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1、内部审核检查表NS-3审核日期：2021年X月X日受审核部门：采购部审核员：陈XX审核部门陪同人员：刘XX标准条款审核内容审核记录判定2. 4. 2目标是否已制定本部门食品平安目标？目标是否适 宜？是否制定目标实现的方法，方法是否可行？相关人员是否清楚本部门目标？是否对目标达成情况进行监视？达成情况如 何？查看记录；均符合要求，目标达成合格2. 5. 1职责 和权限 部门职责规定是否明确？ 相关人员是否清楚本岗位职责要求？ 部门人员能力是否满足岗位要求？查看文件、记录； 明确 经了解，清楚 满足合格2. 5. 2. 3 外 部沟通是否制定、实施和保持内外部沟通措施？沟通是 否全面顺畅？沟通记录
2、是否保持？查看文件；符合要求合格3.5采购管 理外部提供流程、产品或服务的控制：1）是否进行供应商评估。2）供应商的基本资料收集情况，如供应商的营 业执照、食品经营许可证等，3）供应商的定期的官方检验报告是否提供；4）供应商的定期的官方检验报告上的生物、化 学、物理指标是否与HACCP计划上规定的指标相 一致，是否满足HACCP计划上规定的关键限值的 要求；5）评价样品、产品检验记录、供货业绩、提供的 原材料成份表。6）合格供应商一览表，合格供应商定期评价。7）紧急采购管理是否符合要求？查看文件、记录；供应商资质文件齐全， 评估相关记录完整， 供应商产品资料符合规定合格3. 12食品欺 诈预防
3、1、是否建立相应的体系，以最大限度地减少欺 诈或掺假食品原材料的采购风险，而且确保所有 的产品描述和承诺均合法、准确且属实；2、公司是否建立相应的流程，以访问有关可对 原材料产生掺假或冒牌风险的供应链的以往和 现行威胁信息；3、是否对所有的食品原材料或原材料组进行成 文的脆弱性评估，以评定掺假或冒牌的潜在风 险；4、是否对脆弱性评估的审核，以反映可改变潜 在风险的不断辩护的经济情况的市场情报。应对 此每年进行一次正式审核。5、在原材料被看作是掺假或冒牌的特定风险的 情况下，是否制定相应的保障措施和/或测试流 程，以减少风险。查看文件、记录；1、己建立相应的体系2、已建立相应的流程3、己对所有的食品原材料或原材料组进行成文的脆弱 性评估4、已对脆弱性评估的审核5、目前没有掺假或冒牌的情况发生合格