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1、绩效管理体系方案案例绩效管理体系方案案例21.关键绩效指标：指部门或个人为完成其职责必需具备的各项业务实力。主要包括三个方面的关键指标：财务指标、客户指标和业务实力指标。2.基准指标：指对公司生产和经营产生重大影响的因素，包括：重大平安事故的发生，重大质量事故的发生及重大客户投诉事务的发生。考核期内基准指标中的任何一项有一次异样表现，则该部门本考核期内的绩效评价结果按实际绩效评价分值的50%计算；有两次以上有异样表现，则该部门绩效分值为零。1.周边绩效：指在完成工作任务过程中表现出周边绩效：指在完成工作任务过程中表现出的工作责任心、服务意识、工作效率等多方的工作责任心、服务意识、工作效率等多方
2、面因素。面因素。2.员工满足度：指员工对本部门和公司整体管员工满足度：指员工对本部门和公司整体管理现状的基本评价。理现状的基本评价。1.任务绩效：指支配工作任务完成状况，对任任务绩效：指支配工作任务完成状况，对任务绩效的考核是通过衡量工作实际结果与设务绩效的考核是通过衡量工作实际结果与设定的工作目标、任务之间的一样程度来实现。定的工作目标、任务之间的一样程度来实现。考核对象、内容、频次各部门各部门车间车间项目组项目组关键绩效指标、基准指标关键绩效指标、基准指标月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总副总经理副总经理关键绩效指标（关键绩效指标（80%）、周边绩效（）、周边绩效（10%）、）、
3、员工满意度（员工满意度（10%）、基准指标）、基准指标季监控，半年季监控，半年考核，年汇总考核，年汇总部门第一负责人部门第一负责人部门绩效（部门绩效（80%）、周边绩效（）、周边绩效（10%）、员）、员工满意度（工满意度（10%）月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总其他各级管理人员其他各级管理人员任务绩效（任务绩效（80%）、周边绩效（）、周边绩效（20%）月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总基层员工基层员工任务绩效（任务绩效（80%）、周边绩效（）、周边绩效（20%）月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总销售业务员销售业务员关键绩效指标（关键绩效指标（90%）、周边绩效
4、）、周边绩效（10%）月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总生产工人生产工人生产任务（生产任务（80%）、周边绩效（）、周边绩效（20%）月监控，季考月监控，季考核，年汇总核，年汇总基本考核频次基本考核频次考核内容考核内容被考核者被考核者个个人人部部门门3考核者考核者被考核者的直接上级管理者，负责对被考核者的工作业被考核者的直接上级管理者，负责对被考核者的工作业绩进行考核评价绩进行考核评价被考核者被考核者被考核部门、被考核个人被考核部门、被考核个人人力资源部人力资源部绩效考核的归口管理部门，负责全公司绩效考核的组织绩效考核的归口管理部门，负责全公司绩效考核的组织实施，汇总整理绩效考核结果
5、实施，汇总整理绩效考核结果考核委员会考核委员会由公司高层及人力资源部组成、公司考核工作的最高审由公司高层及人力资源部组成、公司考核工作的最高审核机构核机构考核民主管考核民主管理委员会理委员会以公司工会为员工代表，负责考核申诉事件的复核和处以公司工会为员工代表，负责考核申诉事件的复核和处理理考核权限4考核关系被考核者被考核者（部门（部门/个人）个人）考核委员会考核委员会审核审核满意度评价满意度评价满意度评价满意度评价考核考核沟通沟通申诉申诉民主管理委民主管理委员会员会人力资源部人力资源部考核组织考核组织考核者考核者（直接管理者）（直接管理者）相关部门相关部门相关部门相关部门信息提供信息提供信息提
6、供信息提供5绩绩效效目目标标确确认认评评价价信信息息收收集集考考核核评评价价分分数数整整合合确确认认绩绩效效面面谈谈考考核核申申诉诉部门考核实施流程6部门考核实施流程 考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关部门相关部门被考核部门被考核部门绩效指标与指标标准调整：绩效指标和指标标准要依据公司的发展绩效指标与指标标准调整：绩效指标和指标标准要依据公司的发展状况进行动态的调整，调整频度建议以年度调整为主。也可在各考状况进行动
7、态的调整，调整频度建议以年度调整为主。也可在各考核期之前，考核者对指标评价标准进行阶段性的审核与调整。核期之前，考核者对指标评价标准进行阶段性的审核与调整。协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉7部门考核实施流程信息统计表：指被考核部门及相关业务部门在各考核信
8、息统计表：指被考核部门及相关业务部门在各考核期前就考核指标提交的相关评价信息或数据。针对量期前就考核指标提交的相关评价信息或数据。针对量化指标，要供应相关的数据；对于不能量化的指标，化指标，要供应相关的数据；对于不能量化的指标，供应考核期内完成的主要工作内容。供应考核期内完成的主要工作内容。考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关部门相关部门被考核部门被考核部门协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准
9、总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉8部门考核实施流程 考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关部门相关部门被考核部门被考核部门协助考核者审核
10、调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉9部门考核实施流程 考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关
11、部门相关部门被考核部门被考核部门协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉10部门考核实施流程 考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核
12、委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关部门相关部门被考核部门被考核部门协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉11部门考核实施流程 考核申诉考核申诉 绩效面谈绩效面谈 分数整合分数整合 确认确认 考核评价考核评价 评价信息评价信息 收集收集绩效目标绩效
13、目标确认确认人力资源部人力资源部考核者考核者考核委员会考核委员会民主管理委员民主管理委员会会相关部门相关部门被考核部门被考核部门协助考核者审核调整建议审核并确认绩效指标及标准绩效指标及标准总体控制提交指标及标准调整建议组织信息收集和汇总工作汇总各方信息并进行分析填信息统计表、满意度调查表填信息统计表进行综合业绩评价汇总考核结果，进行分数整合考核结果总体控制反馈并存留考核结果进行绩效面谈，提出改进计划确认考核结果、绩效改进计划反馈并存留考核结果协助考核结果复核考核结果复核总体监控复核考核结果提交考核申诉12部门关键绩效指标设计总流程愿景澄清愿景澄清确定关键业务能力确定关键业务能力确定责任承担者确
14、定责任承担者关键业务能力分解关键业务能力分解客户需求客户需求确定部门关键绩效指标确定部门关键绩效指标确定指标评价标准确定指标评价标准确定指标权重确定指标权重13部门关键绩效指标设计愿景澄清到到20032003年年1212月，月，XXXX公司公司将成为一家在国内同行业具有高品牌知名公司公司将成为一家在国内同行业具有高品牌知名度的、对市场环境适应性强、运作高效的一流服务型企业。度的、对市场环境适应性强、运作高效的一流服务型企业。企业运作效率达到同行业国内领先和国际平均水平。企业运作效率达到同行业国内领先和国际平均水平。主导产品在国内市场具有引导力和强劲竞争力，客户群和细分市场相主导产品在国内市场具
15、有引导力和强劲竞争力，客户群和细分市场相对稳定。对稳定。与合作伙伴建立高效、长久和共同发展的战略合作关系。与合作伙伴建立高效、长久和共同发展的战略合作关系。形成以技术创新和管理创新为核心的创新氛围、机制和实力，拥有一形成以技术创新和管理创新为核心的创新氛围、机制和实力，拥有一支具备创新意识和实力的员工团队。支具备创新意识和实力的员工团队。以服务市场的观念、价值观和行为准则为主要内容的企业文化深化人以服务市场的观念、价值观和行为准则为主要内容的企业文化深化人心。心。14部门关键绩效指标设计愿景澄清1.1.XXXX公司的核心愿景目标可以概括为：以内部运作效率为基础、强调持公司的核心愿景目标可以概括
16、为：以内部运作效率为基础、强调持续创新、强调服务于社会，最终达成企业的市场目标续创新、强调服务于社会，最终达成企业的市场目标2.2.在核心愿景目标相对清晰的前提下，在核心愿景目标相对清晰的前提下，XXXX公司所设定的公司级绩效目标公司所设定的公司级绩效目标应反映自身的发展愿景，即绩效目标的设计须体现并服务、保障自身应反映自身的发展愿景，即绩效目标的设计须体现并服务、保障自身愿景目标的实现愿景目标的实现15部门关键绩效指标设计确定关键业务实力关键业务能力关键业务能力财务目标财务目标经营成果费用控制发展提升发展提升员工满意度技术储备人员储备客户目标客户目标客户满意度内部运作内部运作研发能力生产能力
17、销售能力绩效指标绩效指标外部客户满意度内部客户满意度员工满意度经营成果营业额销售量费用控制费用成本研发能力新产品/工艺开发技术改进技术支持生产能力进度控制质量控制物料供应劳动生产率销售能力销售预测营销推广售前售后服务支持系统的核心能力愿景目标愿景目标市场目标市场目标内部运作效率内部运作效率持续创新持续创新客户中心客户中心16部门关键绩效指标设计确定责任担当者供应处，设备处，仓储处供应处，设备处，仓储处物料供应物料供应各部门各部门员工满意度员工满意度员工满意度员工满意度销售能力销售能力各车间各车间劳动生产率劳动生产率内部运作目内部运作目标标质检处，各车间质检处，各车间质量控制质量控制生产处，各车
18、间生产处，各车间进度控制进度控制生产能力生产能力项目办，开发处，技术处项目办，开发处，技术处技术支持技术支持项目办，开发处，技术处项目办，开发处，技术处技术改进技术改进项目办，开发处，技术处，工艺处项目办，开发处，技术处，工艺处新产品新产品/工艺开发工艺开发研发能力研发能力发展提升目发展提升目标标客户目标客户目标财务目标财务目标目标分类目标分类各支持性部门各支持性部门销售公司销售公司销售服务销售服务销售公司、采购部门、质检、生产处、成销售公司、采购部门、质检、生产处、成本中心本中心外部满意度外部满意度各生产部门各生产部门生产成本控制生产成本控制销售公司销售公司应收帐款应收帐款销售公司销售公司销售量销售量销售公司销售公司营销推广营销推广销售公司销售公司销售预测销售预测支持系统核心能力支持系统核心能力成本控制成本控制销售公司销售公司销售收入销售收入经营成果经营成果1.经营目标经营目标2.内部运作效内部运作效率率3.客户服务客户服务4.持续创新持续创新各部门各部门内部满意度内部满意度客户满意度客户满意度指标承担部门指标承担部门指标内容指标内容公司绩效指标公司绩效指标公司总目标公司总目标17部门绩效考核计分卡示例部门绩效考核计分卡示例生产处生产处部门关键绩效指标设计确定部门绩效指标