目完成质量：本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设 标准。3、项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度本项目基本完工，预计*年6月正式开馆。（二）*年绩效目标大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深入开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，认真开展 反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员 纪律审查。三、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况根据当年工作安排，该项目一次拨付资金200万元，已全 部到位。（二）项目资金实际使用情况（三）项目资金管理
17、情况为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金 使用，提高资金使用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制 度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金 严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要 全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中 全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。四、项目组织实施情况（一）项目组织情况(2)项目实施对经济和社会的影响扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发 挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学 研究等各项工作。数字化项目项目经济性分(1)项目成本
18、(预算)控制情 况项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款 专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完 成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作 经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招 标采购。(2)项目成本(预算)节约情况档案数字化项目财政资金市级财政拨款，预算核定金额 40万元，截止*年底，实际支出金额39.616万元，比预算节 约0.384万元。比预算节约了 0.96%。2、项目的效率性分析(1)项目的实施进度按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了 574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的
19、数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按 时完成了工作量。(2)项目完成质量数字化服务符合国家档案局和*省档案局馆藏档案数字化 的标准。3、项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏 民国档案131卷；市委*-*年档案574盒，1998-1999年档案 120卷，市政府1952-2000年档案1369卷，共43623件， 455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目 录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档 案数字化检查和数据交换。(2)项目实施对经济和社会的影响在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工
20、操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的 档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了 查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市 档案局对外查询服务水平逐步提高，截止*年末，怀化市档案局向社会开放档案8,445卷，*年-*年，共接待单位查档4,473个,个人查档10,652次,调阅档案18,122卷。四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）展厅项目：港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预 计*年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。数字化项目怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分 结果为90.0分，评价等级为优秀。五、
21、绩效评价结果应用建议希望市财政局从2019年每年安排10万元预算，用于展览 馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定， 市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得 了良好的社会效益，人民群众十分满意。五、绩效评价结果应用建议按照*省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每 年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年 将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推 动怀化档案信息化建设前进的步伐。六、存在的问题和建议1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规 范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信
22、息化各为其 政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管 理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是 走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之 中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设 没有统一的标准。另外，于档案管理的不规范，造成使用格式 与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档 案的信息化管理。2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实 际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%,远 远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网, 亦未扩展到政务网。3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预
23、算, 设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序 及时调整预算和绩效目标。4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。、项目概况此项目按省教育厅统一要求，主要确保全市高中年级学生 毕业会考科学有序组织实施。*年我单位高中毕业会考经费 60.7万元，是财政一般预算非税收入安排的项目经费。（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报财政发展 类项目一般预算非税收入安排60.7万元、财政批复60.7万元。 符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标。此项目主要确保全市高中年
24、级学生 毕业会考科学有序组织实施，计划实现在*年度的6月和12 月对全市高中年级学生考试3次，学生参加人数8万余名。（三）项目资金申报相符性。市财政一般预算非税收入安排该项目资金共60.7万元， 按照XX省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法（川 办发*） 70号）要求，根据项目特性，科学合理的对项目 资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅 XX省项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配 中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项 目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完 全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合 理可行。二、项目实施
25、及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金 额共60.7万元，市财政年初预算下达60.7万元。资金采用财 政拨款方式，已全部拨款到位。2、资金使用。全年经费60.7万元支付省教育厅高中毕业 会考费23万元，支付龙泉外国语学校阅卷费22.89万元，支 付在省教厅拉试卷租车费0.09万元，支付差旅费等10.24万元, 支付宣传制作费1.66万元，用于党建差旅费2.82万元。支付 相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。（二）项目财务管理情况项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下 达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发 挥
26、教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监 察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直 接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、 变更使用财政专项资金等行为。（三）项目组织实施情况项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下 达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发 挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监 察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直 接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、 变更使用财政专项资金等行为。三、目标完成情况（一）目标任务量完成情况。该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严
27、格按照项目预 算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完 成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全 面完成，并通过验收，目标任务已完成。（二）目标质量完成情况。按照年初计划完成了对全市高 中年级学生考试3次，学生参加人数8万余名。四、项目效益情况一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生满意 度在90%以上。五、问题及建议此项目经费是按照本单位非税收入计划，财政年初预算下 达的。但全市教育工作面宽量大，教育主管部门的职责不断拓 展，原市编委核定的我局机关行政编制和内设机构已远远不能 满足开展工作的基本需求，为保证机关正常的工作运转和以及为完成全市近60万师生开展安
28、全教育和管理的工作任务，希 望政府继续加大教育投入。一、基本概况*年共发放*年入伍234名义务兵（其中城镇籍55人、 农村籍大学生43人、农村籍136人）二年一次性家庭优待金, 补发*年入伍2名义务兵（城镇籍1人、农村籍1人）二年一 次性家庭优待金，发放*年入伍6人边远地区一次性奖励金， 总共400.4万元。其中：省级资金90.8万元。二、项目资金使用及管理情况义务家庭优待金省、县配套，县财政统一管理，民政局打 卡发放到义务兵家庭个人账户，个人支配使用。三、项目组织实施情况义务兵家庭优待金的发放县人武部收集资料、核实人员基 本信息、制定新入伍义务兵花名册，民政局根据*县人民政 府办公室关于完善
29、和落实城乡义务兵家庭优待金发放的通知 （华政办函*36号）文件的精神，制定发放方案，打卡发放 到个人。四、综合评价情况及评价结论“八一”“春节”期间，组织上门慰问，并对义务兵家庭优待 金的发放进行了解，群众普遍对家庭优待金的准确足额及时发 放感到满意。五、项目主要绩效情况分析义务兵家庭优待金的放发是落实军人抚恤优待条例的 重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防 建设的支持以及对义务兵家庭的关心。及时足额的放发义务家 庭优待金能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环 境，提高全民的国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国， 激励现役军人献身国防、在军营建功立业。六、主要经验及
30、做法、存在问题和建议领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。（二）项目管理情况本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行 支付。办案经费使用办公室为主管理，案件监督管理室协助， 并根据要求建立台账。五、项目绩效情况（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任: 把严肃责 任追究作为落实“两个责任的关键，对履责不力的问责141人, 其中纪律处分73人，向全市释放了 “失责必问、问责必严”的 强烈信号。（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案 1549件，同比增加24.3%,涉及处级干部43人，纪律审查数 量和质量较往年明显
31、提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠 戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件，配合省纪委 严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相 关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作，成功 缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形 态”，全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。（三）深化正风肃纪，扎实推进了专项整治。建立健全直 接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共 立案调查“雁过拔毛式腐败问题522件，处理686人，其中党 纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增强了人 民群众的获得感。全市共发现各类“四风问题线索16
32、32起， 立案537起，给予组织处理192人，党纪政纪处分446人。（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善 巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、 市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出 问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案 审查，给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工 作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡 察，发现并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信 访举报47件，立案查处14人。六、项目自评结果*年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到 预期的效果，为我市社会营造良好风气。七
33、、其他需要说明的问题（一）后续工作计划继续深入开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。（二）存在的问题主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是 履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党 风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方 面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作 必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交 办专项等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须当 年追加费用，因而造成预决算间存在差异。（三）有关建议1 .关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入 绩效考核数据。2 .进一步强化预算
34、管理意识，预算编制前多与有关各方做 好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控 性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支“，并重视 对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。一、项目基本情况（一）项目基本情况组织委员开展各种活动，发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。（二）绩效目标设定及指标完成情况达到预算申报的“发挥市政协界别小组参政议政和建言献 策的作用。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效 指标均达到预期，成本指标未超过指标值。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理, 确保资金使用合规合法，促进工作效率
35、提高。（二）项目资金情况分析1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。2、按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定” 及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超 标准开支和超预算开支等违规情况。（三）项目组织情况分析1、年初根据市政协工作要点制定全年工作计划。2、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。3、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作总结。（四）项目管理情况分析1、按照政协*市委员会关于加强界别工作的意见进行项目管理。2、按照*市政协机关经费管理办法和*市政协机 关调研视察等专项经费管理规定进行经费管理，保障支
36、出合 法合规。3、建立秘书长会议（办公厅党组会议）定期听取和研究 项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情 况进行跟踪监控。三、项目绩效情况经过考核，既完成了市政协*年年度工作要点和年度工作 计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。（一）组织召开委员情况通报会。听取我市*年上半年经 济运行情况、党风廉政建设及反腐败工作情况、市中级人民法 院*年上半年工作情况、市人民检察院*年上半年工作情况。 会议参会委员近300人。（二）组织界别调研、视察和协商活动12次，分别是： 围绕加快非银行金融企业发展、工商企业征信体系建设情况、 物流配送车辆运营监管情况、危险废弃物品收集处置情况、民
37、营医院发展情况、公共文化服务标准化建设情况、电梯使用安全情况、农村敬老院功能使用情况、社工组织孵化培育和社工 队伍建设情况、职业教育服务农村扶贫、发挥宗教文化在新* 建设中的作用、新侨界人士在昆发展情况等开展形式多样的界 别调研、视察和协商活动。在经济界别的协商中，委员们建议 典当企业盘活股东优质资产，推动社会资本流动，为我市建设 面向南亚、东南亚的金融服务中心做出贡献。在促进新侨界人 士在昆发展的界别协商中，提出提高认识，加强组织领导、加 强软环境建设，构建好综合服务体系、制定和完善相关配套政 策、完善服务，为新侨人员融入我市创造条件等四方面对策建 议，每次界别调研、视察和协商意见均报送市委
38、、市政府及有 关部门供决策参考。四、有关问题（一）专项管理方面专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。 （二）资金分配方面资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资 金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面拨付及时，无滞留、闲置等现象。（四）资金使用方面资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。五、后续工作计划我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制 度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提 高资金使用效率，切实发挥界别小组的作用。一、项目基本情况（一）项目概况1、项目单位基本情况本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员 管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指 导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科 室。*年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业 务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利 用等职能。2、项目的实施依据（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为 “怀化市爱国主义教育基地”，根据国家档案馆爱国主义教育 基地工作规范、*省地方标准DB43档案工作规范化管理 及市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则