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1、项目支出绩效评价自评报告优秀 9 篇一、项目概况（一）立项情况1.福安市质量计量检测所是依法设置的国家法定计量检定机构，是福安市计量检定、校准、测试和计量检验的权威机构。计量所现有干部职工10 人，拥有计量检测设备 11 台套，固定资产 350 余万元，实验室面积近300 平方米，建立了 14 项社会公用计量标准，向社会提供衡器、天平砝码、燃油加油机、压力表、血压计、游标卡尺、百分表、千分尺、环境设备温湿度和定量包装商品净含量计量检测等项目的检测服务。2.我所已具有以上的计量检测能力，为了充分利用我所计量技术机构开展民生计量，为民服务，顺利完成（农）集贸市场、乡镇卫生院等民生计量检定，维护消费
2、者权益，保障人民群众的卫生医疗设备的量值传递准确可靠。（二）项目实施基本情况1. 20xx 年，安排专项资金 5 万元，资金到位率 100%，主要用于部分计量器具血压计及电子秤免费检定。2.按照统筹兼顾、突出重点的原则，严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反应收支情况，严格核算各项采购开展情况，统计相关费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。（三）项目绩效分析该项目资金主要用于在计量器具检定日常中的：交通费用、办公费用、设备维护费及人员经费等支出。按照年初预算，在 20xx 年年底前全部按计划支出。二、评价过程（一）评价主体与核查范围按年初预算，我单位将上述资金细化
3、为办公经费、交通经费，设备维护费及人员费用的四项支出。结合本单位的实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。我所高度重视设备购置专项资金绩效自评工作，由计划财务科技处具体负责，组建自评小组，根据中华人民共和国政府采购法、福建省人民政府关于贯彻中华人民共和国政府采购法的实施意见的通知、福建省财政厅关于印发福建省省级政府采购责任工作制度的通知，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，对照评价指标和评分标准，结合现场核查情况进行评议与打分，形成考评意见，确定考评等次。项目自评得分为 98 分，自评等级为优秀。（二）指标体系设计该项目评价
4、方法主要采用比较法和公众评判法。绩效评价指标体系是评价设备购置经费的核心基础和工作依据，将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。设备购置经费绩效评价指标体系是根据绩效评价工作的要求，按照一定的原则，体现对设备购置经费管理、反映设备购置经费支出绩效而形成的一系列指标的集合。指标的具体设置情况如下：“投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，考核每季度资金的拨付情况；考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率；考核资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数项目投入情况的指标。“过程”主要体现业
5、务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。业务管理方面，重点考核业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、固定资产专人管理情况。财务管理方面，主要考核项目财务管理制度健全性、资金使用合规性和项目资金安全性。会计信息管理方面，主要考核会计信息规范性和会计信息完整性。“产出与效益”主要体现项目实施过程产出数量、产出质量、经济效益、和服务对象满意度。产出数量从设备数量完成目标率来考核；产出质量从符合使用单位需求率来考核；服务对象满意度以问卷的形式对相关被检测单位进行调查。（三）评价方法整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、过程和产出与效益），10 个二级指标，24 个三级指标。每个一级指标
6、分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。（四）评价结论1.得分情况20xx 年度，我所充分发挥设备购置专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效。 20xx 年我所以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，绩效评价综合得分为98 分，达到优秀级水平，各级指标得分情况见绩效评价表所示。
7、“投入”总分 30 分，得分 28 分。资金到位及项目完成的时效情况总体良好；项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标完成率情况良好，得满分；未完善必要的专家论证、风险评估集体决策等制度，影响了总体指标的完成率与项目立项的规范性，所以分别扣 1 分。“过程”总分 30，得分 30 分。在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我单位总体情况良好，所以此项得满分。“产出”总分 40%，得分 40 分。在产出的数量、质量、效益方面，我单位总体情况良好，所以此项得满分。2、总体情况投入方面-时效目标完成情况：项目资金在第三季度到位，目标完成值 100%，所以总体资金的使用进度仅完成 100
8、%。投入方面成本目标完成情况：办公经费、交通费用、设备维修费及人员经费等支出分别为 0.5 万元、0.5 万元、2 万元、2 万元，均 100%完成。产出方面数量目标完成情况：检定血压计的目标值为 1050 台/件，实际完成 1100 台/件，完成比例 100%；检定电子秤的目标值为 900 台/件，实际完成 1000 台/件，完成比例 100%。产出方面质量目标完成情况：检定合格率目标值为 100%，实际完成 100%，完成比例为 100%；使用合格率目标值为 100%，实际完成 100%，完成比例为 100%。效益方面社会效益目标完成情况：此次民生免费计量检定为企业减少经济负担 13 万元
9、，完成比例为 100%。效益方面服务对象满意度目标完成情况：服务对象满意度的目标值为 100%，实际完成 100%，完成比例为 100%。三、绩效指标分析20xx 年我所以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出 20xx 年专项资金支出绩效评价综合得分为 98 分，达到优秀级水平，各级指标得分情况见绩效评价表所示。1.项目投入情况（权重为 30%，满分 28 分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为时效情况（权重 3%）；项目立项情况（权重 15%）；资金落实情况（权重12%）。二级指标下设三级指标主要考核计划是否按规定时间下达全部资金；
10、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数等项目投入情况的指标。绩效测算如下：时效性，考察计划资金是否在规定时间前下达。计划 20xx 前资金全部到位，得 3 分。绩效目标合理性，主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。20xx 年绩效目标相对合理，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 2 分。绩效指标明确性，主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。20xx 年该专项资金绩效指标体系拥有三级指标，且清晰可衡量，符合
11、标准，得 3 分。绩效指标完成率，主要考察目标完成情况。计划在 20xx 年前经费项目目标都完成，因此得 5 分。项目立项规范性，主要考察项目是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，唯独缺少相关专家论证、风险评估、集体决策等。因此，该项目扣 2 分，得 3 分。成本控制率，考察项目年末累计支出数与当年预算数之间的比例，符合标准，得 2 分。资金到位率，考察实际到位资金与计划到位资金的百分比。20xx年，政府减免检定补贴金额 5 万元，实际到位资金为 5 万元，到位率为100%，因此得 3 分。到位及时率，考察资金到位是否及时。20xx 年，政府减免检定补贴金额 5 万元
12、，实际到位资金为 5 万元，到位率为 100%，因此得 3 分。资金使用率，考察实际使用资金与实际到位资金之比。计划 20xx年经费使用率为 100%，符合标准，得 4 分。以上综合，项目投入情况得 28 分。2.项目过程情况（权重为 30%，满分 30 分）该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为业务管理（权重 9%）；财务管理（权重 16%）；会计信息管理（权重 5%）。二级指标下设三级指标主要考核业务管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性；财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性、固定资产专人管理情况、固定资产利用率和项目资金安全性；信息规范性和信息完整性等项
13、目过程情况的指标。绩效测算如下：管理制度健全性，考察是否已制定或具有相应的设备购置业务管理制度，业务管理制度是否合法合规完整。经考察，该部门制定了绩效管理办法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理办法等，符合标准，得2 分。制度执行有效性，考察是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，符合标准，得 3 分。项目质量可控性，考察是否具有或制定了相应的检测质量要求或标准，是否采取了必需的控制措施或手段。经考察，制定的检测质量要求或标准有待进一步完善优化，得 4 分。财务管理制度健全性，考察是否
14、建立健全单位财务管理制度，是否执行国家有关规定。20xx 年，部门建立健全各项管理制度，包括现金管理制度、会计档案管理制度、财务管理制度及支出审批暂行规定（修订）等，符合标准，得 2 分。资金使用合规性，考察是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证。经考察，部门从财务基础规范到会计核算、日常管理等方面都较为规范，符合国家规定；建立各种账簿，及时、全面地进行会计核算，编制会计报表；各项费用核算、支付款手续比较完备、正确记录和反映各项工作及其它活动的情况，符合标准，得 4 分。固定资产专人管理情况，经考察
15、，有指定专人管理本单位固定资产，得 2 分。固定资产利用率，考核实际在用固定资产与所有固定资产之间的比，符合标准，得 3 分。项目资金安全性，考察是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用等情况。经考察，该项目资金使用按产品种类设置明细项目，并归类进行核算，按期完成全年各项任务，资金安全性较好，符合标准，得 5 分。信息规范性，考察项目相关的会计核算是否规范。经考察，20xx年该项目的会计基础工作规范，符合标准，得 2 分。信息完整性，考察项目会计核算相关资料是否完整。经考察，该项目会计核算手续完备，资料完整，符合要求，得 3 分。以上综合，项目过程情况得 30 分。3.项
16、目产出与效益（权重为 40%，满分 40 分）该一级指标项目立项情况下设置有五个二级指标，分别为产出数量（权重 15%）；产出质量（权重 15%）；经济效益（权重 5%）；服务对象满意度（权重 5%）。二级指标下设三级指标主要考核产成品、目标完成质量、社会贡献；满意度调查等项目产出与效益指标。绩效测算如下：产出数量，20xx 年，该项目招标设备数量完成目标率达 100%，符合要求，得 15 分。产出质量，20xx 年该项目符合使用单位需求率达 100%，符合要求，得 15 分。经济效益，通过检定农贸市场电子秤和乡镇卫生院的有关计量器具，为企业减轻经济负担 13 万元所创造的经济效益。10 万元
17、为优秀，符合要求，得 5 分。满意度调查，通过访谈问卷等形式调查使用单位的满意度，符合要求，得 5 分。以上综合，项目产出与效益得 40 分。根据三个部分的考察结果，加总获得此次自评总成绩为 98 分。（四）项目存在的问题和改进措施；1.机关人员对采购工作的细节和注意点没有那么专业，一定程度上可能导致采购的不公平。2充分利用我所计量技术机构开展民生计量，为民服务，顺利完成（农）集贸市场、乡镇卫生院等民生计量检定，维护消费者权益，保障人民群众的卫生医疗设备的量值传递准确可靠，所覆盖的计量开展面积还不够完善。需要更加完善企业检定项目范围，更好的为电机产品质量把关，提高竞争力，和保障生产安全，维护消
18、费者权益。四、下一步改进工作的意见和建议1.行政人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正。2.包括项目管理改进意见和绩效管理工作改进意见。需要更加完善企业检定项目范围，更好的为电机产品质量把关，提高竞争力，和保障生产安全，维护消费者权益。一、基本情况（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。20xx 年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止 20xx 年 12月 1 日，财政共下拨 208.57 万教育扶贫资金，此笔预算数包括 109.82 万惠及 936 人名建档立卡贫困户子女，44.115 万惠及 366 名家庭经济困难学生，54.64 万惠及农村低
19、保户子女 409 人其余为农村低保发放金额，无结余资金。（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金 208.57 万元。二、绩效自评工作开展情况开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936 名建档立卡学生；366 名家庭经济困难学生；409 人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。三、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析。20xx 年共计下拨教育扶贫资金 208.57 万元，已经使用 208.57 万元，发放率 100%，资金支出进度 100%。其中家庭贫困学生发放 109.82
20、 万，家庭经济困难学生发放 44.115 万元及农村低保户子女发放 54.64 万元。（二）项目绩效指标完成情况分析。1.此笔预算中的 109.82 万惠及 936 人名建档立卡贫困户子女，44.115 万惠及 366 名家庭经济困难学生，54.64 万惠及农村低保户子女409 人其余为农村低保发放金额，无结余资金。2.效益指标完成情况分析。项目的执行使得建档立卡学生辍学率为 0%和受益建档立卡 936 人。使得家庭经济困难学生辍学率为 0%和受益 366 人。使得农村低保辍学率为 0%和受益 409 人，无结余资金。3.满意度指标完成情况分析。项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困
21、难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达 100%。四、绩效自评结果拟应用和公开情况公开关于工程建设项目项目绩效自评的报告篇三XXXX 工程建设项目绩效自评报告一、项目概况XXXX 工程建设项目位于省道 XX 线至 XX 公路 XX 米处，全桥为 X 跨石拱桥，长 X 米，桥面宽 X 米，X 年 X 月底，完成了工程的地质钻探和勘察设计工作，X 月施工队伍进场施工，XX 年建成。（一）项目资金申报及批复情况X 年 X 月，我公司主管部门，X 局以 XX20XXXX 号文件向 XX 局申报工程建设项目立项，XX20XXXX 号文件向 XX 局申报工程建设项目资金，XX 年 X 月
22、 X 日，省 X 厅以 XXX 函20XXXX 号、省 X 厅以 XXX 函20XXXX号文件下达了工程建设项目建设及省 XX 万元的资金计划。（二）项目绩效目标1、项目主要内容2、项目应实现的具体绩效目标：促进了 XX 片区产业结构的调整及区域经济的快速发展。3、项目实施进度计划XX 工程项目，计划工期 X 个月，从 X 年 X 月 X 日X 年 X 月 X 日。（三）项目资金申报相符性项目资金申报的内容与具体实施内容相符。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1、资金计划。中省专项补助 X 万元，项目单位自筹 X 万元。2、资金到位。截止今年 X 月中旬，X 局已拨付加固项目
23、工程资金 X万元，省财政预算安排的 X 万元已全额到县财政局（省补资金到位率100%），其中 X 万元已拨付到 XX。3、资金使用。资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。（二）项目财务管理情况项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。（三）项目组织实施情况1、组织架构。为了使该项目能够顺利实施，我公司主管部门成立了由 XX 任组长，XX 和 XX 任副组长，XX、XX，XX、安全XX 为成员的 XXX 领导小组，下设办公室于 XX，由 XX 任
24、办公室主任，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。2、实施流程。、首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。找有资质的单位进行设计、预算。设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。按程序报批后交由相关单位实施。3、监管措施在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保
25、证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。三、项目完成情况（一）项目完成任务量已完成加固工程建设计划任务的 XX%。（二）项目完成质量根据中华人民共和国 XX 部颁标准XX 计通用规范和XX施工技术规范要求，我公司主管部门已组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。（三）项目完成进度该项目于 X 年 X 月 X 日开工建设，X 年 X 月 X 日主体工程竣工。四、项目效益情况该项目的实施达到了以下目标：（一）彻底消除了 XX 安全隐患，XX。（二）为我县 XX、XX 工业园区的快速发
26、展提供了良好的交通运输条件。（三）解决了 XX 片区群众的出行问题。（四）促进了 XX 片区产业结构的调整及区域经济的快速发展。五、评价结论及建议（一）评价结论XX 项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了 XX 的 XX 需求。（二）存在的问题通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。（三）相关建议针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。政策建议：1、XXXX。XXXX 项目计
27、划。XX 年 XX 月 XX 日 2项目的绩效自评报告（精选 22 篇四为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法（津财绩效20xx12 号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于 20xx 年 9 月-11 月，对20xx 年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区 20xx 年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为 83.98 分，评价等级为“良”。有关情况如下。一、项目基本情况（一）项目概况1、项目背景为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能，改善居民居
28、住条件和居住环境，根据住房和城乡建设部办公厅国家发展委办公厅财政部办公厅关于做好 20xx 年老旧小区改造工作的通知（建办城函20xx243号）天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见（津政办规20xx15 号）关于印发宝坻区 20xx 年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知（宝坻政发20xx2 号）等，天津市宝坻区住房和建设委员会（以下简称“区住建委”）实施了宝坻区 20xx 年老旧小区提升改造工程，改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。2、主要内容项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种
29、，更换断桥铝合金门窗，外檐粉刷、楼道粉刷，完善小区大门、楼宇门、小区电子监控，维修屋面防水、路面重修、管网管线整理，维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共 13 个小区，涉及 111 栋楼宇，7200 户居民，建筑面积 74.77 万平方米。3、项目组织管理本项目实施主体为区住建委，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。4、资金投入和使用情况本项目批复概算为 63500.12 万元，其中，20xx 年抗疫特别国债
30、16005 万元，同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金 4659 万元，中央基建投资资金 8500 万元，宝坻区政府统筹资金 34336.12 万元。本次绩效评价将以 20xx 年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。20xx 年抗疫特别国债资金应到位 16005 万元，实际到位 16005 万元，到位率 100%；抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金，共计应到位47495.12 万元，实际到位 13159 万元，到位率 27.71%。本项目实际支出 29164 万元，预算执行率为 100%。（二）项目绩效目标本项
31、目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。20xx 年完成 74.77 万平方米老旧小区改造计划，改造7200 户，改造楼栋 111 栋，改造小区 13 个。二、绩效评价情况（一）绩效评价方法结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对改造后的 13 个小区进行了现场评价，覆盖率 100%。（二）绩效评价结果经过综合评价，本项目得分 83.98 分，评价等级为“良”。其中，项目决策 16 分，项目过程 20.5 分，项目产出 35.41 分，项目效益 13.07 分，因本
32、项目自评材料提交不及时扣 1 分。评价结论：本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算，设计合同尚未签订补充协议的情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。三、项目产出及绩效（一）项目产出情况本项目工作计划实施率为 100%，房屋修缮总体完成率为 90.61%，室外工程总体完成率为 92.39%，其他设施修缮总体完成率为 92.2%；本
33、项目质量等级达到规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，验收文件完整、合规、归档及时，但未进行档案验收；本项目未超出概算，各标段均及时完工，但共有 11 个标段发生变更，总体变更发生率为 7.81%。（二）项目实现的效益1、社会效益-居民居住环境改善情况本项目改造后收到了 3 个小区的锦旗，改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是，发现 13 个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。2、生态效益-生态环境改善情况本项目新设置垃圾桶 1036 个，满足天津市垃圾分类的规定；但绿地率约为 12.44%，绿地率偏低。3、可持续影响-促进社区长效
34、管理体系的形成本项目实施完成后计划由所在街道接收，截至 20xx 年 9 月 30 日，区住建委未提供相关合同，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。4、服务对象满意度经调查，本项目主管部门总体满意度为 97.78%，居民总体满意度为95.68%。四、存在的主要问题（一）预算测算费用过高，客观性有待提高评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用，合同总金额为26279.37 万元，概算为 59279.76 万元，概算测算的费用普遍高于合同价格。以一期工程中地质家园为例，部分概算测算费用高于合同价，二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。（二）抗疫特别
35、国债资金以外的资金到位率偏低本项目批复概算为 63500.12 万元。20xx 年抗疫特别国债 16005 万元，均已到位；抗疫特别国债资金以外的资金应到位 47495.12 万元，实际到位 13159 万元，资金到位率偏低，为 27.71%。（三）宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案改造范围不细化，制度不健全本项目实际施工范围包含户内窗户更换，而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围，居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。（四）项目实施过程中部分制度执行不规范1、本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局，后期项目委托单位为区住建委，但委托单位发生变更后未签订补充协议
36、。2、项目实施单位未按照天津市档案管理条例第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前，应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导，并对档案进行验收”的规定，进行档案验收。3、本项目共 14 个标段，竣工验收时间分别为 20xx 年 12 月 30 日、20xx 年 12 月 31 日。按照基本建设财务规则（中华人民共和国财政部令第 81 号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后 2个月内完成，大型项目一般不得超过 3 个月”的规定，应在 20xx 年 3 月31 日进行结算。但截至 20xx 年 9 月 30 日，本项目尚未开展结
37、算工作。4、本项目采光窗更换材质为断桥铝合金，与天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则中规定的窗户材质（塑钢窗）不一致。（五）前期调研工作不充分，导致总体变更发生率大于 5%本项目共 14 个标段，其中有 11 个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括：业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。（六）可视化对讲门利用率不高，易造成安全隐患评价组通过对 13 个小区的实地踏勘，发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。（七）城市生态环境改善效果有待提高经过评价分析，本项目
38、13 个小区整体绿地率约为 12.44%。参考其他省市经验，如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于 20%，石家庄市城市园林绿化管理条例中规定旧城改造区不得低于 30%，该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够，尤其是没有增加绿化面积的考虑，老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。（八）未按照规定进行长效管理本项目 13 个小区仍处于保修期内，改造的小区中，公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收，在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是，区住建委未提供与上述内
39、容相关的合同，并且未明确公共设施（路灯、监控、岗亭、道闸等）、绿化、苗木的管理、养护责任者，不符合天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见（津政办规20xx15 号）要求，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。（九）绩效管理意识需进一步深化区住建委自评材料实际提交时间为 20xx 年 11 月 25 日，自评材料提交时间不及时，绩效管理意识需进一步深化。五、相关建议（一）加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题，建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作，例如，应充分考虑市场价
40、格因素，保证预算编制的精准性，确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理，保证预算额度与绩效目标的匹配性，并符合行业造价水平。（二）建议统筹好财政资金，重视配套资金到位情况建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥。（三）具体业务与改造范围要匹配，提高资金使用规范性建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围，尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内，避免出现资金使用不规范的情况。（四）加强制度执行规范性，推动项目提质增效根据基本建设财务规则（中华人民共和国财政部令第 81 号）的有关要求，本项目结算已超过规定
41、期限，建议区住建委尽快开展项目结算工作。（五）相关部门充分做好前期调研工作，减少工程变更建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作，如有基础资料不完善、与项目实际不符合的，应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图，并对地上各类管线进行集中调查清理。街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作，充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建，必要时可推行“一栋一策”，变“要我改”为“我要改”。同时，建议建立老旧小区改造项目库制度，列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证，在论证的基础上，选取细化改造方
42、案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目，按“成熟一个，实施一个”的原则启动改造。（六）加强项目使用效果考核，提高财政资金使用效率虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点，可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启，但是老旧小区内居民老年住户居多，广大老年人更熟悉传统服务方式，不习惯使用可视化门禁的功能，导致楼门长期开启，门禁系统形同虚设，无法达到预期效果，一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后，主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核，对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围，或降低改造比例，提高财政资金使用效率。（七）统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾
43、，满足居民对环境绿化的需求老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分，要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善，在增设停车场地的同时，同步开展绿色社区建设，加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如，小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置；观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置；在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化，满足居民对环境绿化的需求。（八）推动建立健全长效管理机制，引进物业全覆盖老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造，更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制，改造后的效果难以长期保持，就会出现“改造破坏再改造”的现象，造成人力和资金的浪费。建议首
44、先，做好小区居民思想工作，加强宣传引导，提高老旧小区居民购买服务意识，了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次，根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务，着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题，改善居民居住环境和生活品质，提高居民获得感、幸福感和安全感。最后，成立小区业主委员会，政府提供平台让居民充分协商，推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制，监督物业公司的管理行为，使改造后的老旧小区能够长效有序管理。（九）强化绩效管理意识，提升绩效管理水平建议区住建委强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实
45、际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。六、其他需要说明的问题（一）因本项目的结算工作尚未完成，经与区住建委沟通确认，将施工进度及拨付钱数情况说明的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据，不作为结算及其他审计工作的参考。（二）本项目尚未结算、决算，无法确定项目总投资，经沟通确认，暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析，不作为结算及其他审计工作的参考。一、概述为客观、公正、准确地评价干部职工的德才表现和工作实绩，建立以工作绩效为核心的干部考核评价机制，进一步激发干部履职尽责、争创一流工作业绩的责任感和积极性，达到持续改进的目的，XX 市局于 20xx 年7 月份组织完成了市局上半年绩效考评工作，本次参与绩效考评共计 15个科室，81 名干部职工。二、考评成绩从完成情况看，被考评科室和干部职工均能按照年初制定的任务指标完成上半年的工作任务，各科室考评成绩令人满意，且个人绩效考评无不合格人员。三、考评结果分析从各科室共性、个性指标得分上来看，各个科室考评结果差异性不大，且得分相对较高，大体上反应出各科室和个人的工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善