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1、 置业有限公司出差管理规定 置业有限公司出差治理规定 1.0 目的 为标准、指导公司干部员工的出差治理，节省费用,提高效率,制定本规定。 2.0 范围 本规定适用于公司各级员工的出差治理。 3.0 术语 3.1 公司本部员工受公司派遣到公司以外地区办理公事或临时公务视为委派性出差; 3.2 销售大区经理及以上人员因工作性质到公司及所管辖以外地区办理公事或临时公务视为工作性出差。 4.0 职责 4.1 公司干部、员工出差，须事先填写出差申请单，报部门负责人、人力资源部负责和分管副总批准。出差7 天(含)以上的为长期出差，须经总经理批准。 4.2 人力资源部凭经审批的出差申请单为出差人考勤。 4.
2、3 财务部凭经审批的出差申请单为出差人办理差旅费借支和费用报销手续。 5.0 内容 5.1 流程标准 5.1.1 出差人按“4.1”条规定审批出差申请单，送人力资源部备案。销售大区经理以上人员出差需再复印一份送交销售治理部。 5.1.2 出差人出差期间要以工作日志的形式，具体记录工作时段、地点、详细工作、接洽人、结果等工作内容(保密工作除外)，避开流水帐，员工返回公司后交部门负责人审核，分管副总签批，交人力资源部备案，并差旅费报销附件报销，否则公司不计考勤、不报销差旅费。 5.1.3 出差人出差食宿自理，事后按标准报销，任何人不得以任何方式、任何理由让销售区域或业务单位支付食宿费。 5.1.4
3、 出差人不得承受销售区域、业务单位人员的宴请、洗浴、美容、健身、观光、旅游等工作以外的各种形式的接待。 5.1.5 严禁出差人向销售区域或业务单位索要和收受有价证券、支付凭证和珍贵礼品等。 5.1.6 出差人确因工作缘由需接待宴请的，须电话请示有关领导后进展，任何人不得变相让销售区域或业务单位支付费用。 5.2 出差人可凭审批过的出差申请单复印件到财务部办理差旅费借支手续。 5.3 出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。 5.4 员工到家庭所在地的城市及周边80 公里以内出差办理业务，公司不报销住宿费;伙食 5.5 出差期间，确因工作需要由业务单位款待就餐的，出差人员按每天实际
4、就餐次数(早餐为公司每天规定伙食补贴标准的五分之一，中餐、晚餐为每天伙食补贴标准的五分之二)报销伙食补贴;出差期间，业务单位安排住宿的，出差人员不得报销住宿费; 5.6 出差员工要实事求是地按实际住宿金额(规定标准为公司报销上限)报销住宿费,两人以上出差必需住标准间或三人间(男女分开)，副总级及以上领导可住单间，每个房间按合住人中职务最高者住宿标准报销1 人住宿费; 5.7 市内交通按实际发生的公交车费据实报销。原则上不准乘坐出租车，如确需乘坐的，须电话请示分管副总以上领导批准; 5.8 出差员工(包括司机)出差期间，不计加班费; 5.9 全部员工因公外出，中午13：00 以后，晚上18：00
5、 以后回公司的，方可领取误餐补助; 5.10 公司各部门及全部员工因公发生的款待费、住宿费、交通费、伙食补助等，必需出具正式发票、机打车票，且须经公司财务部审核无误前方可报销。 5.11 违反上述规定者，数额在500 元以下的，第一次公司按违规金额双倍罚款，其次次公司按违规金额的四倍罚款，并辞退;数额在500 元以上的，公司按违规金额的四倍罚款，并解除与违规者的劳动合同。 5.12 差旅费、住房费 、伙食补贴、 交通费用报销标准，见费用报销治理方法。 注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市; 二类地区指各省会城市，珠江三角洲地级市; 三类地区指其他地区(包括省
6、内外地级城市); 省内地区指省内县市级及县级城市。 B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用。 () 篇2：PM公司出差治理规定 PM公司出差治理规定 第一条 为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条 员工出差依以下程序办理： (一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核打算权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理
7、核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定，凭据报销。 篇3：海尔集团出差治理规定 海尔集团出差治理规定 第一百五十六条员
8、工在国内出差，依据不同级别报销国内出差费用。详细标准见下表： 员工级别 住宿标准 饮食、住宿、市内交通报销额度 乘座的交通工具 A级人员(治理中心总经理)自定 实报实销 自定 B级人员(治理中心副总经理、筹建处总经理) C级人员(筹建处副总经理) D级人员(筹建处总经理助理) E级人员(部门经理) 三四星级酒店 500元/天 飞机一般舱、火车软卧 F级人员(部门副经理)G级人员(部门经理助理) 其他人员 二星级 (含)以下酒店 300元/天 超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座 第一百五十七条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并
9、报销饮食、住宿和市内交通费用。 第一百五十八条其他因特别状况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。 第一百五十九条报销天数以自动身之日起到返回之日的工作天数计算。 第一百六十条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经治理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。 第一百六十一条出差人员出差完毕后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，赐予报销。 第一百六十二条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位供应相应的食宿及交通工具;出差人员除来回交通费用外，不再报销其他费用。 第一百六十三条差旅费报销程序：