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1、内部审核检查表NS-3审核日期：2021年X月X日受审核部门：行政部审核员：陈XX审核部门陪同人员：刘XX标准条款审核内容审核记录判定2. 4. 2目标是否已制定本部门食品平安目标？目标是否适 宜？是否制定目标实现的方法，方法是否可行？相关人员是否清楚本部门目标？是否对目标达成情况进行监视？达成情况如 何？查看记录；均符合要求，目标达成合格2. 5.2. 1 内 部沟通 部门职责规定是否明确？ 相关人员是否清楚本岗位职责要求？ 部门人员能力是否满足岗位要求？查看文件、记录； 明确 经了解，清楚 满足合格3.2人力资 源3. 3良好卫 生规范（附录 A. 1：18培训）是否建立人力资源管理程序，
2、确保从事食品平安 工作的人员能够胜任，且满足以下要求：a）对管理者和员工提供持续的培训，培训内容 包括但不限于HACCP体系、专业技术知识及操作 技能、法律法规等方面，确保相关人员具备必要 的能力；b）评价所提供培训或采取其他措施的有效性， 必要时，应进行再次培训；c）保存人员的教育、培训、技能和经验的适当 记录。查看文件、记录；建立任职与培训控制程序 对人员的能力要求：包括对教育、培训和经历的 要求；对人员能力胜任与否进行了培训与考核 培训需求考虑到职责、能力、文化程度以及工作 性质的不同情况的要求；培训的对象包括所有员 工 根据培训需求制订了培训计划，并依照培训记录 展开了培训。 对培训效
3、果进行评估，必要时，再次培训 保存培训、考核记录合格3. 3良好卫 生规范（附录 A. 1：6废弃物管 理） 是否建立、实施和保持废弃物（包括废 水和排水）收集、存放和处置规程，有特殊要求 的废弃物处置方式应符合有关规定。 是否提供足够的废弃物存放和排水设施，并定期维护。其设计和建造应防止污染食品 或供水。食品生产排水的流向应由清洁程度要求 高的区域流向清洁程度要求低的区域。排水设施 应有防止逆流和交叉污染的设计。 废弃物是否由接受过培训的人员负责收 集和处置，并酌情保存处置记录。车间内废弃物 处置点是否远离食品设施，以防止虫害孳生。 是否配备设计合理、防止渗漏、易于清 洁的存放废弃物的专用设
4、施；车间内存放废弃物 的设施和容器应标识清晰。盛装危险化学品的容 器或包装应在处置前予以标识，并采取措施防止 食品污染或意外污染事件的发生。必要时，应在 适当地点设置废弃物临时存放设施，并按废弃物 特性分类存放。 场所外废弃物放置场所与食品加工场所 隔离防止污染，防止不良气味或有害有毒气体溢 出，防止虫害孳生。查看文件、记录、现场；建立废弃物存放和清除制度1）生产、包装区域、生活区等设立分类垃圾桶，可回 收废弃物、不可回收废弃物分别放入分类垃圾桶。2）行政部对员工进行废弃物分类收集方面的教育，并 安排专人定时转移废弃物到指定的废弃物放置场所， 部门主管进行监督检查。3）提供的废弃物存放和排水设
5、施，并定期维护。排水 设施设计和建造合理,防止污染食品或供水。食品生产 排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度 要求低的区域。排水设施应有防止逆流和交叉污染的 设计。4）废弃物由清洁工及时清理，不可回收废弃物由环卫 所进行统一处理，可回收废弃物如废纸箱、废豆渣等 变卖处理，废豆渣转运时应记录，注明去向；5）垃圾桶与产品生产、储存场所互相隔离，防止交叉 污染，防止不良气味或有害有毒气体溢出，防止虫害 孳生。6）操作人员当日废弃物收集进行统计，并做记录。7）行政部不定期检查验证垃圾收集作业人员工作情况 及记录的真实性。合格3.3良好卫 生规范（附 录 A. 1 ：10虫害防 治） 是否建立
6、、实施和保持虫害控制规程，以预防、监视和控制或消除场所发生虫害的风 险。程序包括以下内容： 制定和执行虫害控制措施，并定期检查。 生产车间及仓库应采取有效措施，防止有害生物 的臧匿或孳生或鼠类昆虫的侵入。如：一去除潜在藏匿或孳生点；一场所周围的景观设计应尽量减少吸引和藏匿 有害生物；一安装纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕； 一易孳生虫害的食品应离墙离地存放。 绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘 鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕 杀装置等放置的位置。 假设发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。采用物理、化学或生物制剂进行处理 时，不应影响食品平安和食品应有的品质，不应 污染食品接触
7、外表、设备、工器具及包装材料。 应保存虫害防治的记录。 如虫害控制采取外包方式，食品生产经营组织应对外包方进行监视。如有需要，确保外 包方或其指定的虫害控制操作人员采取纠正措 施（如消灭虫害、消除藏匿点或入侵路线）。3.3良好卫 生规范（附录 A. 1：13员工健 康） 是否对员工健康进行管理，明确健康标准，以降低食品平安风险。 对于患有传染性疾病或对食品平安有直 接影响的食品生产/经营人员，是否不让其进入 任何食品处理区域，并及时向上级报告。对于某 些疾病，是否适当考虑在返回工作岗位前获取体 检合格证明。必要时，是否将有伤口的人员分配 到他们不会直接接触食品的地方工作。如果允许 受伤人员继续
8、工作，是否采取适当措施，对受伤 人员伤口进行处理.，并防止防护用品或医疗用品 污染食品。 是否每年对食品平安有直接影响的生产/经营人员进行健康检查，保存记录。查看文件、记录、现场；建立虫害控制制度（1）在厂区周围墙边，老鼠容易出没的地方放置捕鼠 笼，如果老鼠活动频繁且较多的地方，可用电鼠器灭 杀，捕鼠不能用鼠药；在厂区设置灭鼠点，制定捕鼠 图，标识鼠夹的放置位置并编号记录，行政部每月两 次检查每一个灭鼠点设置灭鼠装置。（2）在厂区设置杀虫点/带，制定捕鼠图，厂区内每 月在杀虫点/带喷洒杀虫剂两次以上。杀虫点/带主要 是排水沟、污水井、垃圾存放点与周围、下脚料间外 周围、污水处理设施周围等容易招
9、引、滋生害虫的地 方；杀虫剂为对人类平安的种类，有生产批准文号， 正规厂家生产，在保质期内，杀虫剂不能在生产区域 与仓库使用，以免造成污染。（3）在生产入口处安装灭蝇灯，安装灭蝇灯的高度在 1.8-2. 2米。仓库、生产区域内装有火蝇灯，每天晚 上翻开灭蚊、蝇。（4）对捕捉到的鼠要收集加生石灰用土深埋1米以上 或交除害管理部门处理，如在车间捕捉到老鼠，清除 鼠后，要对局部区域进行清洁消毒处理。（5）监控要求a每天检查厂区环境卫生，并做好记录。b定期进行捕鼠与杀虫作业，并做好记录。c每天检查生产区害虫的存在及虫、鼠的灭杀情况， 并清理已灭杀的虫、鼠。d每月检查一次捕杀、防范虫、鼠的设施是否处于有
10、 效状态。合格查看文件、记录、现场；建立人员卫生与健康管理制度（1）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病 （包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出 性皮肤病者，不得参加接触直接入口食品的工作。（2）凡患有严重感冒（如：发烧发热、经常掉泪、流 鼻涕、严重咳嗽者）及手部外伤者，应调离食品生产 岗位。（3）新员工入厂时，必须先进行健康检查，经体检合 格并取得食品公司级别的健康证后方可入厂上班， 否那么一律不得聘用。在上岗前要参加岗前平安卫生知 识培训。（4）对在职人员每年至少组织一次体检，必要时做临 时健康检查。经检查患有影响食品卫生疾病者，应立 即调离工作岗位，视病情轻重，可安置到非食
11、品生产 区或回家休养直到治愈。对病情严重近期内无法治愈 者（如：乙肝大三阳、活动性肺结核）可按相关制度 予以辞退。生产车间的生产工人、管理人员每年一次 由主管部门（疾病防疫部门）组织体检，并出具健康 证明。（5）在日常生产中，各生产组别组长必须在每天上班 前检查员工健康情况并记录。如果发现患有严重感冒（如：发烧发热、经常掉泪、流鼻涕、严重咳嗽者） 或有碍食品卫生的皮肤病（如：化脓性或渗出性皮肤 病）或手部外伤者（包括生产生产过程中的意外受伤）， 应立即通知不得上班尽快治疗或调至非食品生产区。（6）留意政府发布的传染性疾病的新闻，及时评估对 公司员工健康造成的影响，如有疑问及时向区疾病防 疫部门
12、咨询，采取一些有效的预防措施。（7）每天工作检查生产员工的健康状况，并且一定要 记录出现的不满意状况及相应纠正措施，并做好记录。 （8）每年要求员工进行职业健康平安体检，并保存记 录合格-2-3.3良好卫 生规范（附 录 A. 1 ： 17来访者）被允许进入食品生产/经营场所的来访者，在进 入时是否遵守和食品生产/经营人员同样的卫生 要求？查看现场、记录；1）对外来人员先按政府要求进行扫码登记，查看行程 码，确保14天内无到过中风险及高风险地区；2）行程卡14天内到过中风险及高风险地区的人员一 律拒绝进入；3）按政府要求查看健康码，确保绿码；黄码及红码人 员律拒绝进入；4）来访者进行登记，来访人员需由被访人或有关领导 签名确认；5）如外来人员需进入车间，需要向公司领导申请，批 准后方可由接待人员陪同，接待人员及访客需要按人 员卫生要求及着装要求进入。合格-3-