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1、内部审核检查表NS-3审核日期：2021年X月X日受审核部门：仓库审核员：陈XX审核部门陪同人员：刘XX标准条款审核内容审核记录判定2. 4. 2目标是否已制定本部门食品平安目标？目标是否适 宜？是否制定目标实现的方法，方法是否可行？相关人员是否清楚本部门目标？是否对目标达成情况进行监视？达成情况如 何？查看记录；均符合要求，目标达成合格2. 5. 1职责 和权限 部门职责规定是否明确？ 相关人员是否清楚本岗位职责要求？ 部门人员能力是否满足岗位要求？查看文件、记录； 明确 经了解，清楚 满足合格3. 3良好卫 生规范（附 录A. 1： 3库 存管理） 应建立、实施和保持仓库管理规程，以“先
2、进先出”和“有效期优先”的原那么控制物 料出库顺序。 对原料、食品添加剂、食品相关产品、半 成品、成品的存放仓库进行管理。定期检 查库存产品的质量和卫生情况，及时清理 变质或超过保质期的库存。查看文件、记录、现场；建立文件仓储管理制度1、公司建立、实施和保持仓储管理制度，严格遵 循“先进先出”的库存周转原那么，专人负责；每个货 架上有每批食品保质期日期，便于检查，保证在保质 期有效期内使用；临保质期的食品用明显的标识牌标 识。2、对易变质的原物料应首选迅速入库进行冷藏或低温 冷藏（冷冻）3、冷藏库或冷冻库保持定期清洁、消毒，保持整洁、 卫生，进出冷库应迅速关门，冷库温度由专人检查， 每日做好温
3、度记录，发现异常及时检修4、产品贮存不得随地堆放，并保持至少离地面10cm. 离墙10cm以上的货架或垫板上，分类摆放。装食品的 工具不得直接放在地上；5、仓库有良好的通风和照明，设有档鼠板、鼠笼、灭 蚊等防虫鼠设施合格3. 3良好卫 生规范（附 录 A. 1： 16 运输储存） 贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备、车辆应当平安、无害，保持清洁和状况 良好，适合预期用途，降低食品污染的风险。A 食品原料、食品添加剂、食品相关产品、 半成品、成品和包装材料等应依据性质的不同分 设贮存场所，或分区域码放，并有明确标识，防 止交叉污染。 根据食品的特点和卫生需要选择适宜且 受控的贮存和运输条件
4、，必要时应配备保温、冷 臧、保鲜等设施，并对温度、湿度和其他环境条 件进行监控。 不得将食品与有毒、有害或有异味的物料一同贮存运输。 运输散装食品的容器和运输工具，应确保食品平安和宜食用性不受影响。查看文件、记录、现场；1）运输工具运载工具应无污染且适合食品的运输； 运输工具的装载、安排和卸载应以不会损坏和污 染产品的方式进行；应在指定的收货区接收；2）温度控制需冷藏贮存的产品要求使用有冷藏设备的车辆运输， 车厢温度0T0C；。3）食品原料、食品相关产品、半成品、成品和包装材 料等应依据性质的不同分设贮存场所，或分区域码放， 并有明确标识，防止交叉污染。文件：运输车辆控制制度合格3. 11食品防 护是否按照食品防护计划实施？查看文件、记录、现场；有按照食品防护”划实施，实施有效。合格